Omówienie wykonania budżetu Miasta Knurów za 2017 rok (wybór)

Transkrypt

1 Omówienie wykonania budżetu Miasta Knurów za 2017 rok (wybór) Budżet Miasta na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 21 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/376/16. Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości: ,72 zł, wykonanie wyniosło: ,21 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości: ,72 zł, wykonanie wyniosło: ,88 zł, tj. 82,76 % planu, w tym wydatki bieżące: ,77 zł, a wydatki majątkowe: ,11 zł, co stanowi 20,02 % wydatków ogółem. Poniesione wydatki w roku 2017 ogółem, to kwota: ,88 zł, w tym: wydatki bieżące: ,77 zł, wydatki majątkowe: ,11 zł. Wydatki bieżące w gminie stanowiły 79,98% ogółu poniesionych wydatków, przeznaczonych na realizację zarówno zadań własnych gminy, na które wydatkowano: ,79 zł jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconym gminie do wykonania w wysokości: ,98 zł. Wydatki bieżące, to wydatki na realizację zadań gminy, zarówno własnych, jak i zleconych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wydatki te, to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów: 1) utrzymania w należytym stanie nieruchomości, budynków, zakupionych i używanych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych stanowiących własność gminy, 2) zużywanych mediów (energii elektrycznej, wody, ogrzewania, ścieków, itp.), 3) wydatków osobowych, to jest wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, 4) remontów i usuwania drobnych awarii, wykonywanych napraw, itp., 5) utrzymania i poprawy standardu istniejącej bazy majątkowej (grunty, budynki, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, ulice, drogi, chodniki, parki, place, inne środki trwałe, itp.), 6) organizacji i prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na gminę ustawami przy pomocy urzędu i jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek.

2 W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadań Gminy: 1. wydatki realizowane przez Urząd Miasta wraz z dotacją do zakładu budżetowego stanowiły: 31,92% ogółu poniesionych wydatków w omawianym roku sprawozdawczym i związane były z realizacją wszystkich zadań gminy nie wykonywanych przez jej jednostki organizacyjne; 2. wydatki realizowane przez placówki oświatowe, tj: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Żłobek i Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, czyli jednostki wykonujące zadania oświatowe i opiekuńcze a także związane z obsługą ich działania w mieście, stanowiły 35,42% ogółu poniesionych wydatków; 3. wydatki związane z opieką społeczną realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to 23,38% ogółu poniesionych wydatków; 4. wydatki na sport i rekreację realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiły 5,04% ogółu poniesionych wydatków. Ponadto z budżetu gminy przekazywano środki na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, ochrony środowiska. Zostały one przeznaczone na: działalność sportową, wsparcie sportu, w tym nagrody o charakterze szczególnym w dziedzinie kultury i za osiągnięcia sportowe, działalność, w tym na prowadzenie świetlic środowiskowych, organizowanie opieki nad chorym w domu, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc terapeutyczna, pomoc osobom pozbawionym schronienia, itp., dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych w mieście, realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę wód, powietrza atmosferycznego oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, tj. na dofinansowanie budowy i przebudowy ekologicznych źródeł ciepła. Wydatki majątkowe wykonano w 64,03 % w kwocie ,11 zł, tj. najwięcej w historii miasta. Wydatki majątkowe poniesione w 2017 roku, to przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez urząd i jednostki organizacyjne gminy. W założeniach do budżetu na 2017 rok, jako priorytet przyjęto przeznaczenie jak największej ilości środków na ten rodzaj wydatków oraz dążenie, by wysokość tych wydatków wykazywała w kolejnych latach tendencje zwyżkowe.

3 Wydatki majątkowe: w roku 2014 była to kwota: ,30 zł i stanowiła 18,99 % ogółu poniesionych wydatków, w roku 2015 była to kwota: ,26 zł i stanowiła 16,40 % ogółu poniesionych wydatków, w roku 2016 była to kwota: ,62 zł i stanowiła 20,05 % ogółu poniesionych wydatków. w roku 2017 była to kwota: ,11 zł i stanowiła 20,02% ogółu poniesionych wydatków. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, realizowanych w omawianym roku należy między innymi zaliczyć: 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, komunikacji, transportu i bezpieczeństwa, to głównie roboty na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym m.in.: 1) Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( ZIT). W grudniu 2016 r. złożono wniosek o dofinasowanie budowy Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach w ramach RPO , na które uzyskano dofinansowanie w kwocie zł. W marcu 2017 r. złożono wniosek o dofinasowanie budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w ramach RPO Procedura oceny wniosku jest w toku. W 2017 r. w ramach ww. zadania zrealizowano ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Szpitalną, jako infrastrukturę towarzyszącą centrom przesiadkowym. 2) Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie Wykonano jezdnię o długości ok. 215 mb, chodnik, oświetlenie, kanalizację deszczową. 3) Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie Wykonano równoległe uliczki od ul. Reymonta wraz z budową parkingu i oświetleniem parkingu.

4 4) Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie: I Etap - budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE Wykonano jezdnię o długości 900 mb, ścieżkę rowerową, chodniki i oświetlenie. Obecnie trwa proces uzuskania pozwolenia na użytkowanie. 5) Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie Wykonano jezdnię o długości ok. 150 mb, kanalizację deszczową, chodnik, miejsca postojowe, oświetlenie. 6) Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie Wykonano jezdnię o długości ok. 565 mb, kanalizację deszczową, ciąg pieszo rowerowy, odcinki chodników, oświetlenie. 7) Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego W grudniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: 1 Maja, Szpitalnej i 26 Stycznia w Knurowie w ramach RPO , na które pozyskano zł. Wykonano 51 słupów oświetleniowych, wymieniono 128 opraw oświetleniowych na ul. 1 Maja Koszt modernizacji oświetlenia wzdłuż ul. 1 Maja wyniósł ,79 zł. 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury oświatowej i sportowej, w tym: 1) Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Adaptacja pomieszczeń pożłobkowych polegała na przebudowie 2 oddziałów przedszkolnych, w których skład wchodzą: sale dydaktyczne, hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla dzieci oraz szatnia oraz toalety dla personelu. Ponadto przebudowana została części kuchni zlokalizowanej na I piętrze (w tym dostawa i montaż wyposażenia kuchni) oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wybudowano nowy plac zabaw. 2) Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem obejmowała wykonanie m ² ocieplenia z płyt styropianowych o grubości 15 cm oraz wymianę 228 okien. 3) Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro Remont drugiego piętra obejmował:

5 ułożenie 299,78 m ² płytek gresowych na korytarzu, wymianę 12 drzwi wewnętrznych, malowanie 11 sal lekcyjnych i gabinetów oraz korytarza, wykonanie podłóg w 11 salach lekcyjnych i gabinetach z wykładziny zgrzewalnej 4) Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 Wymiana stolarki okiennej obejmowała wymianę 117 okien oraz 1 drzwi zewnętrznych. 5) Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 Wymiana instalacji c.o. obejmowało wymianę 131 grzejników wraz z głowicami termostatycznymi oraz wymiana 1 621,1 m rur stalowych. Wymiana 117 okien i 3 drzwi zewnętrznych. 6) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP Nr 7 Wymiana instalacji c.o. obejmowała wymianę 208 grzejników wraz z głowicami termostatycznymi oraz wymiana m rur stalowych. 7) Modernizacja Stadionu Miejskiego Zakres robót budowlanych obejmował min.: 1) wykonanie ok. 160 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 2) wykonanie ok. 143 m sieci kanalizacji deszczowej, 3) odtworzenie fragmentu instalacji drenażowej boiska pilkarskiego, 3. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i ekologii, w tym: 1) Wspieranie działań proekologicznych, poprzez wspieranie proekologicznych inicjatyw mieszkańców zmierzających do poprawy jakości środowiska, to jest np.: wymiana pieców c.o. na ekologiczne, zabudowę pomp ciepła i kolektorów słonecznych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych oraz likwidację materiałów zawierających azbest, które są wspierane poprzez dofinansowanie ze środków gminy. W 2016 roku ilość udzielono dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego w tym: kocioł węglowy 52 szt, kocioł gazowy 34 szt, kocioł na pelet 11 szt, kocioł olejowy 1 szt, pompa ciepła 4 szt na łączną kwotę ,22 zł

6 W roku 2018 realizowano tekże zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego to jest : Modernizacja parku "Oczko wodne"; Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci; Budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Zostały również wybudowane na ulicy Szkolnej miejsca postojowe dla samochodów osobowych wdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz utwardzona została nawierzchnia drogi na odcinku przyległym do parkingu. Knurów, dnia 20 czerwca 2018r.