DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa 700 48.693,00 48.693,00 49.849,30 102,37 Administracja publiczna 750 17.974,00 + 21.979,00 39.953,00 39.957,65 100,01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 792,00 + 3.808,00 4.600,00 4.600,00 100 Obrona narodowa 752 200,00 200,00 200,00 100 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 754 756 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 4.891.886,00-369.901,07 4.521.984,93 4.627.251,02 102,33 Różne rozliczenia 758 4.594.047,00-30.550,03 4.563.496,97 4.567.745,91 100,09 Oświata i wychowanie 801 600,00 + 146.583,30 147.183,30 144.729,77 98,33 Ochrona zdrowia 851 - + 482,00 482,00 426,68 88,52 Pomoc społeczna 852 1.633.200,00 +2.506.938,00 4.140.138,00 4.116.921,26 99,44 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 - + 79.018,00 79.018,00 74.659,00 94,48 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 921 20.000,00 + 836,00 20.836,00 170.044,94 - - + 30.400,00 30.400,00 30.390,03 99,97 Kultura fizyczna 926 - + 60.400,00 60.400,00 60.399,98 100 Ogółem dochody bieżące 11.208.392,00 +2.712.069,84 13.920.461,84 14.150.252,18 101,65 Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem 16.073.607,63 14.150.252,18 88,03 Dochody majątkowe Transport i łączność 600 765.000,00 + 685.363,11 1.450.363,11 1.450.363,11 100 Gospodarka mieszkaniowa 700 240.000,00-87.275,03 152.724,97 245.347,07 160,65 Różne rozliczenia 758 - + 18.007,21 18.007,21 18.007,21 100 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 404.090,00-31.869,50 372.220,50 369.439,46 99,25 Kultura fizyczna 926 - + 159.830,00 159.830,00 159.830,00 100 Ogółem dochody majątkowe 1.409.090,00 + 744.055,79 2.153.145,79 2.242.986,85 104,17 Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem 16.073.607,63 2.242.986,85 13,96 Dochody bieżące 11.208.392,00 +2.712.069,84 13.920.461,84 14.150.252,18 101,65 Dochody majątkowe 1.409.090,00 + 744.055,79 2.153.145,79 2.242.986,85 104,17 Ogółem dochody 12.617.482,00 +3.456.125,63 16.073.607,63 16.393.239,03 101,99 1

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 DOCHODY BIEŻĄCE Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 010 01095 2010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Ogółem dział 010 ( zad.zlecone ) - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 70005 0550 3.693,00 3.693,00 3.404,85 92,20 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 45.000,00 45.000,00 46.444,45 103,23 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 0910 - - - Ogółem rozdział 70005 48.693,00 48.693,00 49.849,30 102,37 Ogółem dział 700 48.693,00 48.693,00 49.849,30 102,37 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu zleconych ustawami 750 75011 2360 - - 4,65 - Urzędy wojewódzkie Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 75011 2010 17.974,00 + 21.979,00 39.953,00 39.953,00 100 Ogółem dział 750 (zad.zlecone) 17.974,00 + 21.979,00 39.953,00 39.957,65 100,01 2

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dział 751 Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Państwa na 751 75101 2010 792,00 + 3.808,00 4.600,00 4.600,00 100 Ogółem dział 751 ( zad.zlecone ) 792,00 + 3.808,00 4.600,00 4.600,00 100,00 OBRONA NARODOWA DZIAŁ 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 752 75212 2010 200,00 200,00 200,00 100 Ogółem dział 752 ( zad. zlecone) 200,00 200,00 200,00 100 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 754 75414 2010 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 Ogółem rozdział 75414 (zad.zlecone) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 Ogółem dział 754 ( zad. zlecone ) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 756 75615 0310 1.030.335,00-280.335,00 750.000,00 750.157,99 100,02 Podatek rolny 0320 26.795,00-2.285,00 24.510,00 24.520,00 100,04 Podatek leśny 0330 27.941,00 + 12.438,00 40.379,00 40.379,00 100 Podatek od środków transportowych 0340 2.000,00-2.000,00 - - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 171.000,00-170.510,00 490,00 490,80 100 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 - - 209,40 Wpływy z różnych opłat 0690 - + 200,00 200,00 220,40 110 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 0910 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00 2.033,98 101,70 Ogółem rozdział 75615 1.259.071,00-441.492,00 817.579,00 818.011,57 100,05 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 75616 0310 350.225,00 + 28.231,00 378.456,00 413.311,70 109,21 3

Podatek rolny 0320 584.829,00-12.231,00 572.598,00 575.719,15 100,55 Podatek leśny 0330 402,00 402,00 482,93 120,13 Podatek od środków transportowych 0340 35.767,00 35.767,00 40.552,10 113,38 Podatek od spadków i darowizn 0360 9.000,00 9.000,00 12.274,00 136,38 Opłata od posiadania psów 0370 100,00 130,00 230,00 230,00 100 Wpływy z opłaty targowej 0430 10.000,00-1.000,00 9.000,00 8.853,00 98,37 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 65.000,00 + 40.000,00 105.000,00 110.507,40 105,25 Wpływy z różnych opłat 0690 2.000,00 + 600,00 2.600,00 4.482,41 172,38 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 2.000,00 + 750,00 2.750,00 3.904,81 141,99 Ogółem rozdział 75616 1.059.323,00 + 56.480,00 1.115.803,00 1.170.317,50 104,89 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 75618 0410 8.000,00 +823,00 8.823,00 10.741,50 121,74 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 59.000,00 6.127,07 52.872,93 52.872,93 100 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 5.000,00 + 2.800,00 7.800,00 8.237,16 105,60 Wpływy z różnych opłat 0690 2.500,00 + 3.800,00 6.300,00 6.379,50 101,25 Wpływy z różnych dochodów 0970 10.000,00 + 4.000,00 14.000,00 15.004,00 107,17 Ogółem rozdział 75618 84.500,00 + 5.295,93 89.795,93 93.235,09 103,83 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państ. Podatek dochodowy od osób fizyczn. 75621 0010 2.486.792,00 + 9.815,00 2.496.607,00 2.539.069,00 101,70 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 2.200,00 2.200,00 6.617,86 300,81 Ogółem rozdział 75621 2.488.992,00 + 9.815,00 2.498.807,00 2.545.686,86 101,88 Ogółem dział 756 4.891.886,00-369.901,07 4.521.984,93 4.627.251,02 102,33 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 758 Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 758 75801 2920 3.323.759,00-56.858,00 3.266.901,00 3.266.901,00 100 Ogółem rozdział 75801 3.323.759,00-56.858,00 3.266.901,00 3.266.901,00 100 Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 2920 1.217.155,00 1.217.155,00 1.217.155,00 100 Ogółem rozdział 75807 1.217.155,00 1.217.155,00 1.217.155,00 100 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki na realizację własnych zadań bieżących gmin 75814 0920 7.000,00 + 19.000,00 26.000,00 30.248,94 116,34 2030 25.000,00 + 7.307,97 32.307,97 32.307,97 100 Ogółem rozdział 75814 32.000,00 + 26.307,97 58.307,97 62.556,91 107,29 Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 2920 21.133,00 21.133,00 21.133,00 100 Ogółem rozdział 75831 21.133,00 21.133,00 21.133,00 100 Ogółem dział 758 4.594.047,00-30.550,03 4.563.496,97 4.567.745,91 100,09 4

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Państwa na 801 80101 0970 600,00 600,00 700,65 116,78 2010 - + 17.888,65 17.888,65 16.538,27 92,45 Ogółem rozdział 80101 600,00 + 17.888,65 18.488,65 17.238,92 93,24 Przedszkole Wpływy z różnych dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 80104 0970 - - 95,00 2030 - + 117.820,00 117.820,00 117.820,00 100 Ogółem rozdział 80104 - + 117.820,00 117.820,00 117.915,00 100 Gimnazja Państwa na 80110 2010 - + 10.874,65 10.874,65 9.575,85 88,06 Ogółem rozdział 80110 + 10.874,65 10.874,65 9.575,85 88,06 Ogółem dział 801 600,00 + 146.583,30 147.183,30 144.729,77 98,33 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851 Państwa na 851 85195 2010 - + 482,00 482,00 426,68 88,52 Ogółem dział 851 - + 482,00 482,00 426,68 88,52 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna Wspieranie Rodziny na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 85206 2030 - + 17.686,00 17.686,00 17.686,00 100 Ogółem rozdział 85206 - + 17.686,00 17.686,00 17.686,00 100 Pomoc Społeczna Świadczenia wychowawcze zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 85211 2060 - +2.086.000,00 2.086.000,00 2.084.046,87 99,91 Ogółem rozdział 85211 - + 2.086.000,00 2.086.000,00 2.084.046,87 99,91 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Państwa na Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu zleconych ustawami 85212 2010 1.243.000,00 + 316.555,00 1.559.555,00 1.557.405,54 99,86 2360 2.000,00 + 6.000,00 8.000,00 7.401,03 92,51 Ogółem rozdział 85212 1.245.000,00 + 322.555 1.567.555,00 1.564.806,57 99,82 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Państwa na 85213 2010 6.600,00 + 6.365,00 12.965,00 12.776,40 98,54 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 5.500,00 + 7.100,00 12.600,00 12.503,32 99,23 Ogółem rozdział 85213 12.100,00 + 13.465,00 25.565,00 25.279,72 98,88 5

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 2030 148.000,00-8.800,00 139.200,00 122.070,28 87,69 Ogółem rozdział 85214 148.000,00-8.800,00 139.200,00 122.070,28 87,69 Dodatki mieszkaniowe Państwa na 85215 2010 - +2.099,00 2.099,00 1.980,34 94,33 Ogółem rozdział 85215 - + 2.099,00 2.099,00 1.980,34 94,33 Zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 2030 59.000,00 + 84.000,00 143.000,00 142.168,09 99,42 Ogółem rozdział 85216 59.000,00 + 84.000,00 143.000,00 142.168,09 99,42 Ośrodki Pomocy Społecznej Wpływy z różnych dochodów Państwa na państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 0970 - - - 13,00-2010 - + 5.016,00 5.016,00 5.016,00 100 2030 81.800,00 + 5.700,00 87.500,00 87.500,00 100 Ogółem rozdział 85219 81.800,00 +10.716,00 92.516,00 92.529,00 100,01 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Państwa na Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu zleconych ustawami 85228 2010 44.300,00-32.977,00 11.323,00 11.160,00 98,56 2360 - - - 28,23 - Ogółem rozdział 85228 44.300,00-32.977,00 11.323,00 11.188,23 98,81 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej Państwa na na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 85295 85295 85295 0960 - + 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 2010 - + 194,00 194,00 166,16 85,65 2030 43.000,00 + 2.000,00 45.000,00 45.000,00 100 Ogółem rozdział 85295 43.000,00 + 12.194,00 55.194,00 55.166,16 99,95 Ogółem dział 852 1.633.200,00 +2.506.938,00 4.140.138,00 4.116.921,26 99,44 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 85415 2030 - + 78.343,00 78.343,00 73.984,00 94,44 na real.zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 2040 - + 675,00 675,00 675,00 100 Ogółem dział 854 - + 79.018,00 79.018,00 74.659,00 94,48 6

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów (VAT) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i opłaty produktowe 900 90001 90002 0970 - - - 144.990,02-0400 - + 36,00 36,00 46,94 130,39 Ogółem rozdział 90002 - + 36,00 36,00 145.036,96 - Wpł.i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług 90019 0690 5.000,00 5.000,00 4.655,51 93,10 Ogółem rozdział 90019 5.000,00 5.000,00 4.655,51 93,10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 90095 0830 15.000,00 15.000,00 19.552,47 130,35 2320 - + 800,00 800,00 800,00 100 Ogółem rozdział 90095 15.000,00 + 800,00 15.800,00 20.352,47 128,81 Ogółem dział 900 20.000,00 + 836,00 20.836,00 170.044,94 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 92109 bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu 2320 - + 5.400,00 5.400,00 5.390,03 99,81 terytorialnego Ogółem rozdział 92109 - + 5.400,00 5.400,00 5.390,03 99,81 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( 2330 - + 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100 umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdział 92120 - + 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100 Ogółem dział 921 - + 30.400,00 30.400,00 30.390,03 99,97 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 926 92695 0960 - + 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 - + 400,00 400,00 399,98 100 Ogółem rozdział 92695 60.400,00 60.399,98 100 Ogółem dział 926 + 60.400,00 60. 400,00 60.399,98 100 Ogółem dochody bieżące 11.208.392,00 +2.712.069,84 13.920.461,84 14.150.252,18 101,65 7

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 DOCHODY MAJĄTKOWE Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Transport i łączność Drogi publiczne gminne państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016 6630 765.000,00 + 512.631,11 1.277.631,11 1.277.631,11 100 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych 60078 6330 - + 172.732,00 172.732,00 172.732,00 100 Ogółem dział 600 765.000,00 + 685.363,11 1.450.363,11 1.450.363,11 100 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 70005 0770 240.000,00-87.275,03 152.724,97 245.347,07 160,65 Ogółem dział 700 240.000,00-87.275,03 152.724,97 245.347,07 160,65 RÓŻNE ROZLICZENIA dział 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 758 75814 6330 - + 18.007,21 18.007,21 18.007,21 100 Ogółem dział 758 - + 18.007,21 18.007,21 18.007,21 100 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, dróg Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 900 90001 90015 6280 390.690,00-31.869,50 358.820,50 356.039,46 99,22 6280 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100 Ogółem dział 900 404.090,00-31.7869,50 372.220,50 369.439,46 99,25 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 926 92695 6620 - + 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100 6300 - + 29.230,00 29.230,00 29.230,00 100 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych 6330 - + 129.400,00 129.400,00 129.400,00 100 Ogółem rozdział 92695 - + 159.830,00 159.830,00 159.830,00 100 Ogółem dział 926 159.830,00 159.830,00 100 Ogółem dochody majątkowe 1.409.090,00 +744.055,79 2.153.145,79 2.242.986,85 104,17 8