Liceum Ogólnokształcące Nr 56

województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 8 5 154 123 3. Etaty 23,47 25,37 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 532 788 1 336 76 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 774 3 12 41 Wynagrodzenie osobowe 375 868 89 545 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 468 136 719 412 Składki na Fundusz Pracy 4 515 17 566 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 839 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 38 795 426 Zakup energii 8 977 19 5 427 Zakup usług remontowych 1 181 8 3 428 Zakup usług zdrowotnych 2 5 1 5 43 Zakup usług pozostałych 1 443 17 77 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 647 88 441 Podróże służbowe krajowe 28 444 Odpisy na ZFŚS 11 985 57 93 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 16 47 Szkolenia pracowników 5

Rozdział. 811 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział. 811 C Dochody ogółem : 83 Wpływy z usług D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 336 76 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 12 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 89 1 23 41 Wynagrodzenia osobowe 89 545 Pedagodzy 19,23 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa zagospodarowanie odprawa emerytalna Obsługa 669 55 664 149 5 356 221 4 6,14 etatów x 12 m-cy 158 67 nagrody 1% 2 21 nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 6 16 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 719 412 Składki na Fundusz Pracy 17 566

421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 19 5 427 Zakup usług remontowych 8 3 428 Zakup usług zdrowotnych 1 5 43 Zakup usług pozostałych 17 77 - pływanie 12 6 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 88 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS 57 93 pedagodzy 48 53 administracja i obsługa 7 6 emeryci 1 8 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników

11.Dochody - ogółem 83 Wpływ z usług E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 812 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 5 6 142 16 3. Etaty 21,8 18,51 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 812 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 593 266 1 56 12 98% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 499 2 87 41 Wynagrodzenie osobowe 1 24 14 1 75 94 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 128 52 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 948 173 6 412 Składki na Fundusz Pracy 16 185 23 86 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55 884 11 26 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4 375 3 63 426 Zakup energii 1 659 12 427 Zakup usług remontowych 14 753 13 428 Zakup usług zdrowotnych 778 2 43 Zakup usług pozostałych 24 5 17 2 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 647 3 1 441 Podróże służbowe krajowe 499 5 443 Różne opłaty i składki 65 444 Odpisy na ZFŚS 48 355 53 6 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 48 6 6 47 Szkolenia pracowników 4 4 Rozdział 812

1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 812 C Dochody ogółem : 12 83 Wpływy z usług 12 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 56 12 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 87 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 468 1 42 41 Wynagrodzenia osobowe 1 75 94 Pedagodzy 9,37 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa 677 981 661 157 5 424 11 4 Obsługa 9,14 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy 397 959 361 819 3 98 32 16 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 6 412 Składki na Fundusz Pracy 23 86 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 26

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 63 426 Zakup energii 12 427 Zakup usług remontowych 13 428 Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych 17 2 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 1 441 Podróże służbowe krajowe 5 443 Różne opłaty i składki 65 444 Odpisy na ZFŚS 53 6 pedagodzy 41 2 administracja i obsługa 11 emeryci 1 4 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 6 47 Szkolenia pracowników 4 11.Dochody - ogółem 12 83 Wpływ z usług 12

E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 5 379 1 599 197% 47 Szkolenia pracowników 5 379 1 599

Rozdział 8146 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 599 47 Szkolenia pracowników 1 599 szkolenia i kursy nauczycieli

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8152 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Specjalna organizacja nauki - inne typy szkół Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 8 3. Etaty 3,52 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8152 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 296 8 ######## 41 Wynagrodzenie osobowe 22 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 4 412 Składki na Fundusz Pracy 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 2 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 2 426 Zakup energii 1 5 444 Odpisy na ZFŚS 7 B

Rozdział 8152 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8152 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 296 8 41 Wynagrodzenia osobowe 22 Pedagodzy 3,52 etaty x 12 m-cy nagroda,8% 22 218 24 1 76 nagroda jubileuszowa zagospodarowanie Obsługa etat x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 4 412 Składki na Fundusz Pracy 5 5 414 417 421 Wypłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 2 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 2 426 Zakup energii 1 5 444 Odpisy na ZFŚS 7 pedagodzy administracja i obsługa 7

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 45 951 78 762 171% 417 Wynagrodzenia osobowe 511 4 8 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 624 4127 Składki na Fundusz Pracy 13 96 444 Odpis na ZFŚS 45 34 73 962

Rozdział 8195 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 78 762 417 Wynagrodzenie osobowe 4 8 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 624 4127 Składki na Fundusz Pracy 96 444 Odpis ZFŚS 73 962

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie.....

( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 851 Rozdział 85156 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85156 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 187 562 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 187 562 B

Rozdział 85156 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85156 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 562 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )