ZARZĄDZENIE NR 5.1.7.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 1875 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) oraz 14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217r. do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W załączniku nr 6 Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 8955F14-BC9A-486E-9DF2-CC5DB2E1D882. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.7.217 z dnia 29.12.217 r. Dział 6 rozdz. 616 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na usługę wykonaną podnośnikiem koszowym przy wycince drzew. Dział 7 rozdz. 74 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 6 zł na zakup materiałów potrzebnych do wykonania obsypki żwirowej dla odwodnienia budynku komunalnego Brzeźno 16 (1 1 zł) oraz na zakup miału (5 zł). Dział 75 rozdz. 7511 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.). Dział 75 rozdz. 7595 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 zł na zakup energii. Dział 852 rozdz. 8525 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 zł na usługę transportową realizowaną w ramach projektu Stop przemocy (śr. własne). Dział 852 rozdz. 85219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 245 zł na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz utrzymanie porządku i czystości w GOPS. Dział 852 rozdz. 85295 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 1 zł na umowę zlecenie dla trenera prowadzącego warsztaty w ramach realizacji projektu Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszania wykluczenie społecznego. Dział 855 rozdz. 8551 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 914 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlec.) Id: 8955F14-BC9A-486E-9DF2-CC5DB2E1D882. Podpisany Strona 1
Dział 855 rozdz. 8552 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 84 zł na wynagrodzenia pracowników GOPS oraz składki na fundusz pracy (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 93 32 i 41 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDGMiK. 421 i 43 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 87 zł na zakup usług pozostałych. Dział 9 rozdz. 995 Przesunięto plan wydatków w wysokości 1 7 zł na zakup opału na potrzeby sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym przy budynku ZDGMiK. Id: 8955F14-BC9A-486E-9DF2-CC5DB2E1D882. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.7.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 grudnia 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 13 548 62 1 1 13 548 62 616 Drogi publiczne gminne 1 743 861 1 1 1 743 861 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 3 1 5 2 43 Zakup usług pozostałych 62 1 62 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 836 714 1 6 1 6 836 714 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 382 714 1 6 1 6 382 714 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 5 5 19 421 Zakup materiałów i wyposażenia 71 59 1 6 72 659 43 Zakup usług pozostałych 43 1 1 41 9 75 Administracja publiczna 7 463 66 1 1 1 1 7 463 66 7511 Urzędy wojewódzkie 189 914 5 5 189 914 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 439 42 158 859 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 94 7 27 164 412 Składki na Fundusz Pracy 3 881 1 3 891 7595 Pozostała działalność 1 214 941 6 6 1 214 941 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 5 6 77 9 426 Zakup energii 9 6 9 6 852 Pomoc społeczna 3 519 313 6 945 6 945 3 519 313 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 4 55 6 6 4 55 rodzinie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 948 87 1 861 412 Składki na Fundusz Pracy 274 12 262 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 358 51 1 857 43 Zakup usług pozostałych 24 38 6 24 98 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 441 79 5 245 5 245 1 441 79 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 636 636 Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 6 636 36 236 427 Zakup usług remontowych 2 69 2 69 43 Zakup usług pozostałych 151 219 4 69 155 828 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 1 1 analiz i opinii 458 Pozostałe odsetki 1 1 85295 Pozostała działalność 85 466 1 1 1 1 85 466 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 679 1 2 679 412 Składki na Fundusz Pracy 516 1 416 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 845 1 1 15 945 855 Rodzina 21 399 272 8 718 8 718 21 399 272 Id: 8955F14-BC9A-486E-9DF2-CC5DB2E1D882. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8551 Świadczenie wychowawcze 14 894 98 914 914 14 894 98 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 3 829 914 4 743 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 2 914 1 86 korpusu służby cywilnej 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 74 223 7 84 7 84 6 74 223 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 665 246 2 77 5 662 539 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 195 7 59 118 785 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 32 5 97 25 223 412 Składki na Fundusz Pracy 2 766 214 2 98 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 55 678 2 87 2 87 6 55 678 93 Oczyszczanie miast i wsi 661 3 1 17 1 17 661 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 1 3 7 8 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 5 3 418 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 24 87 27 37 43 Zakup usług pozostałych 8 5 87 81 37 995 Pozostała działalność 85 1 1 7 1 7 85 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 39 8 39 8 43 Zakup usług pozostałych 24 8 9 25 7 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 1 7 1 7 analiz i opinii RAZEM WYDATKI 85 539 563 21 333 21 333 85 539 563 Id: 8955F14-BC9A-486E-9DF2-CC5DB2E1D882. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 76 327 256 21 333 21 333 76 327 256 wydatki jednostek budżetowych, 48 11 158 21 333 17 726 48 113 765 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 42 597 9 74 7 897 27 422 44 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 78 859 11 629 9 829 2 71 659 dotacje na zadania bieżące 3 819 336 3 819 336 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 23 174 924 3 67 23 171 317 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 137 986 137 986 obsługa długu 1 78 468 1 78 468 Wydatki majątkowe 9 212 37 9 212 37 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 712 298 8 712 298 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 96 534 96 534 5 9 5 9 RAZEM WYDATKI 85 539 563 21 333 21 333 85 539 563 Id: 8955F14-BC9A-486E-9DF2-CC5DB2E1D882. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.7.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 grudnia 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 189 914 5 5 189 914 7511 Urzędy wojewódzkie 189 914 5 5 189 914 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 439 42 158 859 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 94 7 27 164 412 Składki na Fundusz Pracy 3 881 1 3 891 855 Rodzina 2 95 6 8 718 8 718 2 95 6 8551 Świadczenie wychowawcze 14 884 28 914 914 14 884 28 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 3 829 914 4 743 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 2 914 1 86 korpusu służby cywilnej 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 49 223 7 84 7 84 6 49 223 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 665 246 2 77 5 662 539 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 195 7 59 118 785 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 32 5 97 25 223 412 Składki na Fundusz Pracy 2 766 214 2 98 RAZEM WYDATKI 21 875 695 9 218 9 218 21 875 695 Id: 8955F14-BC9A-486E-9DF2-CC5DB2E1D882. Podpisany Strona 1