Lidzbark Warmiński podsumowanie 2017 roku
SAMORZĄD
Na 24 sesjach w 2017 roku Radni Rady Miejskiej zgłosili 93 wnioski i interpelacje oraz podjęli 127 uchwał. Burmistrz w 2017 r. wydał 163 Zarządzenia. Ilość uchwał podjętych w danym roku 101 131 110 139 126 120 127 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miejsca w rankingach Portal wspólnota.org.pl opublikował rankingi za 2017 r., Lidzbark Warmiński zajął: 36 miejsce w rankingu bogactwa miast powiatowych na 267 miast powiatowych w całej Polsce. 15 miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych na 267 miast powiatowych w całej Polsce.
Miejsca w rankingach
SPOŁECZEŃSTWO
Szkolnictwo Od 1 września 2017 r. w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom, w wieku 3-5 lat, zamieszkałym na terenie naszego miasta, uruchomiona została dodatkowa grupa przedszkolna w Przedszkolu Nr 6 wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja biorą udział w programie Lidzbark Warmiński bez wad postawy. W 2017 roku przebadano większość dzieci. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczniemy ćwiczenia korekcyjne w każdej placówce.
Dotacje oświatowe przyznane w 2017 r. 1. "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" kwota dotacji: 24 000,00 zł, koszt całkowity: 30 000,00 zł; 2. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota dotacji: 262 000,00 zł, koszt całkowity: 292 109,000 zł; 3. "Dotacja podręcznikowa" kwota dotacji: 194 556,66 zł, koszt całkowity: 180 859,39 zł; 4. Aktywna tablica kwota dotacji: 42 000, 00 zł, koszt całkowity: 54 657,00 zł; 5. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej kwota dotacji: 17 225,00 zł, koszt całkowity: 17 225,00 zł; 6. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota dotacji: 80 810,00 zł, koszt całkowity: 80 810,00 zł; 7. "Wyprawka szkolna kwota dotacji: 11 185,00 zł, koszt całkowity: 8 280,23 zł; 8. Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwota dotacji: 565 974,00 zł, koszt całkowity: 3 043 537,88 zł.
Programy pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom samopomocy realizuje wiele programów i projektów. Najważniejsze z nich to: 1. Projekt W rodzinie moc i siła ; 2. Projekt Teleopieka; 3. Orkiestra osób niepełnosprawnych Grać każdy może ; 4. Programie Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 ; 5. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W rodzinie moc i siła Program jest skierowany do rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Z programu mogą skorzystać osoby borykające się z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi, samotnym rodzicielstwem, przemocą w rodzinie, mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy, są nieaktywni zawodowo. Aktualnie wsparciem objęte jest 36 osób. Program jest realizowany od 1.09.2017 do 31.08.2018. Teleopieka Teleopieka skierowany jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych zamieszkujący samotnie, mających trudności w poruszaniu się, których schorzenia zdrowotne mogą wywołać stany zagrażające życia lub zdrowia. System daje możliwość samodzielnego i szybkiego wezwania pomocy, w momencie, gdy jest ona potrzebna, a osoba chora nie ma siły, by podejść do telefonu. Teleopieką, od 20 osób. stycznia do grudnia 2018 roku, pilotażowo objętych będzie
Grać każdy może orkiestra osób niepełnosprawnych Nawiązanie współpracy z orkiestrą osób niepełnosprawnych Vita Activa z Gdańska W ramach projektu tworzona jest orkiestra perkusyjna przy ŚDS w Lidzbarku Warmińskim, wzorowana na orkiestrze Vita Activa. We współpracy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) objęto pomocą żywnościową 606 osób, spełniających ustawowe kryteria kwalifikujące do pomocy społecznej. Roczna paczka żywności wyniosła około 58 kg na osobę. Łącznie pozyskano więc około 35 ton żywności. Dystrybutorem żywności w naszym mieście była Chrześcijańska Służba Charytatywna. Ośrodek wziął udział w programie Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017. Dzięki pozyskanym środkom z MRPiPS, można było zatrudnić dodatkowo asystenta rodziny w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku w wymiarze ½ E. Z tego tytułu wsparciem asystenta można było objąć 5 rodzin więcej.
Gospodarka komunalna Stan zadłużenia na 31.12.2017r. Należność główna 2.214.330,59 zł Odsetki - 1.319.226,81 zł Stan zadłużenia na 30.12.2016r. Należność główna - 2.220.928,93 zł Odsetki - 1.315.593,31 zł Stan zadłużenia na 31.12.2015r. Należność główna - 2.143.145,04 zł Odsetki - 1.251.859,41 zł Stan zadłużenia na 31.12.2014r. Należność główna - 2.063.305,47 zł Odsetki - 1.190.479,62 zł Stan zadłużenia lokali mieszkalnych 2250000 2200000 2150000 2100000 2050000 2000000 1950000 2014 2015 2016 2017 Główna należność Ściągalności w poszczególnych latach z uwzględnieniem opłat za czynsz i media wyniosła: 2017 96 % 2016 96,63% 2015 96,50% 2014 94,41%
40 Ilość przydziałów lokali komunalnych i socjalnych 38 35 30 25 20 15 10 14 10 12 19 26 8 8 7 12 lokale komunalne lokale socjalne 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 Liczba osób oczekujących na przydział 80 60 40 20 67 65 16 19 51 54 14 22 45 47 50 48 36 40 45 42 41 28 33 36 36 38 36 31 28 32 lista komunalna lista socjalna 0
Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych działa od września 2015 r. Do tej pory odpracowano 74 348,95 zł. ABK w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński podpisuje ugody spłaty zadłużenia. Do tej pory podpisano 61 ugód. Ze wszystkich ugód przestrzeganych i regularnie spłacanych jest tylko 24, pozostałe zostały rozwiązane, a sprawy zalegania z opłatami zostały skierowane na drogę sądową. W zasobach Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński znajdują się: 609 lokali komunalnych oraz 109 lokali. W 2017 roku zostało wyremontowane 4 lokali przeznaczonych do przydziału nowym najemcom. Koszt remontów wyniósł 42.893,15 zł.
Obecnie do Bazy Zamiany Mieszkań zostało złożonych 49 wniosków. Dokonano 9 zamian lokali. 30 czerwca 2017 roku oddano 8 lokali socjalnych przy ul. Orneckiej 6B, o łącznej powierzchni 199,45 m². 2017 roku Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło prace polegające na wybudowaniu dwóch 22-rodzinnych budynków mieszkalnych, przy ulicy Polnej.
Bezpieczeństwo Straż Miejska w 2017 roku przeprowadziła ponad 1155 interwencji. Zastosowała 781 pouczeń z art. 41 kodeksu wykroczeń oraz ukarała 42 mandatami karnymi za wykroczenia i skierowała 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim. Od Listopada 2017 roku do lutego 2018 roku przeprowadzono 50 kontroli spalania surowców energetycznych używanych do palenia w piecu W ramach pomocy mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego w uruchamianiu pojazdów mających problem z akumulatorem Straż Miejska interweniowała w 50 przypadkach. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim Straż Miejska przeprowadziła 90 wspólnych służb patrolowo-interwencyjnych.
Doświetlono 5 przejść dla pieszych Na ulicach: Słonecznej, Krzywej, Poniatowskiego, Lipowej i Spółdzielców. Monitoring wzbogacił się o 4 kamery i 4 nowe ekrany.
FINANSE
6 54,64 59,99 57,71 60,12 61,67 59,50 Planowane wydatki 17 17 17 18 Miliony Miliony 20 22 Planowane wydatki inwestycyjne 73,02 76,13 28 93,64 31 Wydatki ogółem i wydatki inwestycyjne Wydatki ogółem Wydatki na inwestycje 100,00 90,00 Wzrost o 4,4 p. p. 35 30 Wzrost o 8,79 p. p. 80,00 70,00 25 60,00 20 50,00 40,00 15 30,00 10 20,00 10,00 5 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 7 8 53,35 51,47 55,69 56,72 Miliony 59,96 Planowane dochody 10 11 11 11 13 66,26 67,43 Miliony 74,56 Planowane dochody inwestycyjne 89,86 25 Dochody ogółem i dochody inwestycyjne Dochody ogółem Dochody inwestycyjne 100,00 25 90,00 80,00 20 70,00 60,00 15 50,00 40,00 10 30,00 20,00 5 10,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Planowane wydatki Planowane wydatki Planowane dochody Planowane dochody Miliony Zestawienie dochodów z wydatkami 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20,00 10,00 0,00 Wydatki ogółem Wydatki na inwestycje Dochody ogółem Dochody na inwestycje
14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 Podatek osoby prawne Podatek osoby fizyczne 2 000 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Podatek osoby fizyczne 8 817 928 9 296 683 10 014 143 10 924 426 11 807 281 12 300 219 Podatek osoby prawne 321 020 637 555 294 531 295 880 323 792 234 171 Razem 9 138 948 9 934 238 10 308 674 11 220 306 12 131 073 12 534 390
0 588 983 588 11 464 1 184 2 844 1 901 1 848 1 907 2 599 2 828 3 308 2 980 2 177 9 942 13 126 11 842 14 471 17 872 19 959 19 924 22 904 23 697 26 212 Zadłużenie na koniec poszczególnych lat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Zadłużenie Spłata
Miliony Dotacje 20 Łącznie uzyskane dotacje w latach 2015-2017 15 10 5 2015 2016 2017 Lata 2015-2017 Dotacje unijne 14 251 200 Dotacje pozostałe 4 713 504 Razem 18 964 704
1. "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" kwota dotacji: 24 000,00 zł, koszt całkowity: 30 000,00 zł. 2. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota dotacji: 262 000,00 zł, koszt całkowity: 292 109,000 zł. 3. "Dotacja podręcznikowa" kwota dotacji: 194 556,66 zł, koszt całkowity: 180 859,39 zł. 4. Aktywna tablica kwota dotacji: 42 000, 00 zł, koszt całkowity: 54 657,00 zł. 5. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej kwota dotacji: 17 225,00zł, koszt całkowity: 17 225,00 zł. 6. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników koszt dotacji: 80 810,00 zł, koszt całkowity: 80 810,00 zł. 7. "Wyprawka szkolna" koszt dotacji: 11 185,00 zł, koszt całkowity: 8 280,23 zł. 8. Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego koszt dotacji: 565 974,00 zł, koszt całkowity: 3 043 537,88 zł,
9. Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej kwota dotacji: 8 583 926 zł, koszt całkowity: 10 207 676 zł. 10. Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim kwota dotacji: 4 553 897 zł, koszt całkowity: 5 608 608 zł. 11.Infrastruktura rekreacyjna przy ul. Kalinowskiego kwota dotacji: 680 000 zł, Szacunkowy całkowity koszt: 800 000 zł. 12. Zabezpieczenie murów obronnych kwota dotacji: 2 550 000 zł, Szacunkowy całkowity koszt: 3 000 000 zł. 13. Zagospodarowanie suchej fosy kwota dotacji: 425 000 zł Szacunkowy całkowity koszt: 500 000 zł. 14. Utworzenia Ośrodka Aktywizacji Zawodowej kwota dotacji: 1 020 000 zł, Szacunkowy całkowity koszt: 1 200 000 zł. 15. Rozbudowa placu zabaw oraz miejsca aktywnej rekreacji w Parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim kwota dotacji: 50 893 zł.
16. Infrastruktura uzdrowiskowa Leśny park uzdrowiskowy Doliny Symsarny kwota dotacji: 1 224 000 zł, koszt całkowity: 1 458 000 zł. 17. Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim kwota dotacji: 1 468 954 zł, koszt całkowity: 1 799 681 zł. 18. Termomodernizacja kompleksu trzech budynków szkolnych przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim Kwota dotacji: 4 854 000 zł, koszt całkowity: 7 701 428 zł. 19. Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Astronomów, Słonecznej i Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim Kwota dotacji: 1 256 605 zł, koszt całkowity: 2 513 211 zł. 20. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej Kwota dotacji: 1 879 242,44 zł, koszt całkowity: 2 711 094,35 zł. 21. Przebudowa stołówki ze zmianą sposobu użytkowania na lokale socjalne przy ul. Orneckiej 6A w Lidzbarku Warmińskim Kwota dotacji: 394 322,11 zł, koszt całkowity: 876 989,31 zł.
22. Dotacja celowa WUOZ na sporządzenie dokumentacji technicznej odbudowy murów obronnych przy Placu Kościelnym Kwota dotacji 64 300,00 zł 23. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w postaci boiska wielofunkcyjnego Kwota dotacji: 422 674 zł, Szacowany koszt całkowity: 1 280 831 zł. 24. Wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej poprzez budowę widowni i sceny plenerowej na części terenu objętego projektem Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim kwota dotacji: 840 619 zł, koszt całkowity: 991 380 zł. 25. Remont zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Wiślanej 1-3 w Lidzbarku Warmińskim kwota dotacji: 469 522 zł, szacowany koszt całkowity: 1 141 808 zł. Łącznie: 31 935 705,21 zł
W skład Leśnego Parku Uzdrowiskowego wchodzą ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz zespoły terapeutyczne. Jednym z nich jest zespół kinezyterapii, o powierzchni ok. 0,17 ha, służący terapii poprzez ruch oraz zespół sensoryczny o powierzchni ok. 0,07 ha, pobudzający zmysły turysty kuracjusza (słuch, wzrok, dotyk, węch, zapach). Zespoły służące terapii, jak również główna część parku leśnego zostanie wyposażona w elementy małej architektury służące poprawie jakości korzystania z istniejących i projektowanych (przebudowanych - remontowanych) ścieżek. Całkowita wartość projektu wynosi 1 458 000,00 zł, a kwota dofinansowania - 1 224 300,00 zł.
Kwota dofinansowania 4 553 897 zł Wartość projektu 5 608 608 zł
31 stycznia 2018 r. Burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej". Kwota dofinansowania wyniosła 962 643,83 zł, a całkowity koszt projektu to 1 200 000,00 zł.
Podczas projektu przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych: - docieplenie ścian zewnętrznych budynków, - docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, - docieplenie stropodachów, - docieplenie podłóg w piwnicy, - wymiana okien na plastikowe, - wymiana drzwi zewnętrznych, - modernizacja instalacji CO poprzez wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą, - wymiana przewodów rozprowadzających poziomych i pionowych instalacji wewnętrznej, - modernizacja CWU poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych płytowych (w SP4) do produkcji ciepłej wody użytkowej, - montaż oświetlenia LED. Kwota dofinansowania 4 854 000 zł Wartość projektu 7 701 428 zł
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Celem projektu jest rewitalizacja terenu amfiteatru miejskiego w Lidzbarku Warmińskim. Modernizacja terenu amfiteatru wraz z odbudową kamienicy przyczyni się do rozszerzenia oferty rekreacyjno-wypoczynkowej miasta. Całość obiektu służyć będzie aktywności artystycznej i społecznej obszarów rewitalizowanych. W ramach inwestycji planowane jest: odbudowanie amfiteatru ilość miejsc siedzących 2250 osób (w tym wykonanie miejsc na widowni dla osób niepełnosprawnych); wybudowanie kamienicy stanowiącej Centrum Rzemiosła i Kultury Warmińskiej; zakup sceny z zadaszeniem; zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej; zakup oświetlenia scenicznego i nagłośnienia liniowego; przebudowa kanalizacji sanitarnej pod rzeką Symsarną. Kwota dofinansowania 8 583 926 zł Wartość projektu 10 207 676 zł
Dofinansowanie 1.620.870,10 zł Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu 1.906.906,01 zł
Mury obronne i ul. Dębowa Wydatki ogółem : 1 411 925,07 zł Dofinansowanie : 1 260 136,31 zł
Infrastruktura rekreacyjna - ul. Przystaniowa
Droga dojazdowa do SSE ul. Olsztyńska
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński pozyskała dofinansowanie z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej edycja 2017 na budowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w postaci boiska wielofunkcyjnego. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,0 x 46,0 m przystosowane będzie do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną oraz tenisa ziemnego. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: - boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20,0x40,0-2 boiska do koszykówki o wymiarach 15,0x28,0 - boisko do siatkówki i tenisa o wymiarach 9,0x18,0 Boiska będą wykorzystywane zamiennie w ramach jednego kompleksu. Projekt zakłada również montaż piłkochwytów, oświetlenie terenu (przebudowa istniejącego oświetlenia dostosowana do nowej funkcji jaką ma spełniać), zakup wyposażenia boisk (bramki, kosze, siatki itp.) oraz stojaków na rowery. Boisko wykorzystywane będzie do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego w ramach godzin lekcyjnych, oraz zajęć pozalekcyjnych. Wartość inwestycji: 1 280 831,00 zł Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 422 600,00 zł
Inwestycje drogowe w latach 2015-2018 Przebudowa ulic: Rolnej i Majowej koszt : 256 075,71 zł Przebudowa ulicy Słowackiego koszt : 434 011,12 zł Wykonanie drogi pożarowej przy budynkach ul. Kresowa 2a-4 koszt : 78 235,77 zł Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Orneckiej koszt : 232 119,71 zł Przebudowa ul. Pięknej koszt : 443 302,39 zł Przebudowa ulic: Astronomów, Słonecznej, Krasickiego koszt : 2 818 361,19 zł Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika koszt : 93 000,39 zł Remont nawierzchni drogi przy ulicy Bema w ramach Budżetu Obywatelskiego koszt : 230 000,00 zł Budowa parkingu ul. Olsztyńska koszt : 617 608,24 zł Przebudowa ulicy Zielonej, Grunwaldzkiej, Szkolnej i Warszawskiej (projekty wspólne z Zarządem Dróg powiatowych) Zaplanowano: Budowa parkingu przy ul. Kromera (lata 2018-2019) 425 583,72 zł Budowa parkingu przy ul. Wiejskiej i Nowej (rok 2019-2020) 1 577 363,67 zł Budowa Drogi dojazdowej na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej ( rok 2018-2019 ) 3.300.000,00zł Dofinansowanie remontów ulic powiatowych w Lidzbarku Warmińskim: Remont ulicy Warszawskiej : 512 930,66zł 11 018 592,57 zł
Ekipa robót publicznych w 2017 roku wykonała ponad 40 różnych interwencji w mieście. Są to przede wszystkim: Remonty chodników, dojść i dojazdów do posesji (13 interwencji); Obsługa logistyczna imprez miejskich (1 interwencji); Postawienie wiat śmietnikowych (4 interwencji); Budowa i doposażenie placów zabaw (2 interwencji); Remonty dróg i parkingów (8 interwencji); Standardowe prace konserwatorskie i inne (12 interwencji).
Tysiące Oszczędności uzyskane dzięki remontom wykonywanym przez pracowników Robót Publicznych 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 406,36 428 1359 2015 2016 2017
Dofinansowanie 85% wartości demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych); Nowe nasadzenia w mieście ( m.in.: drzewa ok. 1 430 szt., krzewy ok. 15 000 szt., kwiaty, byliny ok. 14 000 szt. ); Posprzątaj po swoim psie dostawienie nowych psich stacji (łącznie ustawionych jest 13 stacji w całym mieście); Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim, Bulwar II; Odpady komunalne wykonanie 7 wiat śmietnikowych oraz ustawienie pojemników do segregacji odpadów na 4 placach zabaw dla dzieci.
Dziękuję za uwagę