UCHWAŁA NR XXX/168/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 22 rześnia 2017 r. spraie zmian budżecie gminy na 2017 r. Na podstaie art. 18 ust.2 pkt.4 ustay z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.211 i art.212 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Rada Gminy uchala co następuje: Dokonuje się zmian planie dochodó budżetoych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchały. Dokonuje się zmian planie ydatkó budżetoych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchały. Ustala się limity ydatkó na ieloletnie przedsięzięcia planoane do poniesienia 2017 roku. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchały. 1. 2. 3. 4. Dokonuje się zmian zadaniach inestycyjnych rocznych 2017 roku. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchały. Wykonanie uchały poierza się Wójtoi Gminy. Uchała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędoym Wojeództa Śiętokrzyskiego. 5. 6. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. 7. Przeodniczący Rady Gminy Marek Kozieł
Załącznik Nr 1 do uchały Nr XXX/168/2017 Rady Gminy z dnia 22 rześnia 2017 r. Plan dochodó Dział Rozdział Paragraf Treść Kota 801 Ośiata i ychoanie 70 000,00 80104 Przedszkola 70 000,00 0830 Wpłyy z usług 70 000,00 70 000,00
Załącznik Nr 2 do uchały Nr XXX/168/2017 Rady Gminy z dnia 22 rześnia 2017 r. Plan ydatkó Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnicto i łoiecto - 30 000,00 01010 Infrastruktura odociągoa i sanitacyjna si - 30 000,00 6050 Wydatki inestycyjne jednostek budżetoych - 30 000,00 600 Transport i łączność - 15 290,39 60016 Drogi publiczne gminne - 15 590,39 4300 Zakup usług pozostałych - 15 590,39 60017 Drogi enetrzne 300,00 6050 Wydatki inestycyjne jednostek budżetoych 300,00 700 Gospodarka mieszkanioa 7 290,39 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 290,39 4300 Zakup usług pozostałych - 300,00 6060 Wydatki na zakupy inestycyjne jednostek budżetoych 7 590,39 801 Ośiata i ychoanie 135 000,00 80110 Gimnazja 135 000,00 4010 Wynagrodzenia osoboe praconikó 118 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 851 Ochrona zdroia 2 700,00 85195 Pozostała działalność 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 852 Pomoc społeczna - 2 700,00 85215 Dodatki mieszkanioe - 2 700,00 3110 Śiadczenia społeczne - 2 700,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środoiska - 35 000,00 Wpłyy i ydatki ziązane z gromadzeniem środkó z opłat i kar za 90019-35 000,00 korzystanie ze środoiska 6050 Wydatki inestycyjne jednostek budżetoych - 35 000,00 Kultura i ochrona dziedzicta narodoego 8 000,00 09 Domy i ośrodki kultury, śietlice i kluby 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Razem: 70 000,00
Załącznik Nr 3 do uchały Nr XXX/168/2017 Rady Gminy z dnia 22 rześnia 2017 r. Limity ydatkó na ieloletnie przedsięzięcia planoane do poniesienia 2017 roku Lp. Dział Rozdz. Naza przedsięzięcia Łączne nakłady finansoe rok budżetoy 2017 (7+8+9+10+1 1) dochody łasne jst Planoane ydatki tym źródła finansoania kredyty i pożyczki tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację ydatkó dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 754 710 75412 71004 Popraa bezpieczeństa Gminie Dikozy poprzez zakup samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamoej dla Ochotniczej Straży 844 456,50 844 456,50 211 114,13 Pożarnej miejscoości Słupcza Opracoanie studium Uarunkoań i Kierunkó Zagospodaroania 100 000,00 97 000,00 97 000,00 Przestrzennego Gminy Dikozy 633 342,37 3. 010 01010 Rozbudoa sieci odociagoej miejscoosci Kamień Łukaski 72 700,00 67 411,00 67 411,00 4. 5. 600 600 60016 60016 Modernizacja -przebudoa drogi gminnej nr 320057T miejscoości 182 886,40 172 886,40 56 516,40 Kamień Łukaski Modernizacja -przebudoa drogi enetrznej miejscoosci Kamień 150 654,60 150 654,60 54 793,60 Łukaski na działce eid.o nr 160 116 370,00 95 861,00 Opracoanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla 6. 010 01095 zadania pn."popraa jakości życia mieszkańcó Gminy Dikozy poprzez 45 000,00 15 000,00 15 000,00 reaitalizację terenó zdegradoanych na terenie miejscoości Dikozy" 7. 8. 09 09 Dostosoanie do potrzeb społeczno-kulturalnych budynku użyteczności 30 000,00 15 000,00 15 000,00 publicznej Noym Garboie Zagospodaroanie terenu nieruchomości gminnej miejscoości 38 560,88 23 000,00 23 000,00 Rzeczyca Mokra 9. 900 90019 Rekultyacja gminnego ysypiska śmieci 57 600,00 57 600,00 57 600,00 10. 010 01010 Wykonanie studni ierconej dla odociagu iejskiego miejscoosci 150 000,00 20 000,00 20 000,00 Stary Garbó, gmina Dikozy "Rozój infrastrukturuy sportoej i praconi matematycznoprzyrodniczych 11. 801 80101 Szkole Podstaoej Gierlachoie "- opracoanie 1 660 000,00 200 000,00 50 000,00 Studium Wykonalności, Kompleksoy Program Rozoju Szkół oraz 150 000,00 prace inestycyjne 12. 010 01095 "Kompleksoa reitalizacja centrum Gminy Dikozy mająca na celu 3 000 000,00 300 000,00 75 000,00 ożyienie zdegradoanego obszaru" 225 000,00 13. 14. 010 010 01010 01010 Renoacja studni głebionoej Starym Garboie Budoa studni głebionoej na terenie gminy Dikozy 18 180,00 162 220,00 18 180,00 36 760,00 18 180,00 36 760,00 środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program 15. 600 60013 Opracoanie dokumentacji projektoej pn. Przebudoa drogi ojeódzkiej nr 777 na terenie gminy Dikozy 115 000,00 115 000,00 115 000,00
16. 900 90001 Budoa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscoosci Dikozy, etap II 17. 09 Zagospodaroanie terenu przy śietlicy iejskiej Mścioie 48 000,00 168 426,43 4 000,00 4 000,00 ydatki bieżące ydatki majątkoe 6 843 684,81 2 136 948,50 916 375,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220 573,37 Ogółem 6 843 684,81 2 136 948,50 916 375,13 0,00 0,00 0,00 1 220 573,37 tym: ydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ydatki majątkoe 6 843 684,81 2 136 948,50 916 375,13 0,00 0,00 0,00 1 220 573,37 Dotacje i środki z budżetu państa (np.. Od ojeody, MEN UKFIS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansó publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: 3DE39E06-B22F-4D28-8E79-A2BC9B023CE2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchały Nr XXX/168/2017 Rady Gminy z dnia 22 rześnia 2017 r. Zadania inestycyjne roczne 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Naza zadania inestycyjnego Planoane ydatki tym źródła finansoania tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację ydatkó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 2. 3. 801 801 900 80101 80101 90015 Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstaoej Gierlachoie Zakup yposażenia do Szkoły Podstaoej Mścioie Budoa ośietlenia ulicznego Kępie Chałoskiej 4 603,04 13 000,00 7 950,65 4 603,04 13 000,00 7 950,65 4. 09 Zakup i montaż altany raz z utardzeniem terenu przy śietlicy 9 438,86 9 438,86 iejskiej Czerminie 5. 6. 7. 09 09 09 Wykonanie chodnika przy śietlicy iejskiej Górach Wysokich Zakup kotła gazoego do śietlicy iejskiej Szczytnikach Zakup kosiarki spalinoej samojezdnej miejscoosci Romanóka 10 000,00 3 900,00 9 400,00 10 000,00 3 900,00 9 400,00 8. 700 70005 Termomodernizacja budynkó użyteczności publicznej na terenie 300 000,00 45 000,00 Gminy Dikozy 255 000,00 9. 09 Rozbudoa śietlicy iejskiej Słupczy - budoa garażu 27 318,32 27 318,32 10. 926 92601 Zagospodaroanie terenu na plac zaba i boisko sportoe 12 000,00 12 000,00 miejscoosci Noe Kichary 11. 12. 801 926 80101 92601 Wykonanie parkingu przy Szkole Podstaoej Gierlachoie Ogrodzenie boiska sportoego miejscoosci Mśció 20 000,00 3 510,90 20 000,00 3 510,90 13. 14. 700 700 70005 Zakup działki Nr 501/2 i Nr 502/2 miejscoosci Noy Garbó 70005 Zakup działki Nr 64/1 miejscoosci Szczytniki 3 800,00 4 500,00 3 800,00 4 500,00 15. 600 60095 Budoa przepustu drogoego miejscoości Dikozy ul.dorcoa rok budżetoy 2017 (7+8+9+10) dochody łasne jst 12 000,00 12 000,00 kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
16. 17. 18. 150 15095 19. 801 80101 Przebudoa schodó przy Szkole Podstaoej Mścioie 20. 600 60017 900 90019 Przebudoa drogi dojazdoej do gruntó rolnych miejscoosci Dikozy od km 0 + 000 do km 0 + 200 Montaż odnaialnych źródeł energii gospodarstach indyidualnych Gminie Dikozy "Góry Śiętokrzyskie naszą przyszłością - program ykorzystania potencjału regionu dla jego aktyizacji i rozoju" ramach Szajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Inkubatora prztórczego (kuchennego) 010 01010 Wykonanie sieci odociągoej miejscoości Dikozy Zakup i montaż bramy garażoej budynku remizy Ochotniczej 21. 754 75412 13 500,00 13 500,00 Straży Pożarnej 22. 09 23 09 24. 926 92695 Rozbudoa śietlicy iejskiej Słupczy raz z przynależną infrastrukturą techniczną Zagospodaroanie placu rekreacyjnego przy śietlicy iejskiej Bożydarze "Spotkajmy się pod kasztanami" - zagospodaroanie terenu przy altanie grilloej miejscoości Rzeczyca Mokra 25. 700 70005 Zakup działki miejscoości Buczek 7 290,39 7 290,39 Ogółem dotacje i środki z budżetu państa (np. od ojeody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansó publicznych Inne źródła Inne źródła 34 600,00 52 890,00 17 350,72 9 000,00 30 000,00 43 644,00 34 600,00 52 890,00 2 602,61 9 000,00 30 000,00 43 644,00 14 748,11 6 500,35 10 250,20 3 749,85 5 300,00 8 224,50 2 924,50 668 171,58 386 623,12 0,00 0,00 26 548,46 255 000,00 x Id: 3DE39E06-B22F-4D28-8E79-A2BC9B023CE2. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie Dokonuje się zmian planie dochodó budżetoych: 1.W dziale 801 rozdział 80104 0830 ziększa się plan dochodó o kotę 70.000,00 zł tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin. Dokonuje się zmian planie ydatkó budżetoych: 1.W dziale 010 rozdział 01010 6050 zmniejsza się ydatki budżetu o kotę 30.000,00 zł na Wykonanie sieci odociągoej miejscoości Dikozy. 2.W dziale 600 rozdział 60016 4300 zmniejsza się ydatki budżetu o kotę 15.590,39 zł W ramach realizacji funduszu sołeckiego miejscoości Buczek i Góry Wysokie. 3.W dziale 600 rozdział 60017 6050 ziększa się ydatki budżetu o kotę 300,00 zł z przeznaczeniem na przebudoę drogi dojazdoej do gruntó rolnych miejscoości Dikozy. 4.W dziale 700 rozdział 70005 6060 ziększa się ydatki budżetu o kotę 7.590,39 zł na zakup działki miejscoości Buczek ramach ydatkó z funduszu sołeckiego kota 7.290,39 oraz ziększenie o kotę 300,00 zł na zakup działek położonych Noym Garboie. Jednocześnie dziale 700 rozdział 70005 4300 zmniejsza się ydatki budżetu o kotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup działek Noym Garboie zmiana podyktoana jest zrostem staek za opłaty notarialne i pisy księgach ieczystych. 5.W dziale 801 rozdział 80110 ziększa się ydatki o kotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie ynagrodzeń i pochodnych od ynagrodzeń dla praconikó Publicznego Gimnazjum. 6.W dziale 851 rozdział 85195 4300 ziększa się ydatki budżetu o kotę 2.700,00 zł na dofinansoanie yjazdu na arsztaty terapeutyczne dla osób chorych na cukrzycę. 7.W dziale 852 rozdział 85215 3110 zmniejsza się ydatki budżetu o kotę 2.700,00 zł na ypłatę dodatkó mieszkanioych. 8.W dziale 900 rozdział 90019 6050 zmniejsza się ydatki budżetu o kotę 35.000,00 zł na rekultyację gminnego ysypiska śmieci. 9.W dziale rozdział 09 4300 ziększa się ydatki budżetu o kotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika i schodó m miejscoości Góry Wysokie ramach realizacji funduszu sołeckiego. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 zostały sporządzone celu aktualizacji.