ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r.

Podobne dokumenty
Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000098/01/D z dnia r. Okres realizacji projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 października 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r.

I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Zakres audytu: ZAPYTANIE OFERTOWE

PSOUU Koło w Pyrzycach Nowielin, dnia Nowielin Mielęcin tel fax Zapytanie ofertowe

Projekt pt. Infolinia i Punkt Poradniczo- Prawny realizowany jest w ramach umowy z PFRON.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia audytu

Projekt pod nazwą WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK Współfinansowany przez PFRON. Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny

BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

1) Rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę o wartości ,00 zł realizowany w okresie

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/PFRON/AUDYT z dnia

Zapytanie ofertowe I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Katowice

Projekt pod nazwą JEST TYLE DO ZROBIENIA współfinansowany przez PFRON. Zapytanie ofertowe

Wytyczne mają zastosowanie do zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Łódź, ul. Nastrojowa 10 Tel./fax:

Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Łódź, ul. Nastrojowa 10 Tel./fax:

ZAPYTANIE OFERTOWE. str. 1. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych. Szczecin, dnia r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/ Centrum rehabilitacji niewidomych i słabo widzących i OKO na świadczenie usług Audytu zewnętrznego

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku. nr 1/03/A/PFRON/2018

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

ul. Konarskiego 60 Warszawa ; Tel. (+48 ) NIP Regon KRS

STOWARZYSZENIE SPOZA Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel ,

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Łódź, ul. Nastrojowa 10 Tel./fax:

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE AUDYTU PROJEKTU. Wcześniejszy start szkolny ucznia innowacyjne studia dla nauczycieli. z dnia 23 marca 2012 r.

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU Świat Motylków

Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL

Zapytanie ofertowe. Miejsce przeprowadzenia audytu: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, ul. Radości 8, Lublin

Projekt: OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim

ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL.9.1.1_039/10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2015 z dnia r.

PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA

Bartoszyce, dnia r. Znak sprawy: ZAO-ZA ZAPYTANIE OFERTOWE

Sucha Beskidzka, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12 sierpnia 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-04/2014/OPS/POKL-GD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WZÓR UMOWY UMOWA nr../2017/rpo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ NA TEMAT AUDYTU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik do Uchwały Nr 43/547/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2011r.

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO

ZA P Y T A N I E O F E R T O W E

Wytyczne Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p.

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, czerwiec 2015 r.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt Budowa Bazy informatyczno dydaktycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na

1. Definicja i cel audytu zewnętrznego

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Załącznik nr 1.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RRG Giżycko, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, maj 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO zawarta w dniu..

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia

ZAPROSZENIE posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zakres obowiązków Wykonawcy

UMOWA. (dane podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny oraz podstawa prawna działania tego podmiotu)

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU. w ramach projektu pt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/CPI/2014

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn r. Numer zapytania: R WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe do projektu

Krośnice, dnia 21 lipca 2010r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, Krośnice

Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

Wytyczne w sprawie audytu projektów. realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wersja 1.

ZAPYTANIE CENOWE. 2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WiM :

u jego realizatorów: Wydawnictwa Bohdan Orłowski (Lider Projektu) oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Partner Projektu).

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

Transkrypt:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29-12-2016r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektów są kwalifikowane, a projekty są realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie. Zamawiający: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa NIP 527-21-28-691 REGON 011122045 KRS 0000215585 telefon: tel. +48 22 877 15 90 adres strony internetowej: www.ksnaw.pl e-mail: biuro@ksnaw.pl Zamawiający nie jest płatnikiem VAT I posiada status OPP. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego następujących projektów pn.: 1. Od dzieciństwa- do starości- kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, prowadzone w placówkach KSN AW

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000320/07/D/z dnia 21.03.2014r. Okres realizacji projektu: 01.04.2014-31.03.2017. I okres 01-04-2014 do 31-03-2015 kwota projektu : 349.952,40 II okres 01-04-2015 do 31-03-2016 kwota projektu : 280.944,00 III okres 01-04-2016 do 31-03-2017 kwota projektu : 303.635,88 2. Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, prowadzone w DPS KSN AW w Brwinowie Okres 01-01-2016 do 31-03-2017 kwota projektu : 315.684,90 II. Zakres audytu zewnętrznego: 1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem. 2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy: a) księgi rachunkowe w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu, b) dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, c) zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania, są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

3. Audyt obejmuje w szczególności: 1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.: a) weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych, b) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu), c) sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie, d) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu, e) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, f) sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT), 2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu, 3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 4. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,

5. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy, 6. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu, 7. sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte. 8. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23). Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane. II. Wybór audytora: Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się: 1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach, 2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty), 3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, 4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego. 5. osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od realizatora i od PFRON (oświadczenia załącznik nr 1) 6. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania, 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia. III. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Audyt zewnętrzny należy przeprowadzić w ostatnim miesiącu realizacji projektu tj. 01-31.03.2017 IV. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna być: 1. Sporządzona w języku polskim 2. Opatrzona pieczątką firmową 3. Posiadać datę sporządzenia, 4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres email 5. Podpisana czytelnie przez wykonawcę 6. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON, 7. Zawierać cenę brutto za usługę oddzielnie dla każdego programu 8. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania 9. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 10. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Koperta z ofertą winna być: 1. Opatrzona pieczątka firmową 2. Zawierać nr telefonu i adres mailowy 3. Opis koperty: Oferta na audyt zewnętrzny projektu realizowanego przez KSN AW ul. Deotymy 41, 01441 Warszawa współfinansowanego przez PFRON V. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 19 stycznia 2016r. do godz. 15.00 na adres: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 stycznia 2016r. o godz.9:00, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.ksnaw.pl 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ksnaw.pl VI. Kryteria oceny ofert: cena 100% Osoby do kontaktu : Maria Oleksiak 22 877 15 90 Ilona Bartosiewicz 22 877 15 90

Załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Oświadczenie o bezstronności i niezależności Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu pn. Od dzieciństwa- do starości- kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, prowadzone w placówkach KSN AW realizowanego na podstawie umowy numer (numer umowy nadany przez PFRON) ZZO/000320/07/D/z dnia 21.03.2014r. oraz zadania/projektu pn. Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, prowadzone w DPS KSN AW w Brwinowie realizowanego na podstawie umowy numer (numer umowy nadany przez PFRON) ZZO/000452/07/D/z dnia 30-12.2015r. przez Wnioskodawcę (nazwa Wnioskodawcy) Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa

ja (imię i nazwisko)... jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.: 1) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu, 2) nie jestem i nie byłem(-am) w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, 3) nie osiągnąłem(-am), chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt, 4) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego, 5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób, 6) nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt, 7) nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 8) nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.... (podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)... (data i miejsce)