. 20-12- 2017 -- Nr ~~~~~A~t~o~~&~.~urrnistna Miasta Klodzka Do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budketu Gminy Miejskiej Klodzko na 201 7 rok (druk nr 384) Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Klodzka wnioskuje, co nastqpuje: W projekcie uchwaly z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budktu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 r. wprowadza siq nastqpujqce zmiany: Zmiany dokonane w zalqcznikach do projektu uchwaly na druku 384 1) W zalqczniku nr 1 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - dokonuje siq zwiqkszenia planowanych dochod6w o kwotq 71 857,OO zl w rozdziale 75802 5 2750, jednoczeinie miejszajqc planowane dochody o kwotq 71 857,OO zl w rozdziale 70005 $0770. 2) W zalqczniku nr 2 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkbw o kwotq 2 937,52 zl w rozdziale 90004 4 6060, - dokonuje siq zkigkszenia planowanych wydatk6w o kwotg 2 496,89 zl w rozdziale 90004 5 6067, - dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkow o kwotg 440,63 zl w rozdziale 90004 5 6069. 3) W zalqczniku N 4 wprowadza sig nastqpujqce zmiany: - w zadaniu nr 37 pn.,,rozw6j teren6w zieleni w miescie Kiodzku" dostosowano plan do zmian wprowadzonych w wydatkach gminy. 4) W zalqczniku N 5 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - w zadaniu nr 1.6 pn.,,rozwoj terenow zieleni w miekcie Ktodzku" w roku 2017 dostosowano plan do zmian wprowadzonych w wydatkach gminy. Uzasadnienie autopoprawki Powyisze zmiany wynikaja, z koniecznoici wprowadzenia do bud2etu roku bieacego dochodow w kwocie 71 857,OO zl z tytuh rezenvy subwencji ogblnej. Ponadto dostosowano klasyfikacjq budktowq w ramach projektu z udzialem Srodk6w UE pn.,,rozwoj terendw zieleni w mieicie Kiodzku" W zakaczeniu przekazuiemv ~roiekt uchwaly wraz z zalacznikami. kt6re ulegh zmianie.
Uchwala Nr.../... 12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 4 1 1. Dokonuje sip zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Kiodzko, zmniejszajqc dochody o kwotq 3 671 625,87 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje siq zmian w wydatkach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotq 7 277 026 J6 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zmniejszenie dochodow o kwotq 3 671 625,87 zl przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatkow o kwotq 7 277 026,36 zl powoduje zwiqkszenie nadwyiki o kwotq 3 605 400,49 zl. Jednoczeinie miejszeniu o kwotq 3 605 400,49 zl ulegajq planowane przychody. W zwiqzku z tym zachowana zostanie rownowaga budzetowa. 4. Paragraf 1 ust. 3 Uchwaly nr XXXVl26212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2616 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Kiodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie:, 1.3 Kwota planowanej nadwytki budketowej wynosi 4 431 426,ll zl i zostanie przeznaczona na splatq kredytow." 5. Paragraf 1 ust. 4 Uchwaly nr XXXVl26212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Klodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie:, 1.4 Uchwala siq iqcznq kwotq planowanych przychodow budietu w wysokoici 1 685 466,77 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 3, w tym z tytuh: 1) wolnych Brodkbw w wysokoici 1 685 466,77 zl." 6. Paragraf 1 ust. 6 Uchwaty nr XXXV1/262/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie buddetu Gminy Miejskiej Kiodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie:,$ 1.6 Ustala siq limit zobowiqzati z tytuh zaciqganych kredyt6w na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu budietu w wysoko4ci 5 000 oo0,oo zl."
1. Zmienia siq za4czdjc nr 3 do 16 W y Miejgkiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2:016 r. hdh i rozotaod6w budketu, zgodnie z ~~ nr $d E;..<! 3. Zmienia siq dqc@k nr 6 b Uch 016 Rady Miejskiej w Klodzku zdnia22 ~ a2016r. da&c z wkhiem $r&w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fhmmach znych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do nidejszej whwaly. _ 4. Zmienia siq za&p&k nr 7 do Uch* nrxxxvy2w2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grwdnia 2016 1, dotycw #&a$. d 6w i wydatk6w na realizacjq programu profhktyki i dpyw@h p$bb6w holotwqrch oraz przeciwdzialania narkomanii, zgocbbr za em vlb WjBzWM. 5. Zmienia ~ $9 zalqd nr 2 do Beady Mi@l&j w Wodzku z dnia 22 pdnia 2016 r. doty bdpadami, zgodnie realqwnem
ZMANY W PLANE DOCHODOW 2017 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 21 grudnia 2017 r. hiat Rozdziat 1 Paragraf 1 Trek6 1 Przed zmianq Zmiana Po mianie w ramach budte 1 0470 l~ptywy z owl za trwaly zarzqd, uiytkowanie i stuiebndci O,OO~ 23 300.001 23 300.001 luaqd Miejski Klodzko 0,ool 23 300.001 23 300,W( 0640 Wptywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, oplaty komornicrej i koszt6w ~fnnrnnbh 0.00 12.00 12,m -r -... -.. Urzqd Miejski Ktodzko 0,Oo 12.00 12,W Wplywy z najmu i dziertawy sktadnikbv rnajqtkowych Skarbu Parislwa, 0750 jednostek sarnorrqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 750 000,OO - 350 143,12 4 399 856,88 sektora finans6w publiunych oraz innych um6w o podobnym charakterze Urzqd Miejski Kodzko 4 750 MX).OO - 350 143.12 4 399 856.88 ~aqd Miejski Kiodzko 110000.00l 50 000.00l 160000.00) Wptaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasno0ci oraz prawa OnO uiytkowania wieczystego nieruchom05ci 5 966 530,W -2 100 177.00 3 866 353.00 U~qd Wijski Klodzko 5 966 530.00-2 100 177.00 3 866 353.00 0940 Wplywy z rozliczehhwrotbw z lat ubkglych 0.00 19 OM).00 119000,W Strona 1
1 0950 l~plywy z tytulu kar i cdszkcdowali wynikajacych z urn& o.@j( 9 WO.W( 9 900,001 Urqd Miiski Kfodzko rn,00 18 762.00 19 882.00 - i 0970 Wplyvryzn5mych dochod& 50 000.00 135 000,W 185 000.00 Umd Miejski Kbdzko 50 000.00 135 000.00 185 000.00 1
Stmna 3
Unqd Miski KMzko 180 000,00-30 000.00 150 MM,W 0360 Wplywy z podatku cd spadk6w i darowlzn 100 000,00 80 000.00 180 000.00 U@ Miejski Klodzko 1W000,00 80 000.00 180 000,00 0500 Wplywy z podatku cd crynno8a cyilnaprawnych 800 000,00 170 000.W 970 000.00 Umad Mieiskl K)odzico 800 000.00 170 000.W 970 000.00 1 1 bmqd Miejski Krodzko 1 Strona 4
.. ~ ~~ ~~ - ~~~ 75802 Uzupelnienie subwencji og61nej dla jednostek sarnomqcb terytorialnego 0.00 71 857.00 71 857.00 2750 Srodki na uzupehienie dochod& gmin 0.00 71 857,W 71 857.00 Urrqd Miejski Klcdzko 0,00 71 857.00 71 857.00 75814 R6me mdiinia fmansowe 0.00 13 800,OO 13 800.00 0920 W@yny z pozostatych odsetek 0,OO 13 800.00 13 800,OO ~.~. Uqd Miejski Klodzko. ~~ -.. 801 Okviata wychowmie r,-- E ~. ~~~ ~. ~. ~.. ~~ ~~~...!.. ~ 13 800,OO 13 800.00 431 936,44.. ' 3235-2 80104 ' Przedszkola 2 134 576,OO '- 70 000.00 Z 064 57600 0,OO Strona 5
ZMANY W PLANE WYDATKOW 2017 r. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w W zku z 21 grudnia 2017 r. Strona 1
Urqd Mqski Klcdzko 2 000.00-3oa.00( ty za administmwanie i aynsze za budynki, lokale i panieszaenia a lm%*- 697 000.00-12 000.00 Plany zsgodpodarowania przestrrennego t &W9 (Wydatki inwestycyjne jednostek 70 000.00 Strona 2
00'000 LEL OO'OOO L - 00'000 ZEL eys!a!w re~ts 00'000 LE 00'000 L - 00'000 ZE L aun&s e!uama!dmqn eu!ype(ys 01 LP 00'09P ZS Oo'OPS E - 00~0009s eys!a!w?ens 00'09P ZS 00'OE E - 00'000 9s aumo~ a!uazpo~beuh amomepoa OWP 00'8SE ZZ OO'ZP9 8-00'000 LE eys!a!w ZW~S 00'8SE ZZ OO'ZW 8-00'000 LE uazpo~6euh op auoon!leza!u amoqoso W~PAM OZOE 00'962 CEO 1 OO'ZOO PC - 00'00E L90 1 (eys!a!~u) euu!u16 zeas 9 LPSL 00'0 00'000 00 L - 00'000 001 tpau!h&sarnu! uepez a!uemosueu!)op qni a!ue~osueug eu h o ~ zsnpunj a inowsyed eu yaysoupe!*e+dm OLLg. w'ooo P 00'080 z - 00'080 9 owwn!yskw pkun 00'000 P 00'080 Z - 00'090 9 ~r(lelsozod Ewsn dnyez WEP 00'000 t oo'ooo z - oo'ooo 9 oxzpotn!ys!a!w pbn 00'000 P 00'000 2-00'000 9 e!uazesodam! mwualew dnyez OLZP 00'9~9 EEE OO'OOO s - 00'9~9 BEE owwn!ys!?w Wan 00'959 SEE 00'000 s - 00'959 8EE q3aunky qpso aazl eu!we- auzoy OEOC
801 L 80101 OSwiata i wychowanie Szkoty podstawowe 28 950 344.10 12 006 659.17-286 529.42 199 805.00 28 663 814.68 12 206 464,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowniktnn, 7 507 578.79 204 760.00 7 712 338.79 Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Midtiicza w Klodzku 225 000.00 11 500,W 236 W,OO Szkola Podstawowa nr 2 1 139 690.75 62 160.00 1 201 850.75 Szkola Podstawowa Nr 3 2 938 445.00 71 100,M) 3 009 545,00 Szkota Podstawowa nr 7 1 222 876.04 60OM),W 1 282 87634 41 10 Skladki na ubezpteuenia spoleune 1 319 089.00 23 590. W 1 342 679.00 Stmna 4
Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiicza w Kkddtu 30 800.00 700.00 31 500.00 Szkda Podstawowa nr 2 200 310.00 890.00 201 200.00 Szkota Podstawcwa Nr 3 509 369.00 17 500.00 526 869.00 4120 Szkota Podstawowa nr 7 Skladki na Fundusz Pracy Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiiwiaa w Klcdzku Szkota Podstawowa nr 2 Szkda Podstawowa Nr 3 Szkola Podstawowa nr 7 226 600.00 147 064.63 5 500.00 21 482.00 55 422,W 25 640.63 4 500.00-3 145.00-2 025,OO 145.00-873.00-392.00 231 100,W 143 919.63 3 475.00 21 627.00 54 549.00 25 448.63 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Szkda Podstawowa Nr 3 Zakup material6w i wyposatenia 18 110.00 4 000.00 182 878,57-400.00-400.00-668, 00 17 710,OO 3 600.00 182 210.57 Szkda Podstawowa nr 1 im. Mama Mickiewicza w Klodzku 20 668.00 1 332.00 22 000.00 4260 Szkota Podstawowa Nr 3 Zakup energii Szkola Podsawowa nr 1 im. Mama Mickiewicza w Khdzku Szkda Podstawowa nr 2 Szkota Podstawowa Nr 3 45 600.00 592 405.00 57 989.00 65 470.M) 240 500.00-2 000.00-28 145.00-18 945.00-1 200.00-8 M)O.OO 43 600.00 564 260.00 39 044.00 64 270.00 232 500.00 4300 Zakup uslug pozostalych 235 114.00 4 240,W 239 354.00 Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ktodzku 13 809.00 2 900.00 16 709.00 Szkda Podstawowa nr 2 55 620,00 1 340,OO 56 960,OO 4360 4430 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiiicza w Klodzku Szkola Podstawowa nr 2 R6zne opbly i skladki 18 692,OO 2 436.00 2 556,OO 1400,00 15.00-287.00 302.00-60.00 18 707.00 2 149,W 2 858.00 1 340.00 4700 Szkda Pcdstawowa nr 2 Szkolenia pracownik6w niewqcych alonkami korpusu slutby cywilnej 400.00 3 034.00-60.00-382.00 340.00 2 652.00 80104,~-:.< i.? Szkola Podstawowa nr 2 Przedszkota...... $c? ~ ~....~.. 1 000.00 7 164 258.70.~ @ 265.00-382,W 618.00 7189 523,70 - Stmna 5
Przedszkole Nr 2 w Ktodzku 4 666,001-1 200,00( 3 466,Oo) Pmdszkole Nr 1 w K)odzku 1 124 026,00 34 985.00 1 159011.00 Przedszkole Nr 4 949 899.001 12600,001 982 299.00 Prredszkde Nr 4 6 100.00-244.00 5 856.00 Stmna 6.
00'26L 11 OO'O~Z z OO'OCP 9 W'OOE P w'oss zl L gy!urnme~d amoqoso e!uazpo~~eu~~ 010t OD'mZL - 1m'm OPS tc WOWH! eu~oyzs OO'Z91 - OO'ZZ - - OO'SE~ W'PS6 11 OO'ZBZ z OO'S~O L L JU emow3spod EloWS z JU emo~3spcd elows nvwn M ern~qv!w euepv.uu L JU e ~~~elspod wvs!wwtsl w~08 00'026 L6 00'226 91 00'009 1 OO'ZL - OO'OZL S6 OO'P66 91 L JU emomelspud eloyzs 2 JU e~ornqspod epws Oo'~o9 9s 00'00~ L OO'LOZ SS nyzpotx M en!nqy2!yy eluepv 'w! 1. JU emomelspod e@ws OO'POL 60s 100'000 E - OO'Wl ZLS L Ju emow)spod W4ZS OO'OSL 601 OO'EO 1011 Z Ju emmelspd WWS OO'E69 9ZE 2 OO'ZES S - 00's~ PEE-z mpy!ummwd amoqoso ~!U~QOJ~~JAM sil& d;co t. OO%ZPE -.~- ~. - -.~ ~~~ ', sr'sszrsep' r..,., -,,..,~: ~. ocw :egeulqo... ti&;w
1 smw~ Podstewowa nr 1 im. Mma M i i a w Kkddtu 22 595,001-9 000.00l 13 595.00 Szkob Podstawowa nr 2 1115605.00 613.00 116218,00 Szkola Podstawowa Nr 3 la ooo,00 3 300.00 189 300.00 1 Szkola PodsGawava nr 7 142 040,001-1 s0a.00l 140 500.00 Szkob Podstawowa nr 1 im. Adama M i k i i a w Klodzku 3 847.00-2 373,W 1474,00 Szkda Podstawowa nr 2 222 628.00-1 655,W 220 973.00 Szkola Podstawowa Nr 3 30 180,00-763.00 29417.00 Szkda Podstawowa nr 7 24 400.00 200.00 25 600.00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 33 969.00-857.00 33 112.00 Szkda Podstawowa nr 1 im. Adama Mlckiiiaa w Kkdzku 1 903,00-700.00 203.00 Szkda Podstawowa nr 2 1 22 561.00 21.00 22 582,00 Szkola Podstawowa Nr 3 1 3 547,00-27.00 3 520.00 13 500,00-151.00 3 349.00 Strona 8
:. BeSTim
4210 Zakup matenab wyposazenla 11 121 00 400.00 11 521.00 tbbek nr 1 6211.00 400 00 6611,W 4260 Zakup energ11 36 063.00 230,OO 36 293.00 2lobek nr 1 11 000,OO 900 00 11 900.00 4280 Ztobek nr 2 Zakup uslug zdrowotnych 25 063.00 810,00-670.00-55 00 24 393.00 755,OO 4300 Ztobek nr 1 Zakup uslug pozostatych 500.00 1202500-55.00-1 700.00 445.00 10 325.00 hbek nr 1 5 025 00-1 000.00 4 025.00 tlobek nr 2 7 000.00-700.00 6 300,OO 4360 Oplaty z tytutu zakupu uslug telekornunikacyjnych 2 845,OO - 500 00 2 345.00 Ztobek nr 1 925 00-500.00 425,OO 4410 Podroze slutbowe krajowe 200.00-32 00 168,OO Zlobek nr 1 200 00 32,OO 168 00 4520 Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzqdu terytorlalnego 8 007,OO - 32 00 7 975.00 ttobek nr 1 1977.00-32 00 1945.00 85510 Dz~atalnoSC plac6wek op~ekunuwvychowawuych 419 000,OO 46 600.00 465 MX),00 4330 Zakup ustug przez jednostk~ sarnorzqdu terytonalnego od lnnych jednostek samorzqdu terytor~alnego 419 000,OO 46 600 00 465 600,OO 900 90001 OSrodek Pornocy Spoteunej Gaspodarka komunalna i ochrona drodowiika Gospodalka baekowa ochrona wm 419 000,OO 10976+140,n 244 P00.00 46 600,OO - 2 783 894,14-238 500.00 465 600.00 8 S2 246.13 5 500,OO 6050 Wydatk~ lnweslycyjne lednostek budtetowych Urzqd Mejsk~ Kbdzko 244 000.00 244 000.00-238 500,OO - 238 500.00 5 500,OO 5 500.00 90002 Gospodarka odpadami 5 552 230.00-1 015 920.00 4 536 310,OO 4300 Zakup uslug pozostalych Urzqd Mlejsk~ Klodzko 4 057 693,OO 4 057 693.00-15 920.00-15 920.00 4 041 773.00 4 041 773.00 6050 Wydatk~ lnweslycyne jednostek budzetowych 1 000 000.00-1 000 000.00 0.00 Urzqd M~ejsk~ Ktodzko 1 000 MW),OO - 1 000 000.00 0.00 9Dim Oczyszczanie miast wsl 1 047 630.00-36 000.00 1 01 1 630.00 BeSTia Strona 11
~ ' && ~'8 ~... ~, >,... ;.-~. ~ ;.>. 1405 542.00-50 000.00. ~. 3 ~ 5 ~ 0 Wydalki na zakup i objede akcji, wndienie wktadh do sp6kk prawa 6010 handlowego oraz na uzupetnienie funduszy statutowych bank& 1 100 OO0.M) - 50 000.00 1 050 OO0,OO pahslwowych i innych instytucji finansowych Umqd Miejski Klodzko 1 100 O00,W - 50 000,OO 1 050 000.00 Stmna 13
LD Wylza.g&nknk UDANA MUhTKOWE PLANOWANE DO REALUW W 2017 ROKU w m. 5 LowtDl~Mwa i:;z;r Pi. na 2017 r. z dnia 21 grudnia 2017 r 1 J 4 4 0 10 1 2 RadudrwadrdOmwldmych nr3z3fdsukw Odmy- asry Us~~shw - Polen& Wt6lonr 32820 1 Slaty WSMW-KW~WRZ zbudawq&ss? 60014 63W 51 345 W 2017 51 345 W 51 345.W -1 Kbddl mwsmnq na tmjhl K.Wzko - Star/ WMnufmv. mnhx Zdny Prmbvdowa dnylipowmwa~ 3226D ul KahszM 2 rkmuodpl W JspisyldoUcRymwnhzul Naworudlkg Dusznkly BW14 63W 1 022OY) W 2017 102285B.W 1022950.00 ------- Paw W=ll Rum m2dd* 80014 i 074m.W 1 074 SP3.W 1074 503.W 0,W &W @,W x dm* wtalne wnh M ~ hl wtwki l w lym Y~~~~~ W*WW "00mmch1 Omlen8Ch realiaowwn~dl n fmdmw U t wki z imydl # 3' e f B 26 Pkup wpoaetenid no @reby pnedszirwa nr 2 80104 W(U) 25 WO po 201 7 35w0w 3SmW P. Rum mzdzld MM U i4,w 1 U Zl4,W U 21400 0.00 0,W 0dO a 2 7 l ~ ~ t ~ c / a ~ m j ~ n r? 1 80185 8050 1W7W,W 2017 1007W.W 1007W.W Wuluu 1 ES]ZLZ?E~?~ f) 80105 8060 112484.m 2017 112 484.00 H4M.W U W Llatl R.aRl fcdaial Mll 2lSlYW x H3184,W W31M#Q 0,W 0,W 0,W x
UZASADNENE PODJ&CA UCHWALY Zalpmik nr 8 do Uchwaly Nr.../... 12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 gmdnia 2017 r. Dzial600 Transvort i acznosc -) 971 321,89 Z Rozdzial60016 (-) 971 321,89 zl W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,4 Doliny - inwestycje ograniczajqce indywidualny mch zmotoryzowane w centrach miast" dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochod6w grniny w roku bietqcym o kwotq 97 1 32 1,89 zl. Dzial630 Turvstvka (+) 34 000.00 zl Rozdzial63003 (+) 34 000,OO zl Dokonano zwiqkszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w ze sprzedaky bilet6w do Podziemnej Trasy Turystycmej - 34 000,OO A. Dzial700 Gos~odarka mieszkaniowa C) 2 288 060.12 zl Rozdzial 70005 Rozdzial70095 (-) 2 283 108,12 zl Wprowadza siq do budketu ponadplanowe dochody z tytulu: - wplyw6w za trwaly q d, utytkowanie i slutebnoici - 23 300,OO d, - przeksztalcenia prawa utytkowania wieczystego w prawo wtasnobci - SO 000,OO zl, - wptyw6w z tytulu kar i odszkodowan - 9 900.00 zi, - wptyw6w z tytulu koszt6w egzekucyjnych, optaty komorniczej i koszt6w upomnieli - 12,OO zl, - wplyw6w z rozliczeri/zwrot6w z lat ubieglych - 1 19 000,OO zl. Dokonuje sib zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu: - sprzedaky mienia - 2 00 177,OO zl, - utytkowania wieczystego niemchomosci - 35 000,OO zl, - wplyw6w z najmu i dzierhwy - 350 143,12 zl. (-) 4 952.00 zl Wprowadza siq do bu&etu ponadplanowe dochody z odsetek - 48.00 21. Dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w z uslug - 5 000,OO zl. Dzial 710 DzialalnolC uslueowa (-) 50 000.00 zl Rozdzial71035 (-) 50 000,OO z. Dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w z uslug - SO 000.00 zl. Dzial750 Administracia ~ubliczna (+) 141 853.00 zl Rozdzial75023 (+) 141 853,OO zl Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytulu: - sprzeda3;y skiadnik6w maji)tkowych - 3 400,OO zl, - wplyw6w z uslug - 708,OO d, - wplyw6w z rozliczeri/zwrot6w z lat ubieglych - 1 600,OO 21,
Dokonqje siq &js& 20 000,oo 21. psaw#myt?# a Dokonuje siq misrfszenia phowmyc
Rozdzia175621 - wplyw6w z pozostalych odsetek - 320,OO zt. (+) 100 000,OO zl Zabcmik N 8 do Uchwaly Nr..........no17 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 201 7 r. Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytuh udziah gminy we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych - 100 000,OO d. Dzial758 R62ne rozliczenia (+) 133 915.00 zl Rozdziat 75801 (+) 48 258,OO zl Dokonano zwiqkszenia planowanych dochodow z tytuh czesci oswiatowej subwencji ogdlnej o kwotq 48 258,OO zl.. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansdw, mak ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. Przedmiotowa kwota przyznana zostaki na dofinansowanie koszt6w miqzanych z wyp+a$ odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Rozdziat 75814 Dokonano zwiqkszenia planowanych dochoddw z tytuh rezerwy subwencji ogblnej o kwote 71 857,OO A. Zrnian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finans6w, mak ST3.4751.6.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. (+) 13 800,OO zl Dokonuje siq zwigkszenia planowanych dochod6w z tytutu wplyw6w z odsetek - 13 800.00 zl. Dzial801 OOwiata i wvchowanie (-) 431 936.44 zt Rozdzial80104 Rozdzial80195 (-) 70 000,OO zl Zmniejsza siq planowane dochody z tytuh dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania bieqce realizowane na podstawie porozumien - 70 000,OO zl. (-) 361 936,44 zl W zwipku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,poprawa warunkbw nauczania w klodzkich szkdach podstawowych i gimnazjalnych, zwtaszcza w zakresie wyposatania pracowni matematycmo-przyrodniczych i cyfrowych" dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochoddw piny w roku biewcym o kwotq 361 936.44 zt. pzial852 Pomoc seoleczna 1+) 39 000.00 zl Rozdzial85219 (+) 14 000,OO zl Zwieksza siq planowane dochody OSrodka Pomocy Spdecmej w Klodzku z tytuh: - wplywbw z najmu i dziertawy - 10 000,OO zt, - wplyw6w z rozliczenzwot6w z lat ubieglych - 4 000,OO A. Rozdzial85228 (+) 25 000,OO zl Zwiqksza sie planowane dochody OSrodka Pomocy Spolecmej w Kbdzku z tytuh wplywbw z ushg - 25 000,OO zl. Dzial855 Rodzina (+) 1 1 000.00 zl Rozdzial85502 (+) 11 000.00 zl Zwigksza siq planowane dochody OSrodka Pomocy Spolecznej w Klodzku w zwiqzku z realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej - l 1 000,OO d.
RozdziaJ90004 (-) 23 a 1 5 zl w zwkgkuzr: anjllah-ogranru,,rap@ -& &hni w mie9cie KbdzbD dokomtj# siq mm.iqiszenia p&y w rob wcym o kwotq 23 420,15 A. Rozdzist 90095 (-) 9r16 mf 7 zl Wprowadza siq do k&tu dochody z ty&a numt& z niewykorzys~ch dotacji - 4 925,OO 1. Dokonano zmuiejmda phtwwanyd gmhmytb &6g publicznych - 7 500,oO zl. W roku biwym adstepuj@ &@ od z planowaq kwoq1530 06$80 zi. wiq&m ego #@ d. Zamiejskiej" Dokomo miqkenia gtrnow o lw@@foo zl r ramach zadania rnajqtkowego pn.,&zabudmve ul. R are Dokonano zmniejmia pltm~any,oo z$ o pamach g&&a majqtkowego pn.,,~ud~wa, amkmiijs ~g ch. Z& ED- -want. Dokonano vnniajlsgenia pwwanyoh o kw@ 2 l(f00,o maj@kowego pn.,,budawa mi* posta@vych mt wtwkw&a- wa". Zadanie zostato mdbwaw, lmotg 7 060.00 d w r amd mchia majqtkowego pn.,,m&mii&pli. Kn)nmaj i Li a &&towan. Esdanis zmlhme. Dokonano prmiejrewia pbwanych pn.,budowa ul. Widokod - dokume ". &&ie ZUWO nealiis$mie. Rozdzinl65003 (-3 20-&,00 21 Doko- min&@enia planowmy& wyktk6w b m upowsz~chnimia tmystyki - k9 375,OO #. - - - 7 nm waliurcjp1 &a6 w zakresie
Zabmik N 8 do Uchwaly Nr... 1... 12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 grudnia 201 7 r. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkbw o kwote 1 390,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,klodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesnosci". Zadanie zostalo zrealizowane. Dzial700 Gosaodarka mieszkaniowa 1-1 456 301.16 zl Rozdzia17OOOS (-) 406 301,16 zl Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w bie4cych na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na realizacje zadafi z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomosciami - zakup uslugpozostalych zwi~zanych z gospodarkq gruntami i nieruchomosciami - 23 300,OO zl. Dokonano pmiejszenia planowanych wydatk6w o kwote 323 001,16 d w ramach zadania majqtkowego pn.,,wykup grunt6w pod cmentarz". Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwote 60 000,OO d w ramach zadania majqtkowego pn.,,wykup nieruchomosci gruntowych, obreb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. N 719". Rozdzial70095 (-) 50 000,OO zl W roku bie4cym odstgpuje sie od realizacji zadania majqtkowego pn.,,budowa mieszkafi socjalnych - dokumentacja technicma" z planowana kwotq 50 000,OO 21. Dzial710 DzialalnoSC uslu~owa (-) 112 318.00 zl Rozdzial 71004 Rozdzial71012 Rozdzial71035 (-) 106 318,OO zl Dokonuje si~ zmniejszenia planowanych wydatk6w zwiqzanych z opracowywaniem miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego - 1063 18,00 zl. (-) 5 000,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadafi z zakresu geodezji i kartografii - 5 000,OO zl. (-) 1 OO0,OO zl Dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatkow o kwotq 1000,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,cmentarze komunalne". Zadania zostalo zrealizowane w planowanym zakresie. Dzial750 Administracia aubliczna (-) 11 080.00 zl Rozdzial 75011 (-) 2 000,OO z1 Dokonuje sic zmniejszenia planowanych wydatkow z tytutu zakupu ushg obejmujqcych tfumaczenia - 2 000,00 A. Dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatk6w nviqimych z funkcjonowaniem rady gminy - 9 080,OO A. Dzial754 Bezaieczeistwo aubliczne i ochrona oneciwaotarowa (-) 143 802.00 Z Rozdzia175411 (-) 100 000,OO z1 W roku bieqcym odstepuje siq od realizacji zadania maj@owego pn.,,dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gakniczego dla Komendy Padstwowej Powiatowej Straty Potamej w Kkdzku" z planowang kwog 100 000,OO A. Rozdzial75414 (-) 5 000,OO zl Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkow na realizacje zadah w zakresie obrony cywilnej - 5 000,OO zt.
Dokonano ~nniejrnia phmwanyh 18002,00 21. Dokonano Plpliejwnia platwwanych w~ddikw o kw* pn "Monitoring mbjskin.,., Rozdziel75421 (-) 4 8S@$JO zl i i Dokonano zmie&enia @awwmph~ na,$ &&& v. ',.' kryzysowgo - 4 &80,00 1. Dokwye siq zwi#azenk 10 000,oo 1.! i )~ ',,,. 8. U:@l0,00 ak w mmwh a*rtania majqkowego zwqhuia Dzia1757 Oh-ena 7F'.,. -. 000.00 zl.,, Rozdzial75702 (+) 10 fw@o d p ~ w a n y c h tla ~ oddd ~ w,d zm&p&ch hdyt& i po&yczek - W zwiigku z uzyzhnq infwmcj@ z WqW@&v Kkwkkkh tip. z O.B. s dokonanira sphty wszystkich rat kapitakowych pszypadajwh na mk SEB27 r krew,przy porpstpia udzielia Gmina Miejska Wodzko, dokonu)e siq zmo&jsm& planowaph z tytuhl @@qcze6 o kwotq 400 000,OO d. Dzial 801 OS~choqg&e Rozdzial 80101 (+) 199 ~ 0zl 0 Ne wnb& dy&wfa SZ&& Pwm. N 1 p&w&t0 LtorfM fkrspm w wysoko.+ci 4 825,OO tl d0 rozdaialu 8W1 celem a p hu we& i& tealhm&ycrb zada6 Na wniosek no @&ti fmmwwe w wysokobi 77 327,OO zl celem bstosoda planu do rea&&wany& zadd. Na wniosek dyreh SzMy Po &mawe w wysokoici 64 108,013 zl celem dostosowwh p b,: Rozdzial80104 (+) # 263,OO zl,,. '', 8!'!~ ~a wniossk dp- przatszkola nr / e m o 1 w 35 428,OO 1 celem dostosowanh planu &imowegoc, ' wyoh Rozdxi.l801M Na wniosek dyrektora F?z&&ola nr 4 mno SmdLi finamowe w wywkom 13 892,OO zl celem dostosowania planu 5nensowego l ~ ~ y c h (+) 6 @S,OO d Na wniosek d yrah RHwkola ar 4 a~mo finsasathre w wysbkoki 6 065,OO zl celem dostosuwda planu flnmowep brwkwwnph ze&i. &. Na wniarek dymbra Szkdy PoddBwaw~j nr 1 pto @&ki fww w wysok04ci 414,OO $ do ro&& 85461 celem dawmw&n pfrwr fbwowegrr $B reahwnya zada6
Zatvznik nr 8 do Uchwaly Nr... 1.....a0 17 Rady Miejskiej w Kkdzku z dnia 2 l grudnia 20 17 r. Rozdzial80149 Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej N 3 dokonano przesuniqcia Srodkdw finansowych w wysokoici 18 000,OO zt do rozdzialu 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Szkoiy Podstawowej nr 7 zabezpieczono Smdki finansowe w wysokoici 5 464,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. (+) 12 990.00 zl Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici 12 990,OO zl celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej N 1 przesunieto Srodki finansowe w wysokosci 688.00 zt do mzdzialu 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w jednostki o kwotq 1 385,OO A. Na wniosek dyrektora Szkob Podstawowej nr 2 przesuniqto Srodki finansowe w wysokoici 1 021.00 z1 do rozdziah 801 Ol celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadali. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 zabezpieczono Srodki fmansowe w wysokosci 2 510,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadafi. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 7 przesuniqto Srodki fmansowe w wysokosci 451,OO zl do rozdziaiu 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Rozdzial 801 95 (-) 503 660,42 zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwote 26402,09 zi w ramach zadania majqtkowego pn.,,modemizacja pomieszczeti budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole N 1 i tiobek nr 1)". W mi&u ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,poprawa warunkdw nauczania w klodzkich szkotach podstawowych i gimnazjalnych, zwtaszcza w zakresie wypos-nia pracowni matematycmo-przyrodniczych i cyfrowych" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w w roku bieqcym o kwote 477 258,33 zt. Dzial852 Pomoc sooleczna (-) 166 600.00 Z Rozdzial 85202 Rozdzial85205 (-) 12 500,OO zl Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spolecznej przesunieto Srodki frnansowe w wysokosci 12 500,OO zl do rozdziah 85510 celem pokrycia kosadw pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastepczej (-) 3 200,OO zl Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spolecznej przesuniqto Srodki finansowe w wysokoici 3 200,OO zl do rozdzialu 855 10 celem pokrycia kosztdw pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastqpczej Rozdzial85215 (-) 120 000,OO zl Zmniejsza siq planowane wydatki z tytuiu wyplaty dodatkdw mieszkaniowych - 120 000,OO zl. Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spdecmej przesuniqto Srodki finansowe w wysokoici 30 900,OO zl do mzdzialu 85510 celem pokrycia kos~tdw pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastppczej
Na wniosek dpmk@ra S&dy Po& 1 &-@a e w wysokofci 6 927,00 zl calam CbtMtosoWrraia planu &. Zgodnie z wnk&bn d o kwotq 6 718,OO & wydatkbw jednostki Dokonuje si$ zola$ajs@ plans %%im)o,fmf $9 w mach zadania majqhwego pn. ;*dows $&dizacj~ W roku hie-ym +tepuss rie.aa,,r~ww.c.~ -$No skladowkk rsdpagvtw imph nit pray ul. Rorpowej* s phowanq kwotq 000 Oo0,oo zl. Rozdzla190003 (-) 36 @,OO zl w nunach zadania m-ji na terenie
Zalqcznik nr 8 do Uchwaly Nr... 1... 0017 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 2 1 grudnia 2017 r. ' Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkbw o kwotq 2 000,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,budowa oiwietlenia ul. Zajeczej - etap ". Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwotq 1 400,OO zl w ramach zadania majgtkowego pn.,,budowa oiwietlenia drogowego Klodzko ul. Sportowa - dokumentacja projektowa". Zadanie zostanie nealizowane w planowanym zakresie. W roku bie@cym odstqpuje sie od realizacji zadania majqtkowego pn.,,rozdziat i modernizacja olwietlenia drdg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA" z planowanq kwotq 4 oo0,oo zl. Rozdzial90095 (-) 1 482 574.14 zl W zwigzku ze zmianp harmonogramu realizacji projektu pn.,,poprawa jakoici powietna w Kotlinie Ktodzkiej poprzez kompleksowp modemizacje budynk6w utytecznosci publicmej w Klodzku" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w w roku bietgcym o kwotq 127 920,lO d. W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczefi powietrza, hatasu i zattoczenia wraz z poprawg bezpieczedstwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Klodzka" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw w roku bieqcym o kwotq 1 345 654,04 zl. Dokonuje sig zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwote 9 000,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,rewitalizacja spdeczna i przeshzenna Klodzka i Krosnowic". Zadanie zostanie nealizowane w planowanym zakresie. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo (-) 46 727.00 zl Rozdzial92195 (-) 46 727,OO zl W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,amy senior polsko - czeskiego pogranicza" dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatkdw w roku bieqcym o kwotq 46 727,OO zl. Dzial926 Kultura fuvczna (-) 50 000.00 zl Rozdzial92695 (-) 50 000,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwotq 50 000.00 zt w ramach zadania majqtkowego pn.,,wniesienie wktadu pieniqmego do ZAMG sp. z 0.0.". Zadanie zostato nealizowane w wymaganym zakresie W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budtetu Gminy Miejskiej Ktodzko oraz zanqdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka - dokonuje sig zmian zalgcznikbw bqdqcych integralng cqsciq Uchwaly Budtetowej tj.: - zmiana zalgcmika nr 3 wynika ze zmian w planie przychoddw i rozchoddw budktu, - zmiana zalqcmika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacjq zada~'~ majqtkowych, - zmiana zalgcmika N 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udziatem Srodkbw, o ktoych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - zmiana zatqcznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatk6w na realizacjq program profilaktyki i rozwiqzywania problembw alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii, - zmiana zahcmika nr 12 wynika ze zmian w planie dochod6w oraz wydatk6w zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami.