ZARZĄDZENIE NR 2195/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dni 5 pździernik 2018 r. w sprwie zmin w budżecie mist Ktowice n 2018 rok N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), rt.257 pkt 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.) zrządz się co nstępuje: 1. Dokonuje się zmin w budżecie mist Ktowice n 2018 rok zgodnie z złącznikiem nr 1 stnowiącym integrlną część zrządzeni. 2. Dokonuje się zmin plnu n 2018 rok w zkresie wydtków budżetu mist Ktowice w ukłdzie grup prgrfów zgodnie z złącznikiem nr 2 stnowiącym integrlną część zrządzeni. 3. Wykonnie zrządzeni poprzez dokonnie zmin w plnch finnsowych n 2018 rok powierz się Nczelnikom orz Dyrektorom: 1) Wydziłu Budżetu Mist, 2) Wydziłu Księgowo-Rchunkowego, 3) Miejskiego Zrządu Ulic i Mostów, 4) II Liceum Ogólnoksztłcącego, 5) Szkoły Podstwowej Nr 45, 6) Szkoły Podstwowej Nr 48, 7) Zespołu Szkół Nr 2, 8) Zespołu Szkół i Plcówek N r 1, 9) Technikum Nr 8, 10) Zespołu Szkół Gstronomicznych, 11) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnoksztłcących N r 3. 4. Ndzór nd wykonniem zrządzeni sprwowć będą Resortowi Wiceprezydenci Mist, Sekretrz Mist orz Skrbnik Mist. 5. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisni. Prezydent Mist Ktowice Mrcin Krup Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 1
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zminy w budżecie mist n 2018 rok Dz./ Treść 2018 r. jednostek związne z relizcją zdń sttutowych Złącznik Nr 1 do zrządzeni Nr 2195/2018 Prezydent Mist Ktowice z dni 5 pździernik 2018 r. n z n Dotcje n Świdczeni W yngrodzeni n Inwestycje i zdni n rzecz udziłem D otcje n Św idczeni tytułu obsługę mjątkowe zkupy środków, o zdni n rzecz poręczeń i długu których mow w gwrncji 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 0 0 0 w złotych kcji lub udziłów orz wniesienie w kłd ó w do spółek prw hndlowego ZWIĘKSZENIA 250 000 250 000 250 000 250 000 60016 Drogi publiczne gminne 250 000 250 000 250 000 250 000 W ydtki n zdni włsne 250 000 250 000 250 000 250 000 gmin 250 000 250 000 250 000 250 000 ZMNIEJSZENIA 250 000 250 000 250 000 250 000 60015 Drogi publiczne w mistch n prwch powitu 250 000 250 000 250 000 250 000 W ydtki n zdni włsne 250 000 250 000 250 000 250 000 powit 250 000 250 000 250 000 250 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 0-3 000-3 000 3 000 75075 75075 ZWIĘKSZENIA 3 000 3 000 3 000 Promocj jednostek smorządu terytorilnego 3 000 3 000 3 000 W ydtki n zdni w łsne 3 000 3 000 3 000 gmin 3 000 3 000 3 000 ZMNIEJSZENIA 3 000 3 000 3 000 3 000 Promocj jednostek smorządu terytorilnego 3 000 3 000 3 000 3 000 W ydtki n zdni w łsne 3 000 3 000 3 000 3 000 gmin 3 000 3 000 3 000 3 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 0 500-3 050 3 550-500 ZWIĘKSZENIA 3 550 3 550 3 550 3 550 80120 Lice ogólnoksztłcące 3 550 3 550 3 550 3 550 W ydtki n zdni w łsne 3 550 3 550 3 550 3 550 powit 3 550 3 550 3 550 3 550 Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 3
Dz./ Treść 2018 r. jednostek n z n Dotcje n Świdczeni W yngrodzeni n Inwestycje i związne zdni n rzecz udziłem D otcje n Św idczeni tytułu obsługę mjątkowe zkupy z relizcją środków, o zdni n rzecz poręczeń i długu zdń których mow w gwrncji sttutowych ZMNIEJSZENIA 3 550 3 550 3 050 3 050 500 80120 Lice ogólnoksztłcące 500 500 500 n zdni włsne 500 500 500 powit 500 500 500 kcji lub udziłów orz wniesienie w kłd ó w do spółek prw hndlowego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 11 11 11 11 n zdni włsne 11 11 11 11 gmin 11 11 11 11 80152 Relizcj zdń wymgjących stosowni specjlnej orgnizcji nuki i metod prcy dl dzieci i młodzieży w gimnzjch, klsch dotychczsowego gimnzjum prowdzonych w szkołch innego typu, licech ogólnoksztłcących, technikch, szkołch policelnych, brnżowych szkołch I i II stopni i klsch dotychczsowej zsdniczej szkoły zwodowej prowdzonych w brnżowych szkołch I stopni orz szkołch rtystycznych 3 039 3 039 3 039 3 039 n zdni włsne 3 039 3 039 3 039 3 039 gmin 1 046 1 046 1 046 1 046 powit 1 993 1 993 1 993 1 993 OGÓŁEM 0 0-2 500-3 050 550 2 500 ZWIĘKSZENIA 256 550 256 550 253 550 253 550 3 000 n zdni włsne 256 550 256 550 253 550 253 550 3 000 gmin 253 000 253 000 250 000 250 000 3 000 powit 3 550 3 550 3 550 3 550 Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 4
Dz./ Treść 2018 r. jednostek związne z relizcją zdń sttutowych Dotcje n zdni Świdczeni n rzecz n udziłem środków, o których mow w W yngrodzeni D otcje n zdni Św idczeni n rzecz z tytułu poręczeń i gwrncji n obsługę długu mjątkowe n Inwestycje i zkupy kcji lub udziłów orz wniesienie w kłd ó w do spółek prw hndlowego ZMNIEJSZENIA 256 550 256 550 256 050 3 050 253 000 500 n zdni włsne 256 550 256 550 256 050 3 050 253 000 500 gmin 4 057 4 057 4 057 1 057 3 000 powit 252 493 252 493 251 993 1 993 250 000 500 Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 5
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Złącznik Nr 2 do zrządzeni Nr 2195/2018 Prezydent Mist Ktowice z dni 5 pździernik 2018 r. Zminy plnu n 2018 rok wynikjące m.in. ze zmin w budżecie w złotych z t e g o : z t e g o : Lp. Dysponent 2018 r. W y d t k i j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h z t e g o : W y n g r o d z e n W y d t k i i z w ią z n e i s k ł d k i o d z r e li z c ją n ic h z d ń n lic z n e s t tu t o w y c h D o t c j e n z d n i b i e ż ą c e Ś w i d c z e n i n r z e c z o s ó b f i z. W y d t k i n p r o g r m y f in n s o w n e z u d z i łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w w r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n g r o d z e n i i s k ł d k i o d n ic h n lic z n e D o t c je n z d n i b ie ż ą c e Ś w i d c z e n i n r z e c z o s ó b fiz. W y d t k i z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w r n c ji W y d t k i n o b s łu g ę d łu g u mjątkowe Inwestycje i zkupy inwestycyjn e W y d tk i n p ro g r m y fin n s o w n e z u d z i łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w w rt.5 ust.1 p k t 2 i 3 Z k u p i o b ję c ie k c ji lu b u d z i łó w o r z w n ie s i e n ie w k ł d ó w d o s p ó łe k p r w h n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 Urząd Mist -300 000-300 000-303 000-303 000 3 000 2 3 4 Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS Z E N IE Miejski Zrząd Ulic i Mostów Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS Z E N IE II Liceum O gólnoksztłcące Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS Z E N IE Szkoł Podstwow Nr 48 3 0 0 0 303 000 3 000 303 000 303 000 303 000 300 000 300 000 300 000 300 000 5 5 0 0 0 0 250 000 5 5 0 000 2 5 0 000 5 5 0 0 0 0 250 000 5 5 0 000 2 5 0 000 3 000 3 050 3 050 3 550 3 550-500 3 5 5 0 5 0 0 3 550 5 0 0 3 5 5 0 3 550-11 -11-11 -11 ZM N IEJSZEN IE 11 11 11 11 5 0 0 5 Szkoł Podstwow Nr 45-46 -46-46 -46 ZM N IEJSZEN IE 46 46 46 46 6 Zespół Szkół Nr 2-742 -742-742 -742 7 ZM N IEJSZEN IE 742 742 742 742 Zespół Szkół i Plcówek Nr 1-258 -258-258 -258 ZM N IEJSZEN IE 258 258 258 258 8 Technikum Nr 8-778 -778-778 -778 9 ZM N IEJSZEN IE 778 778 778 778 Zespół Szkół Gstronom icznych -845-845 -845-845 ZM N IEJSZEN IE 845 845 845 845 10 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnoksztłących Nr 3-370 -370-370 -370 ZM N IEJSZEN IE 370 370 370 370 Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 6
z t e g o : z t e g o : Lp. Dysponent 2018 r. W y d t k i j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h z t e g o : W y n g r o d z e n W y d t k i i z w ią z n e i s k ł d k i o d z r e li z c ją n ic h z d ń n lic z n e s t tu t o w y c h D o t c j e n z d n i b i e ż ą c e Ś w i d c z e n i n r z e c z o s ó b f i z. W y d t k i n p r o g r m y f in n s o w n e z u d z i łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w w r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n g r o d z e n i i s k ł d k i o d n ic h n lic z n e D o t c je n z d n i b ie ż ą c e Ś w i d c z e n i n r z e c z o s ó b fiz. W y d t k i z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w r n c ji W y d t k i n o b s łu g ę d łu g u mjątkowe Inwestycje i zkupy inwestycyjn e W y d tk i n p ro g r m y fin n s o w n e z u d z i łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w w rt.5 ust.1 p k t 2 i 3 Z k u p i o b ję c ie k c ji lu b u d z i łó w o r z w n ie s i e n ie w k ł d ó w d o s p ó łe k p r w h n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 OGÓŁEM 0 0-2 500-3 050 550 2 500 Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS Z E N IE 5 5 6 5 5 0 556 550 5 5 6 550 5 5 6 550 5 5 3 5 5 0 5 5 6 0 5 0 3 050 5 5 3 550 5 5 3 000 3 000 5 0 0 Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 7
URZĄD MIASTA WYDATKI Złącznik Nr 2/1 do zrządzeni Nr 2195/2018 Prezydent Mist Ktowice z dni 5 pździernik 2018 r. Zminy plnu n 2018 rok wynikjące m.in. ze zmin w budżecie w złotych Dz./ Treść 2018 r. jednostek n z n Dotcje n Świdczeni W yngrodzeni n Inwestycje i zdni n rzecz udziłem D otcje n Św idczeni tytułu obsługę mjątkowe zkupy środków, o zdni n rzecz poręczeń i długu których mow w gwrncji związne z relizcją zdń sttutowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -300 000-300 000-300 000-300 000 ZMNIEJSZENIA 300 000 300 000 300 000 300 000 60095 Pozostł dziłlność 300 000 300 000 300 000 300 000 n zdni włsne 300 000 300 000 300 000 300 000 gmin 300 000 300 000 300 000 300 000 750 75075 75075 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 0-3 000-3 000 3 000 ZWIĘKSZENIA 3 000 3 000 3 000 Promocj jednostek smorządu terytorilnego 3 000 3 000 3 000 n zdni włsne 3 000 3 000 3 000 gmin 3 000 3 000 3 000 ZMNIEJSZENIA 3 000 3 000 3 000 3 000 Promocj jednostek smorządu terytorilnego 3 000 3 000 3 000 3 000 n zdni włsne 3 000 3 000 3 000 3 000 gmin 3 000 3 000 3 000 3 000 OGÓŁEM -300 000-300 000-303 000-303 000 3 000 ZWIĘKSZENIA 3 000 3 000 3 000 n zdni włsne 3 000 3 000 3 000 gmin 3 000 3 000 3 000 ZMNIEJSZENIA 303 000 303 000 303 000 303 000 n zdni włsne 303 000 303 000 303 000 303 000 gmin 303 000 303 000 303 000 303 000 kcji lub udziłów orz wniesienie w kłd ó w do spółek prw hndlowego Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 8
Miejski Zrząd Ulic i Mostów WYDATKI Złącznik Nr 2/2 do zrządzeni Nr 2195/2018 Prezydent Mist Ktowice z dni 5 pździernik 2018 r. Zminy plnu n 2018 rok wynikjące m.in. ze zmin w budżecie w złotych Dz./ Treść 2018 r. jednostek W yngrodzeni nich nliczne n w tvm: W ydtki związne z relizcją zdń sttutowych D otcje n zdni Św idczeni n rzecz 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000 300 000 300 000 300 000 ZWIĘKSZENIA 550 000 550 000 550 000 550 000 60016 Drogi publiczne gminne 250 000 250 000 250 000 250 000 W ydtki n zdni włsne 250 000 250 000 250 000 250 000 gmin 250 000 250 000 250 000 250 000 60095 Pozostł dziłlność 300 000 300 000 300 000 300 000 W ydtki n zdni włsne 300 000 300 000 300 000 300 000 udziłem środków, o których mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 nich nliczne Dotcje n zdni Świdczeni n rzecz W ydtki z tytułu poręczeń i gwrncji W ydtki n obsługę długu mjątkowe In w estycje i zkupy inwestycyjne n udziłem środków, Z k ^ i objęcie kcji lub udziłów orz wniesienie wkłdów do spółek prw hndlowego 60015 gmin 300 000 300 000 300 000 300 000 ZMNIEJSZENIA 250 000 250 000 250 000 250 000 Drogi publiczne w mistch n prwch powitu 250 000 250 000 250 000 250 000 W ydtki n zdni włsne 250 000 250 000 250 000 250 000 powit 250 000 250 000 250 000 250 000 OGÓŁEM 300 000 300 000 300 000 300 000 UZASADNIENIE Zmin w budżecie dokonuje się celem dofinnsowni dziłń związnych z utrzymniem i modernizcją dróg gminnych z przeznczeniem n m.in. zkup betonu sfltowego z oszczędności n relizcji zdni w części powitowej (250.000 zł). Pondto dokonuje się zwiększeni plnu wydtków poprzez przeniesienie środków z Wydziłu Trnsportu Urzędu Mist z przeznczeniem n orgnizcję infrstruktury drogowej orz zpewnienie bezpieczeństw w ruchu drogowym podczs Szczytu Klimtycznego ONZ (COP24) (300.000 zł). Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 9
Złącznik Nr 2/3 do zrządzeni Nr 2195/2018,..,.. Plcówki oświtowe Prezydent Mist Ktowice z dni 5 pździernik 2018 r. zminy plnu n 2018 rok wynikjące ze zmin w budżecie (w złotych) Dz./ n Zkup i objęcie Treść 2018 r. Dotcje n Świdczeni z tytułu n Inwestycje i kcji lub udziłów jednostek związne zdni n rzecz Świdczeni n orz wniesienie udziłem środków, Dotcje n zdni poręczeń i mjątkowe zkupy obsługę długu nich z relizcją zdń nich nliczne sttutowych nliczne gwrncji wkłdów do spółek prw hndlowego rt.5 2 i 3 ust.1 pkt rt.5 ust.1 okt 2 i 3 801 O ŚW IATA I W YCHO W ANIE 0 0 500-3 050 3 550-500 ZWIĘKSZENIA 3 550 3 550 3 550 3 550 80120 Lice ogólnoksztłcące 3 550 3 550 3 550 3 550 W ydtki n zdni w łsne 3 550 3 550 3 550 3 550 powit 3 550 3 550 3 550 3 550 II Liceum Ogólnoksztłcące 3 550 3 550 3 550 3 550 ZMNIEJSZENIA 3 550 3 550 3 050 3 050 500 80120 Lice ogólnoksztłcące 500 500 500 W ydtki n zdni w łsne 500 500 500 powit 500 500 500 II Liceum Ogólnoksztłcące 500 500 500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne W ydtki n zdni w łsne 11 11 11 11 11 11 11 11 gm in 11 11 11 11 Szkoł Podstwow Nr 48 11 11 11 11 80152 Relizcj zdń wymgjących stosowni specjlnej orgnizcji nuki i metod prcy dl dzieci i młodzieży w gimnzjch, klsch dotychczsowego gimnzjum prowdzonych w szkołch innego typu, licech ogólnoksztłcących, technikch, szkołch policelnych, brnżowych szkołch I i II stopni i klsch dotychczsowej zsdniczej szkoły zwodowej prowdzonych w brnżowych szkołch I stopni orz szkołch rtystycznych 3 039 3 039 3 039 3 039 Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 10
n Treść 2018 r. Dotcje n Świdczeni z tytułu Inwestycje i n jednostek związne zdni n rzecz Świdczeni n udziłem środków, Dotcje n zdni poręczeń i mjątkowe zkupy obsługę długu nich z relizcją zdń nich gw rncji nliczne sttutowych nliczne n zdni Dz./ włsne 3 039 3 039 3 039 3 039 gmin 1 046 1 046 1 046 1 046 Szkoł Podstwow Nr 45 46 46 46 46 Zespół Szkół Nr 2 742 742 742 742 Zespół Szkół i Plcówek Nr 1 258 258 258 258 powit 1 993 1 993 1 993 1 993 Technikum Nr 8 778 778 778 778 Zespół Szkół Gstronomicznych 845 845 845 845 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnoksztłcących Nr 3 370 370 370 370 OGÓŁEM 0 0 500-3 050 3 550-500 ZWIĘKSZENIA 3 550 3 550 3 550 3 550 n zdni włsne 3 550 3 550 3 550 3 550 powit 3 550 3 550 3 550 3 550 ZMNIEJSZENIA 3 550 3 550 3 050 3 050 500 n zdni włsne 3 550 3 550 3 050 3 050 500 gmin 1 057 1 057 1 057 1 057 powit 2 493 2 493 1 993 1 993 500 UZASADNIENIE Przeniesieni dokonuje się celem zbezpieczeni środków n zkup wykłdziny ochronnej do sli gimnstycznej w związku z orgnizcją w szkole punktu wyborczego. Zkup i objęcie kcji lub udziłów orz wniesienie wkłdów do spółek prw hndlowego Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 11
Podpis: Signture-1816009124 Imię: Mrcin Tomsz Nzwisko: Krup Instytucj: Województwo: Miejscowość: Dt podpisu: 5 pździernik 2018 r. Zkres podpisu: Cły dokument Dokument podpisny bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: F4638128-D688-4F9A-8032-3240EF98F259. Podpisny Stron 12