BP.I.3021.2.72.2017 arządzenie Nr 2650/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1453) oraz Uchwały Nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2017 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 345 840,- adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 335 840,- /BPI/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 335 840,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 335 840,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,- /BPI/ Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 000,- większa się plan wydatków o kwotę 345 840,- adania własne gminy 1
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 335 840,- /EDU/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 335 840,- Paragraf 4240 - akup środków dydaktycznych i książek w kwocie 335 840,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 600,- /MOPS/ Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 2 600,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 173,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 7 400,- /UM/S/ Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 7 400,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 185,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 063,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 152,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 8 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,- /UM/In/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 8 000,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 8 000,- 2
Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 90 000,- Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 90 000,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,- /MDIK/ adanie TL 29 p pn. akup wiat przystankowych ( w tym jedna szt. wiata zielona) w kwocie 90 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 90 000,- /MDIK/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 600,- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,- /UM/KP/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,- /UM/KP/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 18 800,- Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 18 800,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 231,- /SM/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 749,- /SM/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,- /SM/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,- /SM/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 920,- /SM/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- /SM/ 3
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,- /SM/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 600,- /SM/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 200,- /SM/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 221,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 2 221,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 341,- /ŚDS/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 880,- /ŚDS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 697,- /ŚDS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 247,- /ŚDS/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 177,- /ŚDS/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,- /ŚDS/ adania własne powiatu Dział 855 - Rodzina w kwocie 92 587,- Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 1,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1,- /MOPS/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,- /MOPS/ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 92 586,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 000,- /SD/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 000,- /SD/ Paragraf 4240 - akup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,- /SD/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 835,- /UM/S/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,- /UM/S/ 4
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 135,- /UM/S/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /UM/S/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 936,- /UM/S/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,- /UM/S/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,- /SD/ Paragraf 4220 - akup środków żywności w kwocie 25 000,- /SD/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 15 000,- /SD/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 30 000,- /SD/ Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 586,- /UM/S/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 105 000,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 105 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 20 000,- /UM/N/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 60 000,- /UM/N/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 000,- /UM/N/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 764,- /UM/Kd/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 086,- /UM/Kd/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 150,- /UM/Kd/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 950,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9 950,- Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 9 950,- /KMPSP/ Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 950,- /KMPSP/ 5
Paragraf 4 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 178 000,- /UM/BP/ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 178 000,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 178 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 178 000,- /MOPS/ Rozdział 85215 - datki mieszkaniowe w kwocie 178 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 178 000,- Paragraf 5 konuje się podziału dotacji w dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85295 pozostała działalność, w paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznegozgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej, w paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2800 dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. Paragraf 6 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 6
Uzasadnienie : 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 335 840,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2017 z dnia 31.10.2017r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację Rządowego programu na lata 2017 2019 Aktywna tablica. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 10 000,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2017 z dnia 23.10.2017r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wydawanie przez gminy decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz 1793). 3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 8 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków w Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ul. Kilińskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę starego budynku zlokalizowanego w granicy z działką espołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Kilińskiego 25 wraz z remontem wewnętrznej drogi dojazdowej. 4. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 90 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków w planie Miejskiego arządu Dróg i Komunikacji w Radomiu na usługi przewozowe komunikacji miejskiej. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą na zadaniu: akup wiat przystankowych ( w tym jedna szt. wiata zielona). 5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 1 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na promocję miasta przez podmioty zewnętrzne nieprowadzące działalności gospodarczej. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności powstałych po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 18 800,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w budżecie Straży Miejskiej na zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup usług remontowych pojazdów oraz ich ubezpieczenie. 7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 2 221,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną, składki US, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia dla pracowników Środowiskowego mu Samopomocy w Radomiu. 7
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 92 587,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na; - podatek VAT od zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1,-, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, - paliwo, środki chemiczne, odzież dla wychowanków, środki żywności, energię oraz opłaty za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w kwocie 85 000,- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny m, - pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w kwocie 7 586,-. 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 105 000,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami. 10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 9 950,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi wynika z konieczności zwiększenia środków na nagrody uznaniowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 11. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 852 w kwocie 178 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na wypłatę zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Radomia. PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 8