Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior WIGOR w Głogówku 1

Funkcjonowanie Programu Senior-WIGOR w województwie kujawskopomorskim

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata Edycja 2015

Pani Dorota Mędrzycka Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Wystąpienie pokontrolne

FBC.V Opole, 22 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 161/GOPS/17 Burmistrza Skarszew z dnia 16 listopada 2017 roku

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Pan Sylwester Siennicki Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata , Program Wieloletni Senior + na lata

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim. Ul. Grunwaldzka 9 tel

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Wystąpienie pokontrolne

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 5 lutego 2014 r.

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnią/i$ marca 2016 r.

Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Formularz asortymentowo cenowy. Cena jednostkowa neto w zł

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, ŚWIECIE

Wystąpienie pokontrolne

Miasto Żagań. Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych

Wystąpienie pokontrolne

Pani Ewa Sarnowska Kierownik Ośrodka Wsparcia ul. Świętochowskiego Ciechanów

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWO - SOCJALNYCH ( oferta Wykonawcy) DZIAŁ KONSERWACJI ARCHITEKTURY I INWESTYCJI - POKÓJ NR 6

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie

uchwala się, co następuje:

Pani Danuta Wojciechowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, Czarnia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

UCHWAŁA NR XXXIII/192/18 RADY GMINY TURAWA. z dnia 26 stycznia 2018 r.

OPIS Parametrów technicznych oferowanego wyposażenia

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia iilipca 2017 r. ZP-KNPS KJ

Pani Bogusława Bartczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Rada Miejska w Jarocinie. Komisja Spraw Społecznych. Informacja o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie za I kwartał 2015 r.

Pan Andrzej Pietrulewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego Mordy

Wystąpienie pokontrolne

Pani Lucyna Rękawek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

Pani Elżbieta Łastowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu

UCHWAŁA NR XLIII/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia 30 listopada 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r.

Pani Barbara Markowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia U - czerwca 2018 r. ZP-KNPS MG WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI W BIAŁYMSTOKU

Pani Grażyna Rybak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Danuta Litewnicka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r.

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Dorota Jaworowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Jastrzębie- Zdrój, dn r. Us RPO ZAPYTANIE OFERTOWE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI. Wrocław, dnia / / lipca 2015 r. PS-KNPS USZ

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia f sierpnia 2017 r. Wystąpienie pokontrolne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE ORAZ ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

Pani Dorota Janzer-Dąbrowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębe Wielkim

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2018 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY STRACHÓWKA. z dnia 1 marca 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia... sierpnia 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ POKONTROLNY. z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 2 w Koninie przy ul. Szeligowskiego 5

WPS-I GK Pani Grażyna Witkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 22 czerwca 2010 r. PS.I /10. Pan Mieczysław Durski Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in:

7. Sala wykładowa nr 1 47,90 m 2 biurko wraz z fotelem obrotowym dla wykładowcy - 1 szt. szafa aktowa z nadstawką, zamykana 1 szt.

ZARZĄDZENIE nr 250/GOPS/16. BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 16 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 października 2016 roku

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

U C H W A Ł A NR XIX/101/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku. Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

UCHWAŁA Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015 r.

Transkrypt:

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki, Społecznej i Zdrowia 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 PSiZ.I.431.91.2017.KG Opole, dnia 7 lutego 2018 r. Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi I. Podstawowe informacje dotyczące kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Dzienny Dom Senior + 1 ul. Ligonia 2 47-260 Polska Cerekiew 2. Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z 8 ust. 1 umowy nr 4/S/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w zw. art. 51 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) 3. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: funkcjonowanie ośrodka wsparcia utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020,, b) okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. 4. Rodzaj kontroli: doraźna 5. Tryb kontroli: uproszczony 6. Termin kontroli: 20.12.2017 r. 25.01.2018 r. 7. Cel kontroli: Ocena funkcjonowania utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ 2 na lata 2015-2020 Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi. 8. Skład zespołu kontrolnego: Krystian Goetz p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 1 Zwany dalej: Domem 2 Zwany dalej: Programem

upoważnienie nr: PSiZ.I.057.208.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. przewodniczący zespołu; Aleksandra Kędzierska-Buczyńska inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, upoważnienie nr: PSiZ.I.057.209.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.. 9. Kierownik jednostki kontrolowanej: Barbara Hołyś Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi. A. Informacje podstawowe Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie przekazanych przez kontrolowany podmiot: sporządzonej Informacji o Dziennym Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi oraz odpowiednich kopii/skanów dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w poszczególnych częściach ww. Informacji. Dzienny Dom Senior+ został utworzony jako jednostka budżetowa Gminy Polska Cerekiew na mocy uchwały nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr XXIV/123/2017 z dnia 3 marca 2017 r. Na mocy uchwały nr XXIV/124/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. dokonano z dniem 3 marca 2017 r. połączenia jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi z Dziennym Domem Senior+ w Polskiej Cerekwi, w ten sposób, że Dom został włączony do Struktur organizacyjnych GOPS. W wyniku połączenia jednostka przejmowana uległa likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa. Połączenie ww. jednostek jest zgodne z zasadami określonymi w art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), zgodnie z którym gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu zgodnie z postanowieniami Programu (który odsyła w tym zakresie do art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej) określono uchwałą nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. Z postanowień uchwały wynika, że osoby korzystające z usług Domu nie wnoszą opłat jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 97 ust. 1 tej ustawy. Odpłatność za pobyt w Domu obejmuje tylko wyżywienia. Zgodnie z zasadami Programu Dom zapewnia 8-godzinną ofertę usług (8:00-16:00) w dniach od poniedziałku do piątku. Usług były zapewniane od miesiąca marca. B. Standard warunków lokalowych Dziennego Domu Senior+ Dom posiada następujące pomieszczenia: 1) wiatrołap, wyposażony m. in. w: stoły (2 szt.) i krzesła tarasowe; 2) holl 1; 2/6

3) holl 2; 4) szatnię, wyposażoną m. in. w: szafki (15 szt.), stolik; 5) korytarz 1, wyposażony, m. in. w: szafę z półkami, stolik wystawowy, tablicę informacyjną; 6) korytarz 2; 7) pomieszczenie spotkań z aneksem kuchennym, wyposażone m. in. w: meble kuchenne, sprzęt AGD, telewizor, stoły, krzesła, szafy z półkami, tablicę informacyjną; 8) toaletę męską, wyposażona m. in. w: prysznic, oczko toaletowe, lustro, umywalkę, kosz na śmieci, pojemnik na ręcznik; 9) toaletę damską, wyposażona m. in. w: prysznic, oczko toaletowe, lustro, umywalkę, kosz na śmieci, pojemnik na ręcznik; 10) pomieszczenie do terapii indywidualnej, wyposażone m. in. w: biurko, fotel, meble biurowe, komputer, drukarkę, telefon stacjonarny, stolik, krzesło; 11) pomieszczenie klubowe, wyposażone m. in. w: dwa komputery, telewizor, kącik biblioteczny, kanapę, fotele, ławę kawową, obrotowe fotele, rower stacjonarny; 12) pomieszczenie odpoczynku, wyposażone m. in. w: łóżka (5 szt.); 13) salę ćwiczeń, wyposażoną m. in. w: sprzęt do ćwiczeń i gimnastyki, drabinki, materace, piłki, ciężarki, makarony, krzesła, gumę gimnastyczną; 14) magazyn podręczny, wyposażony m. in. w: regał, artykuły i narzędzia porządkowe, środki czystości; 15) brudownik, wyposażony m. in. w: pralkę automatyczną, wieszak, wiadra, regał, środki czystości; 16) pokój pielęgniarski, wyposażony m. in. w: szafkę, biurko, łóżko, krzesła, chłodziarkę, apteczkę; 17) gabinet masażu, wyposażony m. in. w: szafki, łóżko do masażu, łóżko mniejsze, biurko, krzesła, stepper, lampę biopfrom. Powyższe wskazuje, że Dom posiada wszystkie pomieszczenia wymagane w tego typu placówkach określone w Programie. C. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ Dom w 2017 r. zgodnie z zasadami Programu świadczył usługi: a) socjalne, w ramach których zapewniano posiłek (obiad), seniorzy mają także możliwość przygotowania w placówce śniadania, kawy oraz herbaty. Pracownicy socjalni pomagają uczestnikom domu w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych; b) edukacyjne, polegają na organizowaniu warsztatów artystycznych (zajęcia manualne) i plastycznych, kursów (zajęcia komputerowe), pogadanek nt., zdrowia i bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony środowiska; c) kulturalno-oświatowe, w ramach, których zapewniany jest dostęp do prasy oraz książek. Organizowane są: imprezy i uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci, Wigilia, Wielkanoc, urodziny pensjonariuszy), wycieczki oraz pikniki mające na celu integrowanie seniorów z otoczeniem; d) aktywności ruchowej lub kinezyterapii, w ramach, których prowadzone są zajęcia powodujące utrzymanie zdolności samodzielnego funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Seniorzy korzystają z sali gimnastycznej gdzie prowadzone są ćwiczenia usprawniające. Wykonywane są również masaże rekreacyjno-lecznicze; e) sportowo-rekreacyjne, w ramach, których prowadzona jest codziennie gimnastyka (podział 3 grupowy ze względu na stan zdrowia, wiek i sprawność fizyczną), pobudzana jest aktywność psycho-fizyczna poprzez gry planszowe, organizowane są 3/6

zajęcia rekreacyjne m. in. warsztaty rękodzieła. Seniorzy mają także możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej i spędzać aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu; f) aktywizujące społecznie, w ramach, których organizowane są imprezy okolicznościowe (w tym przedstawienia przez dzieci przedszkolne) oraz spotkania towarzyski z innymi seniorami; g) terapii zajęciowej, w formie arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, choreoterapii, socjoterapii, ludoterapii oraz ergoterapii. D. Zatrudnienie w Dziennym Domie Senior-WIGOR W 2017 r. w Domu pracę świadczyły osoby zatrudnione na stanowiskach: L.p. Stanowisko Czas trwania umowy Wymiar Rodzaj umowy (od do) etatu 1. Pracownik socjalny 03.03.2017 czas nieokreślony 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 2. Technik masażysta 15.03.2017 31.05.2017 01.06.2017 31.12.2020 ½ Umowa o pracę na czas określony 3. Technik fizjoterapii 04.12.2017-28.02.2018 1 Umowa o pracę na okres próbny 4. Pielęgniarka 01.04.2017 30.06.2017 01.07.2017 31.12.2017 01.01.2018-31.12.2020 1/8 Umowa o pracę na czas określony 5. Aspirant pracy socjalnej 06.09.2017 05.10.2017 Przedłużona do dnia porodu. 1 Umowa o pracę na czas określony Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w kontrolowanym okresie Dom zapewniał standard zatrudnienia określony w Programie, zgodnie z którym: minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę. E. Źródła finansowania zadania w 2017 r. W dniu 10 marca 2017 r. do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Gmina Polska Cerekiew złożyła ofertę realizacji zadania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, realizowanego w okresie od 1.03.2017 r. do 31.12.2017 r. W dniu 4.07.2017 r. została zawarta umowa nr 4/S/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Umowę zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Panią Dorotę Rutkowską Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu a Gminą Polska Cerekiew, reprezentowaną przez Pana Piotra Kanzy Wójta Gminy. Ww. umowa została aneksowana, aneks nr 1 zawarto 25.09.2017 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Mieczysława Wojtaszka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu a Gminą Polska Cerekiew, reprezentowaną przez Pana Piotra Kanzy Wójta Gminy. Aneksem do umowy nr 4/6

4/S/2017 z dnia 4.07.2017 r. wprowadzono następujące zmiany, cyt.: załącznik nr 1 oferta realizacji zadania publicznego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Aneksu. Na podstawie zawartej umowy: Wojewoda Opolski, zobowiązał się do przekazania Gminie Polska Cerekiew na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi przy ul. Ligonia 2 kwoty dotacji w wysokości 36.900,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Gmina Polska Cerekiew, zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości 102.100,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego miał wynosić 139.000,00 zł, stanowił on sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych. Wnioskowana kwota dotacji stanowiła 26,55% całkowitego kosztu realizacji zadania. Z przekazanych informacji od jednostki kontrolowanej wynika, że faktyczne koszty zadania w 2017 r. wyniosły 124.477,47 zł z tego 32.706,51 zł z otrzymanej dotacji (Gmina zwróciła różnicę niewykorzystanej dotacji od otrzymanej zgodnie umową) i 91.770,96 zł z środków finansowych własnych oraz z środków finansowych z innych źródeł. Wykorzystana kwota dotacji stanowiła 26,28% całkowitego kosztu realizacji zadania, a miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca ze środków z budżetu państwa nie przekroczył 300 zł, co jest zgodne z zasadami zawartymi w Programie oraz Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2017 r. W ramach konkursu w 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie dotacji na moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, w ramach którego dofinansowaniu mogły podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie mogła stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + nie mogła przekroczyć 300 zł. Ustalono, że z przeznaczonych środków finansowych (z wnioskowanej dotacji oraz środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł) na wykonanie zadania publicznego, zrealizowano następujące działania: a) pokryto wydatki na funkcjonowanie placówki (koszty utrzymania lokalu). Koszt całkowity wyniósł: 19.244,91 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 5.000,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 14.244,91 zł); b) pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Koszt całkowity wyniósł: 58.165,51 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 15.442,93 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 42.722,58 zł); c) zakupiono materiały i doposażono placówkę. Koszt całkowity wyniósł: 9.184,11 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 2.438,36 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 6.745,75 zł); d) zapewniano posiłki. Koszt całkowity wyniósł: 12.901,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 3.425,22 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 9.475,78 zł); e) zorganizowano wigilię. Koszt całkowity wyniósł: 1.642,50 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 400,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 1.242,50 zł); f) opłacano transport. Koszt całkowity wyniósł: 23.339,44 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 6.000,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł:17.339,44 zł). 5/6

Poniesiono także koszty niekwalifikowalne na kwotę 16.627,72 zł w okresie od marca 2017 r. do grudnia 2017 r. III. IV. Stwierdzone nieprawidłowości Nie dotyczy Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub uprawnieninia funkcjonowania jednostki kontrolowanej Nie dotyczy V. Pouczenie Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Dorota Rutkowska 6/6