- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 126/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r.

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr V1/727/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr V1/519/13 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2013 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 113/141/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 10 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

uchwala się, co następuje:

Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2014

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/18 WÓJTA GMINY GRAJEWO. z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Michałowo na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Grajewo na 2017 rok

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ROO BURMISTRZA RZEPINA. z dnia 23 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/318/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 września 2012 roku

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie 125/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/197/08 RADY GMINY KLEMBÓW. z dnia 4 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 270/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 383/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 września 2013 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 270/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

RADY MIASTA KONINA. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

Plan dochodów na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 27 RADY MIASTA KONINA. z dnia 19 grudnia 2018 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

UCHWAŁA Nr 22 RADY MIASTA KONINA. z dnia 21 stycznia 2015 roku

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA WASILKOWA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Wasilków na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz uchwały Nr XLIX/262/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, zarządzam co następuje: 1. 1.Kierownicy wydziałów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, instytucji kultury) zobowiązani są w terminie do dnia 30 września 2015 r. do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok zawierających: 1) w zakresie jednostek budżetowych: - wielkości planowanych dochodów, - wielkości niezbędnych do prowadzenia działalności wydatków bieżących i majątkowych w układzie dział, rozdział, paragraf, - niezbędne materiały kalkulacyjne w zakresie planowanych dochodów i wydatków, 2) w zakresie instytucji kultury: - wielkość planowanych przychodów, - wielkość kosztów działalności, - wielkość planowanej dotacji z budżetu gminy, - stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, - szczegółowe kalkulacje przyjętych kwot. 3) w zakresie zakładu budżetowego: - wielkość planowanych przychodów, w tym dotacje z budżetu Gminy Wasilków, - wielkość kosztów i innych obciążeń, - stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, - stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu, - szczegółowe kalkulacje przyjętych kwot. 2. Do danych liczbowych zawartych w materiałach planistycznych należy dołączyć uzasadnienie określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków i kosztów.

3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić: 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych, 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku, 3) dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2015. 2. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2016 rok jest: 1. przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015, 2. subwencja ogólna planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, 3. dotacje celowe z budżetu państwa planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z informacji przekazanej przez dysponentów części budżetowych, 4. pozostałe dotacje planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów, 5. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym, 6. dochody z majątku planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę, 7. dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów. 3. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2016 rok jest: 1. w zakresie wydatków rzeczowych: a) kalkulacja w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku i zakładany wskaźnik inflacji 1,7 %. Jednocześnie należy pomniejszyć je o wypłaty jednorazowe dokonywane w 2015 roku. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty. W przypadku planowanych wydatków związanych z pracami remontowymi oraz zakupami inwestycyjnymi w danej jednostce również należy podać uzasadnienie i kalkulację planowanej kwoty, b) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest: - kwota przewidywanego wykonania miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy, - kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, itp.), - skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych.

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2016 rok wyznaczają: - w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2016 r., - w pozostałych jednostkach - zatwierdzony plan etatów na 2015 rok, zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 r., zmiany planowane do wprowadzenia w 2016 r. Planowane na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczegółowości obejmującej stopnie awansu zawodowego. Przy planowaniu wynagrodzeń należy uwzględnić wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,7 %. Wynagrodzenia nauczycieli należy kalkulować w oparciu o obecnie obowiązujące stawki, c) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144), d) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, poz.1037, poz. 1269, poz. 1240), e) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 % - określonej w art. 28 ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 153), f) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111). W odniesieniu do nauczycieli odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357). Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia puli środków na ten cel, informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Powyższą zasadę potwierdzają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do której wprost odwołuje się Karta Nauczyciela, cedując na pracodawcę obowiązek dokonania odpisu, g) przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016 należy uwzględnić przede wszystkim: - wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań, - zaawansowanie robót na koniec 2015 roku, - wartość umów zawartych w 2015 roku z terminem realizacji zadania w 2016 r., - możliwości finansowania zadania przez gminę, - możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót. 4. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2016 rok:

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wyszczególnienie prac Oszacowanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym: planowany stan zatrudnienia, wykaz planowanych w 2016 r. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, oraz wydatków z zakresu BHP. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z promocją miasta i gminy, wydatków z zakresu spraw obronnych i wojskowych, zarządzania kryzysowego, oraz wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatków z zakresu spraw obronnych i wojskowych, zarządzania kryzysowego. Oszacowanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, budynków i innych składników majątkowych, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości, renty planistycznej opłaty adiacenckiej. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z wykupem i podziałem gruntów, regulacją stanów prawnych, szacowaniem wartości nieruchomości, czynnościami notarialnymi oraz innych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym. Opracowanie danych dotyczących planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych dochodów własnych. Opracowanie danych dotyczących wydatków w zakresie zarządu dróg gminnych, ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego. Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w 2 i 3 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. oraz wykaz zadań wieloletnich z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych przedłożone w formie papierowej i zapisu elektronicznego wg załącznika nr 9, 10 i 11. Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Wykonawcy-osoby odpowiedzialne Termin ukończenia prac Sekretarz Gminy 30.09.2015 r. Sekretarz Gminy 30.09.2015 r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 30.09.2015 r. Komendant Gminny OSP 30.09.2015 r. Kierownik Wydziału BGGN 30.09.2015 r. Skarbnik Gminy 30.09.2015 r. Kierownik Wydziału BGGN Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Kierownik Wydziału BGGN i OSO 30.09.2015 r. 30.09.2015 r. 30.09.2015 r. Skarbnik Gminy do 13.11.2015 r.

5. Do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2016 r. mają zastosowanie następujące załączniki: a) kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola załącznik nr 1, b) zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola załącznik nr 2, c) skutki awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola załącznik nr 3, d) kalkulacja dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych załącznik nr 4, e) kalkulacja wydatków na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola załącznik nr 5, f) kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych dla pozostałych jednostek budżetowych załącznik nr 6, g) zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych załącznik nr 7, h) zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji kultury - załącznik nr 8, i) lmity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018 załącznik nr 9, j) zadania inwestycyjne w 2016 r. załącznik nr 10, k) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności załącznik nr 11. 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2015 pieczęć jednostki Dział: Rozdział: KALKULACJA dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola Plan wg Plan po Przewidywane Projekt Wyszczególnienie Uchwały RM zmianach wykonanie planu % % Lp. (podać tytuły) z na 2015 r. na 2016 r. 7:4 7:6 z 22.01.2015 r. 30.09.2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w złotych I. DOCHODY ogółem II. WYDATKI ogółem III. Informacje dodatkowe: Liczba oddziałów Liczba uczniów Średnie zatrudnienie (etaty) w tym: etaty pedagogiczne etaty administracji i obsługi x x x x x W części opisowej należy podać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 pieczęć jednostki Dział: Rozdział: L.p. Wyszczególnienie Liczba etatów ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (suma kolumn 5-11) Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki np. wychowawstwo Wynagrodzenia osobowe Godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych Fundusz nagród 1% w złotych Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe* Nauczanie indywidualne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Przewidywane wykonanie w 2015 r. 1 Nauczyciele, z tego: dyplomowani mianowani kontraktowi stażyści 2 Pracownicy administracji 3 Pracownicy obsługi Urlopy zdrowotne II. Projekt planu na 2016 r., z tego: 1 Nauczyciele, z tego: dyplomowani mianowani kontraktowi stażyści 2 Pracownicy administracji 3 Pracownicy obsługi * w części opisowej do projektu planu finansowego należy wyszczególnić odprawy wynikające z art. 20 i art. 88 Karty Nauczyciela

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2015 pieczęć jednostki Dział: Rozdział: SKUTKI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola L.p. Wyszczególnienie (podać liczbę osób) Data awansu zawodowego Miesięczny skutek finansowy awansu 1 2 3 4 I. Przewidywane wykonanie w 2015 r. 1 Nauczyciele dyplomowani 1.1 1.2 2 Nauczyciele mianowani 2.1 2.2 3 Nauczyciele kontraktowi 3.1 3.2 II. Projekt planu na 2016 r., z tego: 1 Nauczyciele dyplomowani 1.1 1.2 2 Nauczyciele mianowani 2.1 2.2 3 Nauczyciele kontraktowi 3.1 3.2

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2015 pieczęć jednostki Dział: Rozdział: KALKULACJA dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane w złotych Lp. Wyszczególnienie (podać tytuły) Plan na 2015 r. Plan po zmianach na 30.09.2015 r. Przewidywane wykonanie 2015 r. Projekt planu na 2016 r. % 7:4 % 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody I. Razem dochody Stan środków pieniężnych na II. początek roku III. OGÓŁEM ( I + II) Wydatki IV. V. VI. RAZEM Stan środków pieniężnych na koniec roku OGÓŁEM ( IV+V)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 95/2015 pieczęć jednostki Dział: Rozdział: KALKULACJA wydatków na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w złotych Wyszczególnienie (podać tytuły Przewidywane wykonanie 2015 r. Projekt planu na 2016 r. % 3:2 Uwagi Ogółem (I +II+III+IV) I Nauczyciele pracujący 1. Planowana przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) 2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu (art. 53 ust. 1KN) 3.Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2) II. Nauczyciele emeryci i renciści 1.Liczba nauczycieli 2.Przewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rent 1 2 3 4 5 3.Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5% z wiersza 2) III. Pracownicy administracji i obsługi 1.Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar pracy) 2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu 3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2) IV. Pracownicy administracji i obsługi - emeryci 1. Liczba emerytowanych pracowników 2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu 3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2) (imię i nazwisko - stanowisko)

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 95/2015 pieczęć jednostki Dział: Rozdział: KALKULACJA dochodów i wydatków budżetowych dla pozostałych jednostek budżetowych w złotych Lp. Wyszczególnienie (podać tytuły) Plan wg Uchwały RM z z 22.01.2015 r. Plan po zmianach na 30.09.2015 r. Przewidywane wykonanie 2015 r. Projekt planu na 2016 r. % 7:4 % 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. DOCHODY ogółem II. WYDATKI ogółem W części opisowej należy podać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 95/2015 L.p. pieczęć jednostki Dział: Rozdział: Wyszczególnienie ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych Liczba etatów Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (suma kolumn 5-7) Wynagrodzenie zasadnicze Wynagrodzenia osobowe Dodatki Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Przewidywane wykonanie w 2015 r. z tego: 1 Kadra kierownicza Pracownicy na stanowiskach 2 nierobotniczych Pracownicy na stanowiskach 3 robotniczych Pracownicy wykonujący prace 4 publiczne II. Projekt planu na 2016 r., z tego: z tego: 1 Kadra kierownicza Pracownicy na stanowiskach 2 nierobotniczych Pracownicy na stanowiskach 3 robotniczych Pracownicy wykonujący prace 4 publiczne Uwagi

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 95/2015 pieczęć jednostki Dział: Rozdział: ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji kultury w złotych Lp. Wyszczególnienie (podać tytuły) Plan na 2015 r. Plan po zmianach na 30.09.2015 r. Przewidywane wykonanie 2015 r. Projekt planu na 2016 r. % 6:3 % 6:5 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Przychody ogółem (2+3) w tym: 2. Przychody własne z tego: 3. Dotacja z budżetu 4. Koszty działalności ogółem z tego: 5. Dane uzupełniające: 6. Średnie zatrudnienie (etaty) w tym: etaty administracji etaty obsługi 7. Imprezy kulturalne: W części opisowej należy podać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 95/2015 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 95/2015 Zadania inwestycyjne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przewidywane źródła finansowania Planowane do pozyskania dotacje Planowane kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 95/2015 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w tym: Planowane wydatki 2016 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe* z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 1 razem: x 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r. * Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) * Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2015-09-23 13:07:00