PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 Własne 20 000,00 020 Leśnictwo 46 608,00 02001 Gospodarka leśna 46 608,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 46 608,00 Własne 46 608,00 600 Transport i łączność 4 865 300,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 865 300,00 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 865 300,00 Własne 1 865 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000,00 Własne 3 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 804 785,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 804 785,23 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 532,00 Własne 3 532,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 635,00 0640 Własne 4 635,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Własne 27,17 27,17 0690 Wpływy z różnych opłat 2 775,00 0770 Własne 2 775,00 132 000,00 Własne 132 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 36 000,00 Własne 36 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 170,00 Własne 170,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 174,00 Własne 174,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 Własne 40 000,00 271 494,13 Zlecone 271 494,13 Strona 1 z 10
2360 313 977,93 Własne 313 977,93 710 Działalność usługowa 3 422 651,76 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 381 090,76 2057 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 140 240,76 Własne 2 140 240,76 136 300,00 Zlecone 136 300,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 104 550,00 Własne 104 550,00 71015 Nadzór budowlany 479 552,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 546,00 2360 Własne 546,00 479 000,00 Zlecone 479 000,00 Własne 6,00 6,00 71095 Pozostała działalność 562 009,00 0690 Wpływy z różnych opłat 562 000,00 Własne 562 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9,00 Własne 9,00 750 Administracja publiczna 241 950,36 75011 Urzędy wojewódzkie 131 101,00 131 101,00 Zlecone 131 101,00 75020 Starostwa powiatowe 74 849,36 0570 0640 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 Własne 200,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 516,00 Własne 516,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Własne 2 000,00 2 000,00 Własne 2 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 665,00 Własne 665,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 Strona 2 z 10
Własne 6 000,00 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 4 170,00 Własne 4 170,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 498,36 Własne 4 498,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 800,00 Własne 54 800,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 36 000,00 2120 32 000,00 Zlecone 32 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 Poroz. z AR 4 000,00 Własne 0,00 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 49 631,00 49 631,00 49 631,00 Zlecone 49 631,00 752 Obrona narodowa 33 148,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 700,00 2 700,00 Zlecone 2 700,00 75295 Pozostała działalność 30 448,00 30 448,00 Zlecone 30 448,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 918 018,60 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 918 018,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Własne 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2360 2440 Własne 1 000,00 3 913 173,00 Zlecone 3 913 173,00 145,60 Własne 145,60 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 700,00 Własne 2 700,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 818,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 818,00 Strona 3 z 10
187 812,00 Zlecone 187 812,00 756 75618 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6,00 Własne 6,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 17 372 368,68 3 123 319,68 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 819 272,68 Własne 1 819 272,68 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 390 321,00 0490 Własne 390 321,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 693 382,00 Własne 693 382,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 000,00 Własne 220 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 344,00 Własne 344,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 249 049,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 891 049,00 Własne 13 891 049,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 358 000,00 Własne 358 000,00 758 Różne rozliczenia 35 428 082,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 238 240,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 238 240,00 Własne 28 238 240,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 897 500,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 897 500,00 Własne 1 897 500,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 179 241,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 179 241,00 Własne 4 179 241,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 64 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 64 000,00 Własne 64 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 049 101,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 049 101,00 Własne 1 049 101,00 801 Oświata i wychowanie 940 768,05 80102 Szkoły podstawowe specjalne 39 739,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Własne 50,00 50,00 Strona 4 z 10
0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 Własne 50,00 600,00 Własne 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 Własne 800,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 679,00 Własne 679,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 560,00 Własne 1 560,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 2130 Własne 22 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 14 000,00 Własne 14 000,00 80115 Technika 10 460,00 3 200,00 Własne 3 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 Własne 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 860,00 Własne 6 860,00 80120 Licea ogólnokształcące 106 596,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 500,00 Własne 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0900 Własne 50,00 93 000,00 Własne 93 000,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 096,00 Własne 7 096,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 850,00 Własne 850,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 500,00 Własne 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 Własne 1 600,00 80130 Szkoły zawodowe 263 890,23 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 700,00 Własne 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 Strona 5 z 10
Własne 1 200,00 102 000,00 Własne 102 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0900 Własne 30 000,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 87 016,39 Własne 87 016,39 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 Własne 3 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 900,00 2001 Własne 3 900,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 35 873,84 Własne 35 873,84 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 33 000,00 0830 Wpływy z usług 33 000,00 80153 Własne 33 000,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22 492,82 22 492,82 Zlecone 22 492,82 80195 Pozostała działalność 464 590,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 290,00 Własne 5 290,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 381 300,00 2120 Własne 381 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 78 000,00 Poroz. z AR 78 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 155 775,04 85111 Szpitale ogólne 378 567,04 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 78 567,04 Własne 78 567,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 300 000,00 Własne 300 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 000,00 85156 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 000,00 Własne 15 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 762 208,00 Strona 6 z 10
762 208,00 Zlecone 762 208,00 852 Pomoc społeczna 6 753 681,40 85202 Domy pomocy społecznej 5 894 608,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Własne 60,00 0830 Wpływy z usług 2 981 219,00 Własne 2 981 219,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400,00 Własne 1 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Własne 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 783,00 Własne 9 783,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 753,00 Własne 5 753,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 200,00 Własne 4 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 60,00 2130 Własne 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 886 193,00 Własne 2 886 193,00 85203 Ośrodki wsparcia 847 064,40 2360 846 770,40 Zlecone 846 770,40 294,00 Własne 294,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 800,00 9 800,00 Zlecone 9 800,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 209,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 Własne 1 800,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 169,00 Własne 169,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 Własne 240,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 919 569,65 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5,00 Własne 5,00 Strona 7 z 10
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 296 071,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 219,60 2360 Własne 219,60 295 651,20 Zlecone 295 651,20 201,00 Własne 201,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 Własne 30 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 550 650,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 200,00 Własne 1 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 79 950,00 Własne 79 950,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 Własne 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 2360 2690 Własne 1 500,00 Własne 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0,00 466 500,00 Własne 466 500,00 85334 Pomoc dla repatriantów 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Własne 0,00 85395 Pozostała działalność 2 042 842,85 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 261,63 Własne 4 261,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 2057 2059 6257 Własne 30 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 637 020,22 Własne 1 637 020,22 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 138 364,00 Własne 138 364,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 220 241,63 Własne 220 241,63 Strona 8 z 10
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 12 955,37 Własne 12 955,37 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 527,84 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 870,00 0830 Wpływy z usług 600,00 Własne 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 Własne 150,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 970,00 Własne 970,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 Własne 150,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 656,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 656,00 Własne 656,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 40 001,84 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 583,37 Własne 4 583,37 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 35 418,47 Własne 35 418,47 855 Rodzina 1 664 847,00 85504 Wspieranie rodziny 26 350,00 26 350,00 Zlecone 26 350,00 85508 Rodziny zastępcze 771 937,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 4 100,00 Własne 4 100,00 0830 Wpływy z usług 236 102,00 Własne 236 102,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 Własne 1 600,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 451,00 2130 2160 Własne 2 451,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 53 827,00 Własne 53 827,00 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 350 444,00 Zlecone 350 444,00 Strona 9 z 10
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 123 413,00 Własne 123 413,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 866 560,00 2 200,00 Własne 2 200,00 0830 Wpływy z usług 520 000,00 Własne 520 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 Własne 300,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 33 560,00 Własne 33 560,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2900 Własne 500,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 310 000,00 Własne 310 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 190 000,00 Własne 190 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 215,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 215,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 215,00 Własne 1 215,00 Razem: 80 058 745,61 Strona 10 z 10