UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 04 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2015r poz.1515 j.t./ oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / j.t. Dz U z 2013, poz.885 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje 1 W uchwale Nr IV/20/ 2015 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok zmienionej; - uchwalą RG Nr V/25/2015 z dnia 27.02.2015r. - uchwałą RG Nr VI/32/2015 z dnia 27.03.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 19/2015 z dnia 31.03.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 25/2015 z dnia 30.04.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 29/2015 z dnia 13.05.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 30/2015 z dnia 25.05.2015r - uchwalą RG Nr VII/34/2015 z dnia 01.06.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 38/2015 z dnia 29.06.2015r - uchwałą RG Nr VIII/39/2015 z dnia 06.07.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 43/2015 z dnia 31.07.2015r - uchwałą RG Nr X/47/2015 z dnia 14.08.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 47/2015 z dnia 08.09.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 49/2015 z dnia 30.09.2015r - uchwałą RG Nr XI/50/2015 z dnia 21.10.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 59/2015 z dnia 26.10.2015r - zarządzeniem Wójta Nr 65 / 2015 z dnia 23.11.2015r wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie 38.002.260 zastępuje się kwotą 38.119.049 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym; - dochody bieżące 32.932.075 - dochody majątkowe 5.186.974
w 2 wydatki w kwocie 38.873.335 zastępuje się kwotą 38.990.124 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym; - wydatki bieżące 29.769.235 - wydatki majątkowe 9.220.889 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 2
Zmiany w planie dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/55/2015 z dnia 04.12.2015r zmieniająca uchwałę RG Nr IV/20/ 2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015r Dz rozdział Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 750 Administracja publiczna 452.800 16.789 469.589 75011 Urzędy wojewódzkie 83.200 8.725 91.925 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 83.100 8.725 91.825 państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75095 Pozostała działalność 0 8.064 8.064 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 6.678 6.678 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane Na podstawie porozumień między jst 0 1.386 1.386 758 Różne rozliczenia 17.459.722 100.000 17.559.722 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 11.381.741 100.000 11.481.741 jsty 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.381.741 100.000 11.481.741 razem 17.912.522 116.789 18.029.311 Zmiany w planie wydatków na 2015 rok Załącznik Nr 2.Dz rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 600 Transport i łączność 5.941.804 30.000 5.971.804 60016 Drogi publiczne gminne 5.766.250 30.000 5.796.250 4270 Zakup usług remontowych 316.000 30.000 346.000 750 Administracja publiczna 4.012.365 3.000 21.011 4.030.376 75011 Urzędy wojewódzkie 83.100 8.725 91.825 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.000 7.000 60.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.000 1.400 14.400 4120 Składki na fundusz pracy 1.500 175 1.675 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 150 2.150 75023 Urzędy gmin 3.627.865 3.000 3.000 3.627.865 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.450 3.000 97.450 4700 Szkolenia pracowników niebędących 12.000 3.000 15.000 członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 134.400 9.286 143.686 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 0 1.222 1.222 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 4.356 4.356 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 769 769 3
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 745 745 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 132 132 4418 Podróże służbowe krajowe 0 1.577 1.577 4419 Podróże służbowe krajowe 0 485 485 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139.618 10.000 149.618 75412 Ochotnicze straże pożarne 132.000 10.000 142.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.200 10.000 57.200 758 Różne rozliczenia 232.000 31.222 200.778 75818 Rezerwy ogólne i celowe 232.000 31.222 200.778 4810 Rezerwy 232.000 31.222 200.778 801 Oświata i wychowanie 16.352.014 747.400 847.400 16.452.014 80101 Szkoły podstawowe 7.294.609 6.700 750.950 8.038.859 3240 Stypendia dla uczniów 13.300 4.000 9.300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.641.018 507.500 4.148.518 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327.700 2.700 325.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 739.753 129.450 869.203 4120 Składki na fundusz pracy 109.900 14.000 123.900 4210 Zakup wyposażenia i materiałów 306.600 80.000 386.600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 60.185 20.000 80.185 książek 80103 Oddziały przedszkolne przy SP 790.961 134.300 656.661 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do 41.700 14.000 27.700 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzeni osobowe pracowników 508.300 110.000 398.300 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.700 5.500 28.200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85.300 1.500 83.800 4120 Składki na fundusz pracy 14.500 3.300 11.200 80104 Przedszkola 997.844 15.000 72.000 1.054.844 2540 Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej 450.214 72.000 522.214 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289.500 12.000 277.500 4120 Składki na fundusz pracy 8.000 3.000 5.000 80110 Gimnazja 3.635.095 192.500 3.442.595 3240 Stypendia dla uczniów 9.200 4.000 5.200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.332.500 130.000 2.202.500 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 187.200 4.500 182.700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 434.200 14.000 420.200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146.400 40.000 106.400 80132 Szkoły artystyczne 1.133.585 30.000 1.103.585 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 751.700 30.000 721.700 80148 Stołówki szkolne 316.000 12.500 328.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220.700 10.000 230.700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39.200 2.500 41.700 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 44.647 11.950 56.597 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.500 10.000 40.500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.247 1.700 3.947 4120 Składki na fundusz pracy 600 250 850 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.071.341 368.900 702.441 4
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 37.100 15.000 22.100 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755.402 310.000 445.402 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.200 11.800 20.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110.700 23.500 87.200 4120 Składki na fundusz pracy 20.170 8.600 11.570 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.158.389 10.000 2.148.389 90015 Oświetlenie uliczne 285.000 10.000 275.000 4300 Zakup usług pozostałych 100.000 10.000 90.000 Razem 28.836.190 791.622 908.411 28.952.979 Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 116.789 l/z tytułu dotacji celowej 16.789 z przeznaczeniem na - zadania zlecone 8.725 - realizację programu w ramach ZIT/ zintegrowane inwestycje terytorialne/ 8.064 2/ subwencja oświatowa 100.000 Z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkoły Dokonuje się zmian w dziale 801 poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziałach 80103,80110,80132, 80150 o kwotę 747.400 a zwiększa się - wynagrodzenia i pochodne w SP o kwotę 650.950 - wypłatę nagrody jubileuszowej w stołówkach szkolnych o kwotę 12.500 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 72.000 - realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP o kwotę 11.950 Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 750 Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 31.222 - na utrzymanie dróg 20.000 z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP 10.000 wkład własny w realizację programu ZIT 1.222 Dokonuje się zmniejszenia wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 10.000 a zwiększa się wydatki na utrzymanie dróg 5