ZARZi\DZENE NR 6/215 WOJTA GMNY SOCHOCN z dnia 4 wrzesnia 215r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 215 rok Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 213 r. poz. 594 ze.zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych ( Dz. U. z 213 r. poz. 885 ze.zm.) zarzqdza sit(, co nastt(puje: 1.1. Dokonuje sit( zmian w planie dochod6w budzetu: zwit(kszenia 13 725, zl, zgodnie z zalctcznikiem or 1. Dochody po zmianach wynoszct 1687835,21 zt 2. Dokonuje sit( zmian w planie wydatk6w budzetu: zrnniejszenia 121 346, zl, zwit(kszenia 135 71, zl, zgodnie z zalctcznikiem or 2. Wydatki po zmianach wynoszct 1722739,26 zl. 2. Dochody i wydatki zwictzane z realizacjct zadan z zakresu administracj i rzctdowej innych zadan zleconych odrt(bnymi ustawami, zgodnie z za1ctcznikiem or 3. 3. Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowictzuje w roku budzetowym 215 oraz podlega ogloszeniu. ~ Andrze(~ towski
U Z A SA D N len E DOCHODY w dziale 751 Urz<tdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s'\downictwa zmniejszono dochody z tytulu dotacji kwot<t 486 zl, zgodnie z pismem DC3 129115 przeznaczon'l na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwi<tkszono dochody z tytulu dotacji kwot<t 556 zl, zgodnie z pismem DC3133115 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum og6lnokrajowego zarz'ldzonego na dzien 6 wrzesnia 215 r; w dziale 852 Pomoc Spoleczna zwi<tkszono dochody kwot<t 4 zl z tytulu dotacji celowej na dofinansowanie zadan realizowanych w ramach programu "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania", zgodnie z pismem FCR.3111.17.92.215; w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwi<tkszono dochody kwot<t 4 865 zl z tytulu dotacji na dofinansowanie zakupu podr<tcznik6w i materia16w edukacyjnych dla uczni6w w ramach Rz'ldowego programu pomocy uczniom w 215 r. Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem FCR.311 1.19.22.215. WYDATK w dzialach 751 Urz<tdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s'ldownictwa, 852 Pomoc Spoleczna i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza dokonano zmian wydatk6w, zgodnie z przeznaczeniem uzyskanych dotacji; w dziale 75 Administracja publiczna dokonano zmian polegaj'lcych na przeniesieniach mi<tdzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. Rozwi'lZano rezerw<t og6ln'l w kwocie 648 zl, w dziele 758 R6Zne rozliczenia, rozdzial 75818 Rezerwy og6lne i celowe. Srodki z rezerwy przeznaczono na zwi<tkszenie wydatk6w w dziale 81 Oswiata i wychowanie. Sporz'ldzil data: 4.9.2 15r. Sprawdzil pod wzgl<tdem formal no rawnym podpis:
Dzial Rozdzial Nazwa 1 2 3 4 751 DOCHODY Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sq,downictwa biei:ctce w tym z tytu/u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 7511 Referenda og61nokrajowe i konstytucyjne 852 Pomoc spoleczna w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 21 zadari biezctcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 85295 Pozostala dzialalnosc 23 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na real i zacj~ wlasnych zadan biezctcych gmin (zwiqzk6w gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materia na dla uczni6w w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Plan przed zmianq 5 25242,, 5 56,, 5 56, 1 959231,, 54 773,, 54, 4 239,, 4 239,, Zatqcznik nr 1 do ZARZADZENA Nr 6/215 W6JTA GMNY SOCHOCN z dnia 4 wrzesnia 215 r. Zmniejszenie Zwi!i1kszenie 6 7, 486,,,, 486,,,, 486,, 4,,,, 4, O,OC!., 4,, 4865,,,, 4865,,, Plan po zmianach (5+6+7) 8 3 12,, 9916,, 9916, J 1 963231,,.J 58773,, 58, 4514,, 1 4514, 1, 24 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biezctcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet paristwa w ramach proqram6w ~dowych,, 4865, ~ 865,1 Strona 1 z 2
, biezl\ce razem: W tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mnw," w '"rt ",,~t 1 nkt? ' '\ 16 71 219,21,,, 13725,, 16 84 944,21 majl\tkowe majl\tkowe razem: : tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na 785891,,, 785891, realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych 682421,,, 682421, mnw,"w'"rt ""~t 1 nkt? ',\ ', (. kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Og6tem: :tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadal\ finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1685711,21, 13725, 16 87 835,21 682421,,, 682421, Strona 2 z 2 Andrzej
Ozl&! Rozdzia~ Nazwa Plan Wydatki biet"ce wydatki jednostek budzetowycl1. WYDATK wynagrodzenia i sktadki od njell naliczane z lego: wydatki zwicl.zane z dotacje na realizacj" ich zadania biez"ce stalutowydl zadal'l: 1 2 4 5 6 7 8 9 paed zmian~ 3994651 372 297 2934 297 2335566 598731 zmniejszenie 15 15 15 15 zwi~k.szenle 15 15 15 15 po zmianach 3994651 372 297 2934297 2335566 598731 przed unian" 2 89 85 279985 277885 228485 494 zmniejszenie 7523 Urz~y gmin (mi ss!: i miast na prawach powialu) zwi~kszenie 15 15 ls 15 po zmianach 282485 281485 279385 228485 59 przed zmian<l, 8 8 8 8 421 zmniejszenie ~pmll~l~ zwi~kszenie 5 5 5 5 po zmianacl'l 85 85 85 85 przed zmian<l, 215 215 215 215 75 Administraqa publiczna 75t 43 "... zmniejszenie zw;ekszenie 1 1 1 1 po zmianacl'l 225 225 225 225 przed zmian" 9653 9653 9653 1 799 94731 zmniejszenie 15 15 15 15 zwi~kszenie po zmianacl'l 81 53 81 53 81 53 1 799 79731 pn:ed zmian" 1671 1671 1671 1671 421 ZakUp mllmaiorw 'f)'pos&zena zmnlejs.zen ie 5 5 5 5 zwiekszenie po zmianacl'l 11 71 11 71 11 71 11 71 przed zmian<t 7538 7538 7S 38 7538 43 z.o<>... ".,.,...,.", zmniejszenie 1 1 1 1 zwiekszenie po zmianach 6538 6538 6538 6538 przed zmian" 25242 25242 14522 729337 722863 Urz(!:dy naczelnycl'l organ6w wtadzy par\stwowej, zmniejszenie 39 39 39 153 237 kontroli i ochrony prnwa oraz S<tdowniawa zwiekszenie 525 525 39 39 po zmianach 312 312 14522 71437 738163 przed zmian<t 556 556 556 2656 24 Referenda og6lnokrajowe i konstytucyjne zmniejszenie 39 39 39 153 237 ZW'i(dtszenie 525 S 25 39 39 po zmianach 9916 9916 556 253 2553 przed zmian.. 33 Ram. '')4Od 1'\1 rzea c.6o fayc:z\)'ctl zmniejszenie zwiekszenie 486 486 po zmianach 486 486 przed zmian4 4 4 4 4 411 ~!'a~~ zmniejszenie 9496 9496 9496 9496 zwiekszenie po zmianach 354 354 354 354 7575 Promoqa Jednostek samorz"du lerytorialnego 75ttO z lego: Z tego Swiadczenia na l'2ecz os6b fizycznych; wydatki ns pmgramy finansowane z udziatem srook6w.o kt6f)'c1 mowawart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 1 11 12 138 138 21 21 172 486 1558 486 486 486 486 Zalqcznik nr 2 do ZARZADZENA Nr 6/215 W6JTA GMNY SOCHOCN z dnia 4 wrzesnia 215 r. wyplaty z tyturu po~cze ~ gwaran ql obstuga dlugu VVydatki maj"tkowe inwestycje i zakup), inweslycyjne 13 14 15 16 2716351 2716351 2716351 2716351 1 1 1 1 z lego: wlym: zakup obi~e ns programy akcjd finansowane z udzj~ udziafem oral ~odk6w. wniesienie kt6rych mowa w wk/ad6w art. 5 usa. 1 pkt 2 do spolek i 3, praw. handloweg 17 18 1716351 17 163 51 Slrona 1 z 7
Dziat Rozdziaf Nazwa Plan Wydalkl z ty1utu Wydatki biei<tce z tego; z lego: Z lego wydatki na obj~cie programy akqll finansowane wyplaly na programy udziat6w finan.so.vane z wydalki Swiadczenia na z udzialem inwestycje i oraz udzla.tem jednostek wynagrodzen ia wydatki zwi<\zane z dotacje na po~cze maj<tlkowe rzecz os6b srodk6w.o obstuga chugu zakupy wniesienie sktadkl od nich realizacj<t ich zadania biei..:tce n i srodk6w.o budielowych. fizycznych: kl6rych inwestycyjne wkladow naliczane stalutowych zada"': mowa wart. gwaran kl6rych mowa w do sp6tek q. art. 5 ust. 1 pkt 2 5 us!. 1 pkt 2 prawa 13, 13 handloweg z lego: wtym: zakup i, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 p4'zed zmian.ll 56 56 56 56 zmniejs.zenie 412 Sk*lld N FurduZ f'fxy 1252 1252 1252 1252 zwi~kszenle po zmianach 4348 4348 4348 4348 przed zmian.ll 22 22 22 22 417 ~ zmniejszenie 4552 4552 4552 4552 zwi(!kszenie po zmianach 2154 48 2154 48 215448 215448 przed zmian.ll 14 14 14 14 421 zmniejszenie ZakuplM~l~ zwi~kszenie 39 39 39 39 po zmianach 179 1 79 1 79 1 79 pned zmiancl 1 1 1 1 7:;8 R6zne rozliczenia 43,...,.. zmniejszenie 237 237 237 237 zw;~ks.zenie po zmianach 763 763 763 763 75818 Rezerwy og61ne i celowe 481 ROZO<Wf 81 OSwiata i wychowanie 811 Szkoty podstawowe 41 ~~~ 411 Sl;taidkir.aubeZpleczenil~ 412 SkldkiUlFniCP~ p!4ed zm iarc\ 1 1 1 1 zmniejszenie 648 648 648 64 8 zwickszenie po zmianach 352 352 352 352 pned zmiancl 1 1 1 1 zmniejszenie 648 648 648 648 zwiekszenie po zmianach 352 352 352 352 przed zmian<\ 1 1 1 1 zmniejszenie 648 64 8 648 64 8 zwilt'kszenie po zmianach 352 352 352 352 przed zmlan... 6762757 6762757 6512418 54668281 146573519 25 339 a a zmniejszenie 22 77 22 77 22 77 16428 5649 a zwi(!kszenie 86877 86877 86877 27628 59249 po zmianach 6827557 6827557 6577218 55788281 151933519 25339 przed zmian.ll 3361781 3361781 32267391 27848521 441 887 13541 zmniejszenie 449 449 449 449 zwi~kszenie 68949 68949 68949 187 5249 po zmianach 343281 343281 32952391 2835521 491687 13541 pr.zed zmian... 212438878 212438878 212438878 212438878 zmniejszenie zwi(!k.szenie 91 91 91 91 po zmianach 213348878 213348878 213348878 213348878 przed zmian't, 43667 43667 43667 43667 zmniej szenie zwick.szen ie 17 17 17 17 po zmianach 45367 45367 45367 45367 a przed zmian<\ 59338 59338 59338 59338 a zmniejszenie a zwi(jk.szenie 2 2 2 2 po zmianach 59538, 59538 59538, 59538, _,, 1 Strona 2 z 7
Dziat Rozdziaf Nazwa Plan Wydalki zlytulu Wydalki finaosowane z biet~ce llego l tlego: z lego: ~ Z lego:...,.. wtym: zakup i wydalki oa objede programy akqi i finansowane wyplaty oa programy udzjal6w wydatkl &Niadczenia na z udziatem inwe'styqe i oraz maj ~tkowe udziatem jednostek wynagroazenia i wydatki zw;~zane z dotaqe ns porq'cze l'2.ecz os6b srodk6w, o obstuga dtugu zakupy wnies ienie budietowyctl, Skladki od nich real l.3cj~ ich zadania bietclce ~ i Srodk6w. o fizycznych ; k16ryctl nwestycyjne wkla<l6w naliczane statutowych zadar't: mowawart. gonaran kt6rych mowa w do sp6tek gl art. 5 ust. 1 pkl 2 5us. 1 pkt2 pnlwa i 3. ; 3 handloweg 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 417 W)nagnxSZerU ~ 421 ZaoJpmat~l~ 426 Zakup energii 427 Zakup~ rlfl'loftt~ 43.."""" 443 R6:tnopCy i alciidd 813 OddziaJy p~edszkolne w szkorac.h pod stawowych 814 Pae<lSzkola 41 Skl:;tdkiN fun6usl Pr.:;y 421 ~~~ 421 ~1N...w6w1~ 426 ~ gi p~ed zm i an ~ 95 95 95 95 a a zmniejszenle a a zwi~kszenie 77 77 77 77 a a po zmianach 172 172 172 172 a a a a przed tmian<l 78 78 78 78 a a tmniejszenie a a a a a zwi~kszenie 138 138 138 138 a a po zmianach 91 8 91 8 91 8 91 8 a a a przed zmian~ 139214 139214 139214 a 139214 a a a zmniejszenie a a a a ZWiekszenie 36 36 36 36 a a a a ~ zmianach 175214 175214 175214 175214 a a a a a przed vnianol\ 1 1 1 1 a a a zmniejszenie a a a a zwi~k.szenje 1 1 1 1 a a a a po zmianad'1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a pn.ed zmian<t 37416 37 416 37416 37416 a a zmniejsz.enie 449 449 449 449 a a a zwiekszenie a a a po zmianacil 36967 36967 36967 36967 a a pn.ed zmian<l 1451 1 451 1 451 1 451 a a a a zmniejszen ie a a a a a a zwiekszen le 349 349 349 349 a a a a a po zmtanach 1 8 1 8 1 8 18 a a przed zmian<t 167357 167357 1599977 1387297 21 268 738 a a a zmniejszenie 77 77 77 55 22 a a a zw1ekszenie a a a a a po zmianach 159657 159657 1522977 1332297 19 68 738 a a a pned zmlan&, 111474 111474 111474 111474 a a a a ' zmni ejszenie 55 55 55 5 5 a a a a a a zw; k.szenie a a a a a po zmianach 15974 15974 15974 15974 a a przed zmian~ 14 68 14 68 14 68 1468 a zmniejszenie 22 22 22 22 a a a zwiekszenie a a a a a a po zmianach 11 868 11 868 11868 a 11 868 a a prz:ec zmianct 84443 844 43 82 53 55 298 27 232 239 a a a zmniejszenle 29 29 29 29 a lwiekszenie 29 29 29 a 29 a a a po zmianach 84443 84443 82 53 55298 27 232 239 a a przed zmianct 131 131 131 1 31 a a zmniejszenie a a a a zwi~kszenie 26 26 26 a 26 a a po zmianac.h 1291 1291 1291 a 1291 a a a przed zmlan" 29562 29562 29562 29562 a a a zmniejszenie 1 9 19 1 9 1 9 a a a ~ksze nie a a a a po zmlanach 27662 27662 27662 27662~, ', ~O a _,,,, a, Strona 3 z 7
,.. Zlego z lego: z lego: wl ym: z lego: zakup j wyda lki na o bj~c;e progrnm y akqi i wyplaty na programy finansowane udzlatow Dzia~ Rozdzlal Nazwa Plan Wydal ki z tytulu Wydatki finansowa ne z wydatki Swi adczenia ns z ud2.1aiem inwestycje i ora z bie!~ wynagrod zenia i wydatki zwi<\.za ne z dotacje na porecze maj.lkowe udziaiem jed nostek rz ecz osob &odk6w, obsruga dtug u zaku py wn iesienie ni ~ rodk6w, budtelowych, sjcladki Od nich realizacj <\. ich zadan la bieul,ce fizycznych: kl6rych inwestycyjne wldad6w na licza ne statutowych zadar1 : mowa wart. gwa ran kl 6rych m'n8 w do spolek q. art. 5 ust. 1 pkt 2 5 us!. 1 pkl2 prawa. 3, i 3 handloweg o. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian<\. 1 1 1 1 427 ""'""""""""""""'" zmniejszen ie 1 1 1 1 zwi ekszenie po zmiana ch przed zmlan<\ 84 84 84 84 43 bwp """"""""""",, zmniejszenie zwiekszenle 3 3 3 3 po zmianach 87 8 7 87 87 przed zmian.q. 1216682 1216682 1 141 82 1431372 97943 756 zmniejszenie 811 Gimnazja 311 311 311 311 zwi~ k.s.zenie 8928 8928 8928 8928 po zmia nadl 1 2252972 1 2252972 11496972 1 51 7542 97943 756 prz.ed zm;an", 7952372 7952372 7952372 795237 2 41 WynagroclZenla osobowe ~ zmniejszenie zwieksze nie 6 6 6 6 po zmianach 81 2372 81 2372 81 2372 81 237 2 przed zmianll 764 764 764 764 44 DodM"kOol4 wynegrodlene roc:znt zmnj ejszenie 311 311 311 311 zwi~ kszenie a po zmia nadl 7689 7689 7689 7689 przed zm;an", 152 2 1522 1522 1522 zmniejszenie a 411 Sldedld ll~ene~ zwi~ ksz e nie 2928 2928 2928 2928 po zmianach 155128 155128 155128 155128 przed zmianll. 35783 35783 35783 2494 1843 zmniejszenie 8148 Stol6wki szkol ne i przedszkolne 1617 1617 1617 1617 zw~ksz enie 6 6 6 6 po zmianach 353213 353213 353 21 3 238783 11443 przed zmlan.q. 2 2 2 2 a 41 w ynagrodzenlaollot(lroooe ~ zmniejszenie 9 9 9 9 zwi ekszenie a po zmianad1 191 191 191 191 przed zmian.ft 148 148 14 8 148 44 ~ wynegrodz8nle roczne zmniejszenie 1 617 1 617 1 617 1 617 zwi ekszenie po zmianach 13183 13 183 13 183 13183 prz ed zmian<\ 32643 32643 32643 32643 426 zmnlejszenie ~...gi zwi ~kszen i e 6 6 6 6 po zmianach 38643 38643 38 643 38643 Reali zaq a zada n wym agajltcycl1 stosowania paed zmian<\ 319195 319195 31 75 28 26581 343919 849 specjaln ej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie 1 1 1 1 dzieci i mtodliety w szkotach podstawowy ch. 815 gimnazjach. liceadl og6lnoksztalatcych. liceach zwiekszen ie 1 1 1 1 profilowanych i szkotach za...ooowych oraz po zmianach 319195 319195 3175 2826581 343919 849 szkolach a rty"y=ych przed zm lan... 7 81919 7819 19 7819 19 781919 424 zmniejszenie 1 1 1 1 Zalo:t4l pomoc:y ~l1)odktycl:rr)d"l~ k twiekszenie po zmianach 771919 7719 19 771919 7 71919 Strona 4 z 7
Z lego Dzial Nazwa Rozdzial Plan Wydatki bieutce OJ.rl y,_ z 'ego: z lego: wydatki jednostek budietowych, wynagrodzenia i sk~dki od nich wydalki zwit\zane z dotaqe na realizaqt\ ich zadania bieiqce naliczane kt6rych mowa wart.... i gwaran 5 ust. 1 pld 2 cji slatlrtowych zadan; 1 4 2 9 przed 426 1 11 obsruga dlugu Wydatki maj<\tkowe inwestyqe i zakupy inweslycyjne finansowane z 13 1 14 15 16 handloweog 17 akqi i udziat6w oraz udzialem wniesienie srodk6w, wk~d6w kt6rych mowa w do sp6lek art. 5 ust. 1 pkl 2 prawa i 3, ;3 12 zakup na programy zm;an~ Zlkup t:nefgit wlym: obj~cie wydatki na programy finansowane wyptat) z udzialem z tyturu srodk6w, por~cze Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych; z lego: 18 ~ o o 852 pomoc spoleczna zw;~kszen;e po zmianach przed zm;an~ 8525 lzooan;. w zakres;. przeowdz;alan;a przemocy w zmn;ejszen;. zw;~kszen;e rodzlnle pozm;anacl1 przed 421 ZakupmalerialOwl~ zm;an~ zmn;ejszen;e 1979,1 1979,1 2379,1 2379,1 243767 243L67 7 7 5 5 2 2 3 3 1 1 Jpo zmianach 44 1 Pca6.2:@ ljzbowe knjowe zwi~kszenie po zmianach przed zmianq 47 15.zko/eoapracowr!lkON~czonQmj """"""""*'" zwi~kszenie lpo zmlanacl1 przed zmianq 8526 WSPieranie rodziny zw;~kszenle lpo zmianach przed zmian<\ 41 ~_"""""""" z.wi~kszenie,po zmianach 'przed zmianq 411 Slalddnil~~ 1Z'Ni~k.szenie po zmianach 18879,1 17779,1 1 1 2 1 1979,1 1979,1 4 1 598228,1 425463,651 172 764,351 1 839442,1 o,ool 1 7 7 5 5 2 2 3 3 O,OC _ 1~:.::..:::.::1 ~~_=~~~_~~+~~_~~_~1, 1 2 :1 3 3 88464, 14679,1 1417,1 7522 3919 9419,1 296 9555 4 2 :1 3 3: 3, 1 ',,, o:oor Sk.acdnaFl.n1Js2:pracy zwi",kszenie,po zmianach Podr6Ze sklzbowe ~ 443 R6ZneopliltylslUldd zmniejszenie zwi",kszenie przed zmiant\ zwi(!kszenie lpo zmianach ~ 3,,,,,,, '..Q 14679,1 1417,1 14679,1 1417,1 14179,1 5 1417,1 1 1.J: 9419,1 9419,1 9 419,1 1 1 a O,OOc=Jj 42 42 42 1 1...Q ~ ~ o o 56 56 56 56 1 1 O,OO~ o o przed zmian<\ 441 a a c o przed zmianq 412 1 355 5 35 Sirona 5 z 7
"' e z: lego: Zlego z lego: z lego : wydalki ns obj~cie programy akcji na programy finansowane wyplaly uo'zlatow Dzial Roz:dzial Nazwa F>lan Wydatki z ty1vtu Wydatki finansowan e z wydatki Swiadczenia na z udziafem inwestycje i oraz bie!qce wynagrodzenia i wydatki zwi(\zane z dotacje na port:c2:e maj<:tlkowe udziafem jednostek rzecz os6b Srook6w. Q obstuga chugu zakupy wniesienie zadania blei.<tce ni Srodk6w. Q budi.etowych. sldadk.i nid"j realrzacj~ ich fizycznych: kl6rych inwestycyjne wk.tad6 w naliczane SlBtutowych zadan: gwaran kt6rych mowa w mowa w alt. do sp6+ek cji alt. 5 usl. 1 pkt 2 Sust.1pl<l2 prawa 13.,3 handloweg o. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianct 47 SZko/ltnlapracownlkr!lw~c.zonami zmniejszenie korpusu 5oh.tZt: cywi'nej zwi kszenie 5 5 5 5 po zmianactj 5 5 5 5 przed zmlanct 32372 32372 32222 291 25365 396635 1 5 85219 O~odki pomocy spoecznej zmniejs.zenie 39 3 9 37 36 1 2 zwi kszenie 39 39 39 39 po zmianach 32372 32372 32242 28765365 3476635 1 3 przed zmianct 15 1 5 15 32 Wyd:arki~nuaiczonitdo~ zmniejszenie 2 2 2 zwiekszenie po zmianach 1 3 13 1 3 przed zmianct 23 23 23 23 41 ~"""'"""'" zmniejszenie 3 3 3 3 zwj~kszenie po zmianach 227 227 227 227 przed zmianct 437 437 437 437 zmniejszenie 411 Sldldldnll~~ 5 5 5 5 zwi~k.szenie po zmianach 432 432 432 432 przed zmianct 6 6 6 6 zmniejszenie 412 Sddd Fa Ftn:lUSJ: p~ 1 1 1 1 zwi~kszenie po zmianach 59 59 59 59 przed zmianfl 836635 836635 836635 836635 zmniejszenie 421 b~matmal6w1 ~ zwi~k.szenie 26 26 26 26 po zm ianadl 196635 196635 196635 196635 przed zmianct 72 72 72 72 zrnniejszenie 43..... ~ ZWi~kszenie 1 1 1 1 po zmianach 82 82 8 2 82 pczed zmiana. 8 8 8 8 436 ",,,..."""" zmniejszenie 1 1 1 1 zwiekszenie po zmianach 7 7 7 7 441 P«'6u~~ 85295 Pozosta/3 dzia~lnose 311 ~..,...".. przed zmianct 4 4 4 4 zrnniejszente zwi~kszenie 3 3 3 3 po zmianach 7 7 7 7 przed zmianct 125773 125773 56573 56573 692 zmniejszenie zwi~kszenie 17762 17762 13762 13 762 4 po zmianach 143535 143535 7335 7335 732 przed zmiancl., 692 692 692 zmniejszenie zwi~kszenie 4 4 4 po zmianach 732. _ 732, 732 wlym : zakup j Strona 6 z 7
~ wlym : z lego: zakup i wydalki na obj~e programy 8kcji i wyplaty na programy finansowane udziai6w Ozla' Rozdzjaf NalWa Plan Wydalkj Z ytufu Wydatki finansowane z wydatlti ~w;adczenia na z udzia~m inwestyqe i oraz biet~ce dotacje na majl\tkowe udzla~m jednostek wynagrodzenia i wydatki zwil\zane z por~e rzecz os6o Srodk6w. o onsruga dlugu zakupy wniesienie budzetowych, Skiadki od nich realizaci<t ich l.8dania biet4ce ~ ; $rodk6w. o nzycznyctl ; kt6rych nwestycyjne wklad6w naliczane slatutowych zada"'; gwaran kt6rycn mowa w mowawar. do sp6ek 5 usl. 1 pkt 2 q' 8ft. 5 us!. 1 pt;t 2 pnlwa j 3, ; 3 h.andloweg o. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian~ 56 56 56 56 Zakup.....""...".,.".., zmniejszenie "33 ~oclyr,c:h)eo'lostetcmrnorz:.p.t... zwi~kszenie 13762 13 762 13762 13762 po zmianach 69762 69762 69762 69762 S~ Edukacyjna opiek.a wyc1owu\ycz8 S~t5 Pomoc materiana dla uczni6w 325 lme ftwmy pomoey~ uezt«jw Wydatki ruem: Z (ego: przed zmian" 194283 194283 9468 893 538 9963 zmniejszenie zwi~k.szenie 4865 4865 4865 po zmianach 199148 199148 9468 893 538 14468 przed 2mlan" 9513 95 13 9513 zmniejszenie zwi~k.s2:enie 4865 4865 4865 po zmianactl 99968 99968 99968 p(2eq 2mlan" 4 5 45 45 zmniejszenie zw;~kszenie 4865 4865 4865 po zmianacj1 9365 9365 9365 pned Wliani\ 1791426 1561756844 12671 26444 8293565 46419839 53 234634 7 1 39144582 139144582 89144582 vnniejszenie 121 346 121 346 121 146 3436 86786 2 zwj~k.szenie 13571 13571 121346 27628 93718 13725 po zmianacj1 172273926 1563129344 1267146444 8226245 46488439 53, 2359829, _~OOO 7, 1 391445,82 1 391 445,82 891445,82 Z lego Z lego: Slrona 7 z 7 Andrzej
;; Zatqcznik nr 3 do ZARZAPZENA Nr 6/215 W6JTA GMNY SOCHOCN z dnia 4 wrzesnia 215 r. Dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadari z zakresu administracji rzetdowej i innych zadari zleconych odr~bnymi ustawami w 215 roku z tego: Dzial Rozdzial Nazwa Dotacje og6lem Wydatki og6lem Wydatki biezclce Wydatki majatkowe 1 2 S 4 5 6 7 8 1 Rolnictwo i towiectwo 21571,21 21571,21 21571,21 195 Pozostata dziatalnosc 21577,21 21577,21 21577,21 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'istwa na realizacj~ zadar'i biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar'i zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 21577,21 411 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 593,26 593,26 412 Skladki na Fundusz Pracy 84,56 84,56 417 Wynagrodzenia bezosobowe 443 R6zne oplaty i skladki 26448,25 26448,25 75 Administracja publiczna 48917, 48917, 48917, 7511 Urz~dy wojew6dzkie 48917, 48917, 48917, 3451,14 3451,14 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'istwa na realizacj~ zadar'i biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar'i zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 48917, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4918, 4918, 411 Skladki na ubezpieczenie sp~eczne 6997, 6997, 412 Skladki na Fundusz Pracy 1 2, 1 2,
751 7511 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz scldownictwa Urz(ldy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 312, 312, 312, 1 37, 137, 1 37, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj(l zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami 1 37, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 868, 868, 411 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 148, 148, 412 Skladki na Fundusz Pracy 21, 21, 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19149, 19149, 19 149, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj(l zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami 19149, 33 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 172, 172, 411 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 395,8 395,8 412 Sk/adki na Fundusz Pracy 56,25 56,25 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3149,4 3 149,4 421 Zakup materia/6w i wyposazenia 399,75 399,75 43 Zakup us/ug pozosta/ych 918,88 918,88 7511 Referenda og61nokrajowe i konstytucyjne 9916, 9916, 9916, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj(l zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami 9916,
~ 33 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 486, 486, 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 35,4 35,4 412 Skladki na Fundusz Pracy 43,48 43,48 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 154,48 2 154,48 421 Zakup material6w i wyposazenia 179, 1 79,, 43 Zakup uslug pozosta/ych 763, 763,1 754 Bezpieczer'lstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 5, 1 5, 1 5 75414 Obrona cywilna 15, 1 5, 1 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'lstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 5, 43 Zakup uslug pozosta/ych 1 5, 1 5, 81 Oswiata i wychowanie 37436, 37436, 37436, 811 Szkoly podstawowe 21 43, 2143, 2143, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'lstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 21 43, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 21 43, 2143, 811 Gimnazja 15743, 15743, 15743, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'lstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami ~ 15743,
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 15743, 15743, 815 263, 263, 263, Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 263, innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 263, 263, 852 Pomoc spoleczna 1 67173, 1 67173, 1 67173, Swiadczenia rodzinne, 5wiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia 1 61, 1 61, 1 61, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 1 61, innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 311 Swiadczenia spoieczne 1 51297, 1 51297, /, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 338, 338, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31, 31, 411 Skladki na ubezpieczenia spoieczne 472, 472, 412 Skladki na Fundusz Pracy 1 1, 1 1, 43 Zakup uslug pozostaiych 1 636, 1 636, 444 Odpisy na zakladowy fundusz 5wiadczeri socjalnych 1 94, 1 94, 461 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 1, 1, 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby pobierajace niekt6re 5wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re 5wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 54, 54, 54,
, Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'istwa na realizacjlil 21 zadar'i biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 54, innych zadar'i zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 413 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 54, 54, 85295 Pozostala dziaialnosc 773, 773, 773, Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'istwa na realizacjlil 21 zadar'i biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 773, innych zadar'i zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 311 Swiadczenia spoleczne 2, 2, 421 Zakup material6w i wyposazenia 573, 573, Og6tem 1 935 7,21 1 935 7(l5 L 21 193575,21