ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3 wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 63.248.575,87 zł z tego: a) bieżące w kwocie 60.748.207,82 zł b) majątkowe w kwocie 2.500.368,05 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej 67.934.936,91 zł z tego: a) bieżące w kwocie 58.324.191,23 zł b) majątkowe w kwocie 9.610.745,68 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 13.634.888,69 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933,935 i poz.1089 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. 1
UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 121.525 zł., w rozdz.80110 o kwotę 21.277 zł. w rozdz.80150 o kwotę 3.383 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne; b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85203 o kwotę 11.412,00 zł. w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy środowiskowej. Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 121.525 zł. z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 3.639,16 zł., Szkoły Podstawowej Nr 1 ( przekazane do planu Publicznego Gimnazjum)- 8.480,44 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 1.649,12 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 84.870,38 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 4.648,96 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 16.537,29 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne oraz sfinansowanie 1 % - 1.699,65 zł. do wykorzystania przez Urząd Miejski; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 20.979,00 zł. dla Publicznego Gimnazjum w Karczewie i z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne oraz sfinansowanie 1 % - 298 zł. do wykorzystania przez Urząd Miejski ; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 60 zł. a zwiększenia w rozdz.80195 o kwotę 60 zł. w Zespole Szkół w Karczewie; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 3.383 zł. z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum 1.150,08 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 1.509,96 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 559,50 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 163,46 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 11.412,00 zł. w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy środowiskowej. Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 i Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.80101 o kwotę 121.525 zł., w rozdz.80110 o kwotę 21.277 zł. w rozdz.80150 o kwotę 3.383 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne; b) zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz.85203 o kwotę 11.412,00 zł. w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy środowiskowej. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 3.639,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne. 2
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dochody budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 2 383 076,00 146 185,00 Po zmianie 2 529 261,00 80101 Szkoły podstawowe 141 025,00 121 525,00 262 550,00 48 440,00 121 525,00 169 965,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 48 440,00 121 525,00 169 965,00 80110 Gimnazja 54 923,00 21 277,00 76 200,00 8 523,00 21 277,00 29 800,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 8 523,00 21 277,00 29 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0,00 3 383,00 3 383,00 oraz szkołach artystycznych 0,00 3 383,00 3 383,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0,00 3 383,00 852 Pomoc społeczna 1 045 783,00-11 412,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00-11 412,00 368 988,00 3 383,00 1 034 371,00 Strona 1 z 2
380 400,00-11 412,00 368 988,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 380 400,00-11 412,00 368 988,00 Razem: 63 113 802,87 134 773,00 63 248 575,87 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 2 z 2
Wydatki budżetu na 2017 rok ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 23 956 237,95 146 185,00 80101 Szkoły podstawowe 9 289 882,38 121 525,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 8 000,00 3 639,16 11 639,16 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 8 000,00 3 639,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 840,00 1 699,65 227 539,65 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 1 699,65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 44 934,00 116 186,19 161 120,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 8 000,00 8 480,44 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 000,00 1 649,12 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 8 720,00 84 870,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 8 994,00 4 648,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 10 220,00 16 537,29 80110 Gimnazja 3 087 232,84 21 277,00 3 108 509,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 983,00 298,00 68 281,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 298,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 023,00 20 979,00 36 002,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 15 023,00 20 979,00 24 102 422,95 9 411 407,38 11 639,16 16 480,44 10 649,12 93 590,38 13 642,96 26 757,29 36 002,00 80130 Szkoły zawodowe 2 023 063,35-60,00 2 023 003,35 1 699,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 583,00-60,00 73 523,00 298,00 Strona 1 z 2
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 73 583,00-60,00 73 523,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 468 807,62 3 383,00 472 190,62 oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 650,00 3 383,00 6 033,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 000,00 1 150,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0,00 1 509,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 559,50 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 650,00 163,46 80195 Pozostała działalność 174 956,92 60,00 175 016,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 447,00 60,00 95 507,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 5 158,00 60,00 852 Pomoc społeczna 2 463 620,80-11 412,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00-11 412,00 368 988,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 575,89-9 000,00 4 575,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 575,89-9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 267,00-2 412,00 14 855,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 17 267,00-2 412,00 3 150,08 1 509,96 559,50 813,46 5 218,00 2 452 208,80 4 575,89 14 855,00 Razem: 67 800 163,91 134 773,00 67 934 936,91 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 2 z 2
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 396,69 0,00 Po zmianie 19 396,69 01095 Pozostała działalność 19 396,69 0,00 19 396,69 19 396,69 0,00 19 396,69 750 Administracja publiczna 96 793,00 0,00 96 793,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 793,00 0,00 96 793,00 96 793,00 0,00 96 793,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0,00 3 201,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 201,00 0,00 3 201,00 3 201,00 0,00 3 201,00 801 Oświata i wychowanie 56 963,00 146 185,00 203 148,00 80101 Szkoły podstawowe 48 440,00 121 525,00 169 965,00 Strona 1 z 4
48 440,00 121 525,00 169 965,00 80110 Gimnazja 8 523,00 21 277,00 29 800,00 8 523,00 21 277,00 29 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0,00 3 383,00 3 383,00 oraz szkołach artystycznych 0,00 3 383,00 3 383,00 852 Pomoc społeczna 432 315,00-11 412,00 420 903,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00-11 412,00 368 988,00 380 400,00-11 412,00 368 988,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 8 300,00 0,00 8 300,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 300,00 0,00 8 300,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0,00 2 743,00 2 743,00 0,00 2 743,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 Strona 2 z 4
4 872,00 0,00 4 872,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 855 Rodzina 12 891 447,00 0,00 12 891 447,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 199,00 0,00 199,00 85595 Pozostała działalność 8 248,00 0,00 8 248,00 8 248,00 0,00 8 248,00 Razem: 13 500 115,69 134 773,00 13 634 888,69 Strona 3 z 4
Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 4 z 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 396,69 0,00 01095 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok Pozostała działalność 19 396,69 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 380,33 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 016,36 0,00 19 016,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 19 016,36 0,00 750 Administracja publiczna 96 793,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 793,00 0,00 96 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 268,00 0,00 75 268,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 75 268,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0,00 5 964,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 964,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 571,00 0,00 13 571,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 13 571,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0,00 1 990,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 990,00 0,00 19 396,69 19 396,69 380,33 19 016,36 96 793,00 75 268,00 5 964,00 13 571,00 1 990,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0,00 3 201,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 201,00 0,00 3 201,00 prawa Strona 1 z 7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0,00 2 733,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 56 963,00 146 185,00 80101 Szkoły podstawowe 48 440,00 121 525,00 169 965,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 8 000,00 3 639,16 11 639,16 sektora finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 8 000,00 3 639,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 699,65 1 699,65 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 1 699,65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 440,00 116 186,19 156 626,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 8 000,00 8 480,44 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 8 000,00 1 649,12 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 8 220,00 84 870,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 8 000,00 4 648,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 8 220,00 16 537,29 80110 Gimnazja 8 523,00 21 277,00 29 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 298,00 298,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 298,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 523,00 20 979,00 29 502,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 8 523,00 20 979,00 11 639,16 16 480,44 93 090,38 12 648,96 24 757,29 29 502,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 0,00 3 383,00 3 383,00 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 733,00 467,36 0,64 0,00 203 148,00 1 699,65 9 649,12 298,00 Strona 2 z 7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 383,00 3 383,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 1 150,08 1 150,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0,00 1 509,96 1 509,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 559,50 559,50 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 163,46 163,46 852 Pomoc społeczna 432 315,00-11 412,00 420 903,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00-11 412,00 368 988,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 638,00 0,00 199 638,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 199 638,00 0,00 199 638,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 977,63 0,00 13 977,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 977,63 0,00 13 977,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 486,00 0,00 50 486,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 50 486,00 0,00 50 486,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0,00 6 713,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0,00 6 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 575,89-9 000,00 4 575,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 575,89-9 000,00 4 575,89 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 0,00 23 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 23 000,00 0,00 23 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300,00 4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 12 000,00 0,00 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 461,00 0,00 461,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 461,00 0,00 461,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 267,00-2 412,00 14 855,00 Strona 3 z 7
Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 17 267,00-2 412,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0,00 3 242,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 28 950,00 0,00 28 950,00 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 28 950,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0,00 1 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0,00 5 039,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 500,00 0,00 500,00 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 8 300,00 0,00 8 300,00 społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0,00 8 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0,00 2 743,00 3110 Świadczenia społeczne 2 689,22 0,00 2 689,22 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 689,22 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53,78 0,00 53,78 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53,78 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0,00 4 800,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0,00 14 855,00 3 242,37 28 950,00 1 400,00 5 039,11 8 300,00 2 689,22 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72,00 750,00 500,00 53,78 Strona 4 z 7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 0,00 36 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 0,00 36 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36 000,00 0,00 36 000,00 855 Rodzina 12 891 447,00 0,00 12 891 447,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 3110 Świadczenia społeczne 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00 0,00 82 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82 000,00 0,00 82 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 316,68 0,00 5 316,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 316,68 0,00 5 316,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 250,00 0,00 15 250,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 250,00 0,00 15 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0,00 1 957,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0,00 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 730,00 0,00 19 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 730,00 0,00 19 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 6 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 0,00 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0,00 1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0,00 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0,00 2 371,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0,00 2 371,32 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0,00 2 000,00 Strona 5 z 7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 427 560,00 0,00 3 427 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 427 560,00 0,00 3 427 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 0,00 60 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 60 000,00 0,00 60 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0,00 5 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0,00 5 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 200,00 0,00 122 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 122 200,00 0,00 122 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0,00 1 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0,00 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 4 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 0,00 8 240,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 0,00 8 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 16 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 000,00 0,00 16 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0,00 3 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199,00 85595 Pozostała działalność 8 248,00 0,00 8 248,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 0,00 8 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0,00 8 000,00 Strona 6 z 7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248,00 0,00 248,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00 0,00 248,00 Razem: 13 500 115,69 134 773,00 13 634 888,69 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 7 z 7
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji w /zł./ Dział Rozdz. Treść inne podmiotowej przedmiotowej celowej dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60004 2310 Urząd Miasta Otwock 70 000,00 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 30 000,00 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Otwocku 256 200,00 600 63095 6300 750 75020 2710 750 75075 2310 Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna Starostwo Powiatowe w Otwocku Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna 20 000,00 29 000,00 0,00 754 75404 2300 Komenda Stołeczna Policji 18 500,00 754 75421 6309 Starostwo Powiatowe w Otwocku 19 294,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Józefów 103 000,00 801 80104 2310 Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 10 000,00 Strona 1 z 5
801 80104 2310 Urząd Miasta i Gminy w Pilawie 5 000,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Otwock 185 000,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 7 000,00 851 85149 2800 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 90 500,00 855 85508 2900 Starostwo Powiatowe w Otwocku 45 000,00 921 92105 2800 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 15 000,00 921 92109 2480 Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 989 600,00 921 92116 2480 Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie 520 000,00 926 92601 2650 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 470 000,00 926 92601 6210 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 10 000,00 Razem Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania finansów publicznych 1 509 600,00 470 000,00 849 994,00 63 500,00 O10 O1009 2830 oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych 6 000,00 Strona 2 z 5
754 75495 2360 monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 8 000,00 801 80101 2540 801 80101 2590 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 0,00 714 680,23 801 80101 2830 dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 11 639,16 801 80103 2540 dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu 0,00 801 80103 2590 dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu 74 000,00 801 80104 2360 zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku 207 306,00 Strona 3 z 5
801 80104 2540 dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Wisełka w Nadbrzeżu 193 958,00 801 80104 2540 dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie 180 578,00 801 80150 2540 801 80150 2590 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 0,00 90 319,77 853 85395 2360 przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej 44 000,00 921 92120 6230 sfinansowanie prac konseratorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 50 000,00 926 92695 2360 organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 364 000,00 Razem Ogółem 1 253 536,00 0,00 690 945,16 0,00 2 763 136,00 470 000,00 1 540 939,16 63 500,00 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 4 z 5
Strona 5 z 5