Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.2- tabele)

Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.2- tabele)

Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r. zwana dalej Polityką została przyjęta Uchwałą nr LXCIX/2063/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym celem polityki prowadzonej przez gminę jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie m.in. zaopatrzenia w paliwa i energię. Polityka, jako cel perspektywiczny wskazuje na konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu życia mieszkańcom w warunkach zrównoważonego rozwoju i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego. W Polityce cel ten opisany jest przez szczegółowo sformułowane cele realizacyjne, co pozwoliło w dalszej kolejności wyodrębnić zadania i działania, które należy podjąć dla osiągnięcia stanu pożądanego całego lub części danego podsystemu energetycznego Miasta. Wiedza na temat stopnia wdrożenia Polityki, uzyskana na podstawie przeprowadzonego monitoringu ma charakter syntetyczny, widziany z perspektywy organizacyjnej Miasta, jak również techniczno-technologicznej przedsiębiorstw energetycznych. Analiza oraz ocena stopnia zaawansowania przedsięwzięć prowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, działające na terenie m.st. Warszawy, na rzecz realizacji celów wyznaczonych w dokumencie Polityki, przeprowadzana jest corocznie, od chwili jej uchwalenia. W niniejszym opracowaniu omówiono działania prowadzone w 2011 r. dotyczące podsystemów energetycznych Miasta w zakresie produkcji oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz gaz. Analizie poddano również przebieg procesów inwestycyjnych. Do monitorowania procesu wdrażania Polityki, czyli realizacji wspomnianych zadań, wykorzystano narzędzie w postaci Zrównoważonej Karty Wyników (ZKW), w której zastosowanie mają 3-letnie okresy analiz, prowadzone w układzie kroczącym. ZKW w części opisowej tabel zawiera określenia użytych mierników i wskaźników. W części analitycznej wskazane są wartości liczbowe poszczególnych wskaźników oraz miary stopnia realizacji zadania lub poziomu osiągnięcia celu. Jest to podstawa do kompleksowej oceny realizacji zadań. Zestawienie takie pozwala na urealnianie i korektę planowanych lub prognozowanych wartości wskaźników, będących następstwem dotychczasowego poziomu realizacji, ze wskazaniem nowych wartości dla kolejnego okresu zadaniowego. Polityka tylko w kilku przypadkach zawiera numeryczną prognozę przyszłości. Sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych w wielu przypadkach zawierają już planowane na przyszłość wielkości. Wynika to ze zmienionej dyscypliny prawnej. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne, które zaczęły obowiązywać od marca 2010 roku, obligują do sporządzania prognoz. Od tego roku wiedza nie ogranicza się do przeszłości, ale również pojawia się wizja przyszłości, czy to w formie zamierzeń przedsiębiorstw energetycznych, czy też w postaci prognoz. Można w związku z tym w wielu przypadkach śledzić rozbieżności wykonania z planami czy prognozami. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 2/34

1. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODSYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH I. CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ I.1. Cel Perspektywiczny Cel realizacyjny I.1.1. Zwiększenie pewności zasilania miasta w energię elektryczną 1. Miernik: Zasilanie miasta Wskaźnik E.06 Dostępność do sieci elektroenergetycznej w Wykonanie: W 2011 r. przedsiębiorstwa energetyczne obejmowały swoją działalnością 107 powierzchni miasta, co oznacza, że na niektórych obszarach miasta działało więcej niż jedno przedsiębiorstwo. Wskaźnik E.11 Rezerwa mocy w źródłach odniesiona do największego zapotrzebowania [zima] w Wykonanie: W 2011r. rezerwa wynosiła 61,5. Wskaźnik E.12 Rezerwa mocy w źródłach odniesiona do największego zapotrzebowania [lato] w Wykonanie: W 2011r. rezerwa wynosiła 20,6. WNIOSKI: 1. Energia elektryczna jest dostarczana bez ograniczeń do każdego odbiorcy, który zgłosi zapotrzebowanie. Źródła zasilające dysponują nadwyżką zapewniającą zaspokajanie normalnie zmiennego w ciągu doby zapotrzebowania. W codziennych, a szczególnie niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych jest ona mniejsza. Nie przewiduje się istotnych zmian w najbliższej przyszłości. Cel realizacyjny I.1.4. Konkurencja w sektorze elektroenergetycznym 1. Miernik: Konkurencyjny rynek energii elektrycznej Wskaźnik E.93 Liczba Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Wykonanie: W 2011 r. wyniosła: 7 i wzrosła o jeden w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik E.07 Liczba przedsiębiorstw dystrybucyjnych Wykonanie: W 2011 r. wyniosła 14 i wzrosła o jedno przedsiębiorstwo w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik E.06 Dostępność do sieci elektroenergetycznej w Wykonanie: W 2011 r. przedsiębiorstwa energetyczne obejmowały swoją działalnością 107 powierzchni miasta. Wskaźnik E.94 Liczba spółek obrotu Wykonanie: W 2011 r. na warszawskim rynku działały 52 spółki handlowe. Wskaźnik E.95 Liczba odbiorców TPA Wykonanie: W 2011 r. ze swobodnego dostępu do sieci korzystało 4865 podmiotów. Wskaźnik E.08 Liczba umów z odbiorcami Wykonanie: W 2011 r. wielkość rynku określała liczba wynosząca 942.890 odbiorców. Wskaźnik E.09 Liczba umów z odbiorcami dominującego dostawcy Wykonanie: W 2011 r. dominujący dostawca obsługiwał 923.561 odbiorców. Wskaźnik E.10 Liczba odbiorców - gospodarstwa domowe Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 3/34

Wykonanie: W 2011 r. z dostawy energii elektrycznej korzystało 870420 gospodarstw domowych. WNIOSKI 1. Miernik ukazuje wielkość rynku. Pozwala obserwować aktywność podmiotową na linii: sprzedawca - dystrybutor - odbiorca. Relacje cenowe nie sprzyjają aktywizacji handlowej wyrażanej głównie przez ilość podmiotów, które skorzystały ze swobodnego wyboru sprzedawcy (TPA). Wciąż jest to niewielki sposób zaopatrywania się w energię przez swobodny handel. I.2. Cele Generalne w zakresie sektora energetycznego jako całości B. Tworzenie właściwych warunków realizacji zadania własnego Miasta w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w energię i paliwa Cel realizacyjny I.2.B.2 Ustalanie i aktualizacja energetyczna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Cel realizacyjny I.2.B.4 Opracowywanie projektów Założeń do planu zaopatrzenia w energię i Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 1. Miernik: Planowanie energetyczne i przestrzenne w mieście Wskaźnik E.01 Procent powierzchni Miasta z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Wykonanie: W 2011 r. 28,8 obszaru miasta miało uchwalone mpzp. Plan: Na 2012 r. procent ten będzie wynosił 29,5. Wskaźnik E.02 Procent powierzchni miasta z uchwalonymi "Planami zaopatrzenia w paliwa i energię Wykonanie: W 2011 r. dla 30,8 powierzchni miasta były uchwalone plany zaopatrzenia. Plan: Na 2012 r. czyni się starania, aby obszar miasta stanowiący 54,7 posiadał uchwalone plany zaopatrzenia w energię. Wskaźnik E.03 Procent powierzchni Miasta z uchwalonymi i opracowanymi projektami "Planów zaopatrzenia " Wykonanie: W 2011 r. przygotowywane projekty planów zaopatrzenia obejmowały 54,7 obszaru miasta. Plan: Na 2012 r. zaplanowano działania, aby przygotowane były plany zaopatrzenia dla 54,7 powierzchni miasta. Wskaźnik E.04 Średni wiek uchwalonego "Planu zaopatrzenia w ciepło... Wykonanie: W 2011 r. średni wiek uchwalonego planu zaopatrzenia wynosił 2,4 roku. Plan: Na 2012 r. zaplanowano działania, które sprawią, że wiek Planu zaopatrzenia liczony w sposób ważony po obszarach wyniesie 2,5 roku. Wskaźnik E.05 Rok uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło." Wykonanie: W 2011 r. obowiązywała uchwała Założenia do planu zaopatrzenia z 2003 roku. Plan: Na 2012 r. przewiduje się, że aktualizacja założeń zostanie dokonana w roku 2014. WNIOSKI 1. Kształtowanie zapisów energetycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dokonuje się m.in. w oparciu o wiedzę zawartą w obowiązujących "Założeniach..." i celach zapisanych w "Polityce". Każdy wykonany "Plan zaopatrzenia..." dostarcza wiedzy merytorycznej wykorzystywanej przy sporządzaniu mpzp dla kolejnych obszarów. 2. Proces planowania zaopatrzenia miasta w paliwa i energię następuje etapami. W 2003 roku zostały uchwalone Założenia do planów zaopatrzenia w paliwa i energie. Stopniowo są przygotowywane projekty Planu zaopatrzenia dla kolejnych obszarów, które będą uchwalane przez Radę Miasta. Projekty planu sporządza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 4/34

II. PODSEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na moc 1. Miernik: Zapotrzebowanie na moc elektryczną Wskaźnik E.15 Zapotrzebowanie na moc szczytową ogółem na mieszkańca Wykonanie: W 2011 r. na jednego zameldowanego w mieście mieszkańca przypadał pobór mocy w wysokości 0,855 kw. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 0,868 kw. Wskaźnik E.13 Zapotrzebowanie szczytowe na moc [zima] Wykonanie: W 2011 r. największe zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym zimą wyniosło 1471. Wskaźnik E.14 Zapotrzebowanie szczytowe na moc [lato] Wykonanie: W 2011 r. największe zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym latem wyniosło 1147. Wskaźnik E.11 Rezerwa mocy w źródłach odniesiona do największego zapotrzebowania [zima] w Wykonanie: W 2011 r. źródła transformacyjne i wytwórcze miały w sumie rezerwę w wysokości 61,5. Wskaźnik E.89 Rezerwa mocy transformacji 110/15 kv w Wykonanie: W 2011 r. sieć dystrybucyjna w transformacji na napięcie 15 kv dysponowała 77,1 rezerwą mocy w odniesieniu do zapotrzebowania. Wskaźnik E.91 Rezerwa mocy transformacji 15/0,4 kv w Wykonanie: W 2011 r. poniesiono duże nakłady na rozbudowę transformacji na niskie napięcie, co zaowocowało wzrostem rezerwy mocy z 68,3 w 2010 r. do 75,1 w roku 2011. Wskaźnik E.84 Przyrost zapotrzebowania na moc na mieszkańca w Wykonanie: W 2011 r. zapotrzebowanie na moc wzrosło o 1,5 w stosunku do roku 2010. Wskaźnik E.88 Wzrost zapotrzebowania na moc Wykonanie: W 2011 r. przyrost szczytowego zapotrzebowania na moc wyniósł 1,9. Wskaźnik E.90 Przyrost rezerwy mocy w transformatorach 110/15 kv w pkt. Wykonanie: W 2011 r. prowadzono intensywną rozbudowę rejonowych punktów zasilania (RPZ) i rezerwa zwiększyła się o 31,8 pkt.. WNIOSKI 1. System dystrybucyjny dysponuje wystarczającą rezerwą do zapewnienia bieżącej niezawodnej obsługi odbiorców. Jednak aktualne rezerwy mocy w transformacji 110/15 kv mogą się okazać niewystarczające do zapewnienia ciągłości zasilania w przypadku awarii urządzeń w niektórych rejonach miasta. 2. Gałęziowy system zaopatrzenia na poziomie średniego i niskiego napięcia oznacza łańcuch dostaw bez redundancji. Wysoka rezerwa w transformacji 15/0,4 kv chroni system przed przeciążaniami, a tym samym przed zwiększoną podatnością na awarie. Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na energię 1. Miernik: Zapotrzebowanie na energię elektryczną Wskaźnik E.16 Roczne zużycie energii elektrycznej w GWh Wykonanie: W 2011 r. wyniosło: 7473 GWh. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 7769 GWh. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 5/34

Wskaźnik E.85 Przyrost zapotrzebowania na energie elektryczną w Wykonanie: W 2011 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 3,5 w porównaniu do roku ubiegłego. Wskaźnik E.17 Zużycie roczne energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w GWh Wykonanie: W 2011 r. gospodarstwa domowe zużyły 2293 GWh energii elektrycznej. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 2433 GWh. Wskaźnik E.86 Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych w Wykonanie: W 2011 r. odnotowano 9,8 wzrost zapotrzebowania na energię w porównaniu z rokiem poprzednim. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 6,1. Wskaźnik E.18 Zużycie roczne energii elektrycznej przez miejskie spółki infrastrukturalne Wykonanie: W 2011 r. przedsiębiorstwa działające w obszarze infrastruktury miejskiej zużyły 398 GWh. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 414 GWh. Wskaźnik E.87 Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną w spółkach infrastrukturalnych w Wykonanie: W 2011 r. odnotowano wzrost zapotrzebowania na energię w wysokości 2,5. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 3,9. Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie długoterminowego wzrastającego zapotrzebowania na moc 1. Miernik: Prognoza zapotrzebowania na moc i jego zaspokojenia Wskaźnik E.20 Zestawienie prognozy zapotrzebowania na moc w 2010 r. z "Polityki" z prognozą 2009 Prognoza: W 2006 r. w Polityce energetycznej prognoza zapotrzebowania na moc szczytową została określona na 1600. Prognoza: W 2009 r. prognoza zapotrzebowania na moc szczytową została określona na 1455. Wskaźnik E.19 Zestawienie prognozy zapotrzebowania na moc w roku 2011 z "Polityki" z wykonaniem Prognoza: W 2011 r. wg Polityki energetycznej zapotrzebowanie szczytowe w roku 2010 miało wynieść 1635. Wykonanie: W 2011 r. rzeczywiste zapotrzebowanie szczytowe wyniosło 1471. Wskaźnik E.21 Prognoza zapotrzebowania na moc szczytową na rok 2015 Plan / Prognoza w 2011 r. wynosiła: 1675. Wykonanie: W 2011 r. wyniosło 1479. Prognoza: W dalszym ciągu obowiązuje prognoza z 2006 r. w zakresie zapotrzebowania na moc dla roku 2015 w wysokości 1675. Wskaźnik E.22 Prognoza maksymalnego zapotrzebowania na moc na rok 2020 wg "Polityki i bieżąca" Prognoza: W 2006 r. przewidywano, że zapotrzebowanie w roku 2020 będzie w wysokości 1950. Prognoza: W 2011 r. skorygowana w górę prognoza wyniosła 1609. WNIOSKI 1. W ostatnich dziesięciu latach zdynamizowały się procesy z zakresu efektywności energetycznej. Wzrosła jednak liczba urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych i usługach: komputery, klimatyzatory, telewizory, sprzęt AGD. Konieczna jest korekta prognoz zapotrzebowania szczególnie na moc. CEL II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez zasilanie pierścieniowe najwyższych napięć 400 kv Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 6/34

1. Miernik: Pierścień zasilający 400 kv Wskaźnik E.23 Długość linii "Pierścienia" 400 kv wokół Warszawy w km Plan: W 2011 r. nie było planowane ukończenie żadnej nowej inwestycji liniowej, która skróciłaby pierścień mający długość 690 km. Wykonanie: W 2011 r. długość linii pierścienia wynosiła 690 km Plan: Na 2012 r. nie jest planowane zakończenie żadnej inwestycji, która zmniejszyłaby długość linii pierścienia wynoszącą 690 km. Wskaźnik E.24 Liczba GPZ zasilających z pierścienia 400 kv Warszawę napięciem 110 kv Wykonanie: W 2011 r. z sieci 400kV miasto zasilały 2 GPZ. Plan: W 2012 r. nie zwiększyła się liczba GPZ zasilających, która nadal będzie wynosić 2 Wskaźnik E.25 Suma mocy stacji zasilających Warszawę z pierścienia 400 kv w MVA Wykonanie: W 2011 r. zainstalowana moc stacji zasilających wyniosła 1920 MVA. Plan: W 2012 r. nie przewiduje się zmiany wartości mocy i ma ona wynosić 1920 MVA. Wskaźnik E.26 Suma mocy elektrowni włączonych w "Pierścień 400 kv" wokół Warszawy w Plan: W 2011 r. w wyniku rozbudowy moc miała wzrosnąć do wartości: 10029. Wykonanie: W 2011 r. łączna moc wszystkich elektrowni przyłączonych do pierścienia najwyższych napięć zasilającego Warszawę wynosiła 10029. Plan: W 2012 r. nie przewiduje się wzrostu mocy powyżej wartości: 10029. WNIOSKI 1. Układ pierścieniowy zwiększa bezpieczeństwo zasilania odbiorców. Linie 400 kv dochodzące do Warszawy pracują w pierścieniu. Ma on dużą długość i zawiera dużo stacji energetycznych. Podejmowane są od wielu lat starania, aby pierścień leżał jak najbliżej granic miasta. Moc elektrowni nie uległa zmianie, ponieważ opóźniło się oddanie do eksploatacji nowego bloku w elektrowni Bełchatów. Cel realizacyjny II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez zasilanie pierścieniowe najwyższych napięć 220 kv. 1. Miernik: Pierścień zasilający 220 kv Wskaźnik E.27 Liczba pierścieni 220 kv Plan: W 2011 r. nie planowano nowych linii 220 kv tym samym akceptując stan 1 pierścienia Wykonanie: W 2011 r. Warszawa była włączona w jeden pierścień zasilający. Na rok 2011 nie było planowane zbudowanie nowego pierścienia. Plan: Na 2012 r. nie są przewidywane nowe linie 220kV, co oznacza, że utrzyma się jeden pierścień. Wskaźnik E.28 Długość pierścieni 220 kv w km Plan: W 2011 r. nie było planowane ukończenie żadnej nowej inwestycji liniowej, która skróciłaby pierścień mający długość 650 km. Wykonanie: W 2011 r. długość linii pierścienia wynosiła 650 km. Plan: Na 2012 r. nie jest planowana żadna inwestycja, która zmniejszyłaby długość linii pierścienia wynoszącą 650 km. Wskaźnik E.29 Liczba GPZ zasilających z pierścienia 220 kv Warszawę napięciem 110 kv Wykonanie: W 2011 r. z sieci 220kV miasto zasilały 2 GPZ. Plan: W 2012 r. nie zwiększy się liczba GPZ, która nadal będzie wynosić 2 Wskaźnik E.30 Suma mocy stacji zasilających Warszawę z pierścienia 220 kv w MVA Wykonanie: W 2010 r. zainstalowana moc stacji zasilających wyniosła 2020 MVA. Wykonanie: W 2011 r. zainstalowana moc stacji zasilających wyniosła 1700 MVA. Plan: W 2012 r. moc ma wynosić 1700 MVA. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 7/34

Wskaźnik E.40 Suma mocy elektrowni włączonych w "Pierścień 220 kv" zasilający Warszawę w Plan: W 2011 r. nie przewidywano wzrostu mocy wytwórczej przyłączonej do pierścienia i miała ona pozostać na poziomie: 2559. Wykonanie: W 2011 r. łączna moc wszystkich elektrowni przyłączonych do pierścienia najwyższych napięć 220 kv zasilającego Warszawę wynosiła 2559. Plan: Na 2012 r. 2559. WNIOSKI 1. Operator systemu przesyłowego w ramach efektywnej gospodarki transformatorami dokonał przesunięcia mocy pomiędzy GPZ dostosowując strukturę do zdolności przesyłowych i potrzeb odbiorczych. Cel realizacyjny II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez zasilanie pierścieniowe wysokich napięć 110 kv. 1. Miernik: Pierścienie zasilające 110kV Wskaźnik E.41 Liczba pierścieni 110 kv Plan: Na 2011 r. nie przewidziano zmiany konfiguracji sieci, a tym samym planuje się zachowanie 2 pierścieni. Wykonanie: W 2011 r. pracowały 2 pierścienie zasilające. Plan: Na 2012 r. nie planuje się zmiany konfiguracji sieci, a tym samym pozostaną 2 pierścienie 110 kv. Wskaźnik E.42 Długość pierścieni 110 kv w km Wykonanie: W 2011 r. w skład pierścieni 110kV wchodziły linie o długości 276 km. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 287 km. Wskaźnik E.43 Powierzchnia objęta pierścieniem 110 kv w ha Wykonanie: W 2011 r. pierścienie obejmowały 51000 ha terytorium miasta. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 51.000 ha. WNIOSKI 1. Sieć wysokiego napięcia w mieście pracuje w układzie pierścieniowym. Wielkość i podział na pierścienie wynika z bieżących potrzeb operacyjnych. Długość linii pierścieni i powierzchnia nimi objęta wskazuje na zasięg sieci o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa zasilania. 2. Budowa nowych źródeł w mieście przyśpiesza rozbudowę sieci elektroenergetycznej. Rozwój sieci w układy wielopierścieniowe i objęcie nimi wszystkich odbiorców w mieście podwyższa bezpieczeństwo zasilania. Cel realizacyjny II.1.1 Rozwój sieci elektroenergetycznych. 1. Miernik: Dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna Wskaźnik E.48 Przyrost długości linii 110 kv w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 8,7 Wykonanie: W 2011 r. obserwowana była intensywna rozbudowa linii charakteryzująca się 2,4 przyrostem. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 3,2. Wskaźnik E.51 Przyrost długości linii 15 kv w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 2,5. Wykonanie: W 2011 r. wzrost długości linii średniego napięcia wyniósł 1,2. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 1,1. Wskaźnik E.54 Przyrost długości linii 0,4 kv w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: -0,2. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 8/34

Wykonanie: W 2011 r. rozbudowa sieci niskiego napięcia charakteryzowała się -0,6 stopą wzrostu Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 0,6. Wskaźnik E.57 Przyrost mocy w stacjach transformatorowych 110/15 kv w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 4,8. Wykonanie: W 2011 r. nastąpił intensywny przyrost mocy transformacyjnej o 24,2. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 0. Wskaźnik E.60 Przyrost mocy stacji transformatorowych 15/0,4 kv w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: -0,9. Wykonanie: W 2011 r. zdolność transformacji na niskie napięcie wzrosła o 6. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 0. Wskaźnik E.44 Długość linii 400 kv nadziemnych w km Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 4,1 km. Wykonanie: W 2011 r. w granicach miasta przebiegało 4,1 km linii 400 kv. Wskaźnik E.46 Długość linii 220 kv nadziemnych w km Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 36 km. Wykonanie: W 2011 r. w granicach miasta przebiegało 36 km linii 220 kv. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 36 km. Wskaźnik E.45 Długość linii 400 kv kablowych w km Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 0 km. Wskaźnik E.47 Długość linii 220 kv kablowych w km Wykonanie: W 2011 r. nie było ułożonych i pracujących kablowych linii najwyższych napięć. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 0 km. Wskaźnik E.49 Długość linii 110 kv w km Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 356,5 km. Wykonanie: W 2011 r. w mieście pracowało 336 km linii. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 346,6 km. Wskaźnik E.50 Długość linii 110 kv kablowych Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 61,9 km. Wykonanie: W 2011 r. pracowało 73,9 km linii kablowych wysokiego napięcia. Plan: Na 2012 r. przewidziano rozbudowę wysoko napięciowej infrastruktury kablowej do 84,7 km. Wskaźnik E.52 Długość linii 15 kv Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 6819 km. Wykonanie: W 2011 r. linie średniego napięcia miały łączną długość 6731 km. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 6804 km. Wskaźnik E.53 Długość linii 15 kv kablowych Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 6334 km. Wykonanie: W 2011 r. linie kablowe 15kV mierząc 6455 km stanowiły zdecydowaną większość potencjału przesyłowego sieci średniego napięcia. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 6530 km. Wskaźnik E.55 Długość linii 0,4 kv Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 8894 km. Wykonanie: W 2011 r. w mieście pracowało 8855 km linii nadziemnych niskiego napięcia. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 8904 km. Wskaźnik E.56 Długość linii 0,4 kv kablowych Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 7256 km. Wykonanie: W 2011 r. niskonapięciowych linii kablowych łączna długość mierzyła 7320 km Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 7377 km Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 9/34

Wskaźnik E.59 Liczba stacji dystrybucyjnych 110/15 kv Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 39 Wykonanie: W 2011 r. pracowało 39 rejonowych punktów zasilania (RPZ) wysokiego napięcia. Plan: Na 2012 r. nie przewiduje się wzrostu liczby RPZ. Wskaźnik E.58 Łączna moc stacji transformatorowych 110/15 kv Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 2692 MVA. Wykonanie: W 2011 r. stacje transformujące z wysokiego napięcia na napięcie 15kV miały łączną moc 3191 MVA. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 3191 MVA. Wskaźnik E.62 Liczba stacji transformatorowych 15/0,4 kv Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 6089 Wykonanie: W 2011 r. pracowało w mieście 6192 stacji transformatorowych. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 5938 Wskaźnik E.61 Łączna moc stacji transformatorowych 15/0,4 kv Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 2833 MVA. Wykonanie: W 2011 r. stacje transformujące na niskie napięcie dysponowały mocą 3029 MVA. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 3028 MVA. WNIOSKI 1. Obserwuje się poprawę rezerwy mocy w transformacji na niskie napięcie. Statystyczny nieznaczny spadek w transformacji na niskie napięcie wiąże się z wdrożeniem aktywnej gospodarki transformatorami sprzyjającej oszczędnościom bez zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa. 2. Na rozbudowę składają się tysiące inwestycji podejmowanych, jako reakcja na zgłoszenia potrzeb przez mieszkańców i przedsiębiorstwa. Plany i harmonogramy rzeczowe przedsiębiorstwa energetyczne realizują zgodnie z potrzebami odbiorców maksymalizując efektywność przedsięwzięć rozwojowych, co nadzoruje Prezes URE. Cel realizacyjny II.1.2 Zdywersyfikowanie źródeł zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego (WWE) 1. Miernik: Zasilanie WWE Wskaźnik E.63 Liczba źródeł wytwórczych pracujących na WWE Wykonanie: W 2011 r. na WWE pracowało 9 stacji wytwórczych (elektrowni i elektrociepłowni). Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 9 Wskaźnik E.64 Moc źródeł wytwórczych pracujących na WWE w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 12724. Wykonanie: W 2011 r. moc wszystkich stacji wytwórczych mogących zasilać Warszawę wynosiła 12724. Plan: Na 2012 r. moc źródeł połączonych z Warszawą pozostanie na poziomie 12724. Wskaźnik E.65 Moc dyspozycyjna w mieście [zima] w MVA Wykonanie: W 2011 r. zimą suma mocy dyspozycyjnej wszystkich źródeł wynosiła 2375 MVA. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 2381 MVA. Wskaźnik E.66 Moc dyspozycyjna w mieście [lato] w MVA Wykonanie: W 2011 r. zimą suma mocy dyspozycyjnej wszystkich źródeł wynosiła 1773 MVA. Wskaźnik E.67 Moc dostępna z KSE [zima] w MVA Wykonanie: W 2011 r. utrzymywał się poziom mocy w wysokości 1536 MVA. Plan: Na 2012 r. nie przewiduje się zwiększania mocy w transformacji z najwyższych napięć i utrzyma się on na poziomie 1536 MVA. Wskaźnik E.70 Dyspozycyjna moc wytwórcza elektryczna w mieście [lato] w. Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 237. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 10/34

Wykonanie: W 2011 r. zdolności wytwórcze ograniczały się do 237 Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 245. Wskaźnik E.69 Dyspozycyjna moc wytwórcza elektryczna w mieście - zima w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 1013. Wykonanie: W 2011 r. miasto miało do dyspozycji 839. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 845. WNIOSKI 1. W roku 2011 nastąpiło nieznaczne zwiększenie dyspozycyjnej mocy wytwórczej w mieście. Cel realizacyjny II.1.5 Rozwój rozproszonych źródeł wytwarzających energię elektryczną i ciepło opartych na wytwarzaniu ciepła w skojarzeniu. 1. Miernik: Źródła kogeneracji rozproszonej Wskaźnik E.71 Moc elektryczna źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście w Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 8,2. Wykonanie: W 2011 r. pracowały źródła o mocy: 8,2. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 8,2. Wskaźnik E.72 Energia elektryczna wytworzona w źródłach kogeneracji rozproszonej Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 22 GWh. Wykonanie: W 2011 r. dwa źródła: ZUSOK i EC Ursus wytworzyły 21,8 GWh energii elektrycznej. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 21,8 GWh. Wskaźnik E.73 Liczba źródeł kogeneracji rozproszonej Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 2 Wykonanie: W 2011 r. na terenie miasta pracowały 2 źródła kogeneracji rozproszonej. WNIOSKI 1. Obserwuje się zastój w rozwoju rozproszonych źródeł kogeneracyjnych. Przyczyną jest niekorzystna relacja ceny energii elektrycznej do kosztu gazu. Cel realizacyjny II.1.5 Rozwój rozproszonych źródeł energii elektrycznej opartych na energii odnawialnej. 1. Miernik: Odnawialne źródła energii (OZE) Wskaźnik E.74 Moc elektryczna odnawialnych źródeł energii w mieście Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 30,5. Wykonanie: W 2011 r. odnawialne źródła energii stanowiły równowartość mocy 30,6. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 30,6. Wskaźnik E.75 Energia elektryczna wytworzona przez OZE Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 151 GWh. Wykonanie: W 2011 r. w OZE zostało wytworzonych 168 GWh energii elektrycznej. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 184 GWh. Wskaźnik E.83 Liczba rozproszonych źródeł energii elektrycznej opartych na energiii odnawialnej (OZE) Wykonanie: W 2011 r. pracowało 7 źródeł odnawialnych. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 7 WNIOSKI 1. Wzrost wytwarzania energii z odnawialnych źródeł następuje dzięki inwestycjom realizowanym w elektrociepłowniach warszawskich, które umożliwiają wykorzystanie biomasy na masową skalę. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 11/34

2. Odnawialne źródła energii poza aspektami ekonomicznym i ekologicznym zwiększają również bezpieczeństwo przez lokalną dywersyfikację źródeł. Rozwój wymaga zwiększenia świadomości społecznej, która przekłada się na indywidualne inicjatywy. Cel szczegółowy A. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w warunkach prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną Cel realizacyjny II.2.A.1 Monitorowanie awaryjności sieci elektroenergetycznych WWE 1. Miernik: Awaryjność Wskaźnik E.78 SAIDI wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w min. na odbiorcę na rok Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 30 min. Wykonanie: W 2011 r. wyniosło u dominującego dostawcy: 77 min. Plan: Na 2012 r. przyjmowana jest wartość 74 min. realna do osiągnięcia, przy utrzymaniu docelowej wartości 30 minut, wielkości obecnie trudnej do spełnienia. WNIOSKI 1. Wskaźnik SAIDI wprowadzony rozporządzeniem pozwala ocenić jakość funkcjonowania systemu zaopatrzenia odbiorców. W ostatnim roku u dystrybutorów uległ on znacznemu pogorszeniu na skutek anomalii pogodowych. Przerwy z dzielnicach Wesoła i Rembertów lokalnie spowodowały wzrost tego wskaźnika powyżej 300 minut. Jednocześnie obserwuje się możliwą do osiągnięcia korzystną wartość 5,4 min w PKP Energetyce, który to operator pracuje prawie wyłącznie na liniach kablowych. Cel realizacyjny II.2.A.4 Propagowanie nowych technologii i standardów organizacji w sektorze elektroenergetyki. 1. Miernik: Nowe technologie elektroenergetyczne Wskaźnik E.93 Liczba nowych technologii w energetyce Wykonanie: W 2011 r. Obecnie przestano przykładać szczególną uwagę do pogoni za nowinkami. Sprowadzone w latach ubiegłych nowe technologie szeroko się upowszechnia. Przedsiębiorcy nie doliczyli się żadnych nowych technologii. Nastawiono się na szerokie zastosowanie znanych od dawna, ale dotąd stosowanych marginalnie rozwiązań technicznych. Wskaźnik E.94 Przyrost liczby liczników programowalnych u odbiorców Wykonanie: W 2011 r. mamy do czynienia z dynamicznym programem. Dynamika instalowania elektronicznych liczników wynosi 127,4. Wskaźnik E.95 Udział inteligentnego opomiarowania w sieci Wykonanie: W 2011 r. z programowalnych liczników korzystało 35,2 odbiorców. Wskaźnik E.96 Liczba liczników programowalnych u odbiorców Wykonanie: W 2011 r. stosowanie inteligentnego oprogramowania działa na dużą skalę. W chwili obecnej pracuje 331806 liczników. WNIOSKI 1. Unowocześnienie sieci elektroenergetycznej jest nakierowane na stworzenie inteligentnej sieci - "Smart grid". 2. Pierwszym krokiem do uruchomienia inteligentnych sieci [Smart Grid] jest opomiarowanie odbiorców. 3. Programowalne liczniki są warunkiem do zastosowania nowych produktów taryfowych, koniecznych do wprowadzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne umożliwiające oszczędzanie oraz efektywne zarządzanie i gospodarowanie energią u odbiorców. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 12/34

Cel realizacyjny II.2.A.5 Edukacja i informacja energetyczna społeczeństwa 1. Miernik: Informacja i edukacja Wskaźnik E.97 Programy edukacyjno - informacyjne Wykonanie: W 2011 r. w związku z ogólnospołecznymi akcjami z zakresu efektywności energetycznej i ochrony klimatu w chwili obecnej kontynuowane są 2 specjalistyczne programy edukacyjne. WNIOSKI 1. Działania z zakresu propagowania efektywności energetycznej mają wpływ na sposób wykorzystywania energii przez odbiorcę. Cel szczegółowy B. Poprawa warunków bezpieczeństwa elektroenergetycznego Cel realizacyjny II.2.B.3 Modernizacja sieci elektroenergetycznych i systemów zabezpieczająco sterujących 1. Miernik: Modernizacja sieci elektroenergetycznych Wskaźnik E.79 Liczba obiektów zmodernizowanych w zakresie aparatury zabezpieczającej [EAZ] Wykonanie: W 2011 r. dokonano modernizacji tylko 1 obiektu w zakresie EAZ. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 2 Wskaźnik E.80 Liczba obiektów z EAZ analogową Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 47 Wykonanie: W 2011 r. pozostało jeszcze 45 obiektów starego typu. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 43 Wskaźnik E.81 Liczba obiektów z EAZ cyfrową Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 36 Wykonanie: W 2011 r. były 34 obiekty z nowoczesną aparaturą zabezpieczającą. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 36 WNIOSKI 1. Modernizacja systemów automatyki i sterowania jest prowadzona w sposób ciągły zgodnie z potrzebami wynikającymi z obciążenia sieci. Cel realizacyjny II.2.B.5 Poprawa pewności zasilania podstawowych obiektów miejskich. 1. Miernik: Zasilanie infrastruktury miejskiej Wskaźnik E.82 Liczba przyłączy miejskich spółek infrastrukturalnych Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 494 Wykonanie: W 2011 r. miejskie spółki infrastrukturalne pobierały energię elektryczną przez 492 przyłącza. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 499 Cel realizacyjny II.2.B.8 Rozwój skojarzonych źródeł energii elektrycznej i ciepła 1. Miernik: Skojarzone źródła wytwarzania Wskaźnik E.77 Współczynnik mocy elektrycznej w skojarzeniu do mocy elektrycznej ogółem Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 0,92. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 13/34

Wykonanie: W 2011 r. współczynnik skojarzenia w elektrociepłowniach warszawskich osiągnął wartość 0,92. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 0,92. 2. Miernik: Źródła kogeneracji rozproszonej Wskaźnik E.71 Moc elektryczna źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 8,2. Wykonanie: W 2011 r. pracowały dwa źródła rozproszone, których suma mocy elektrycznych wynosiła 8,2. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 8,2. Wskaźnik E.72 Energia elektryczna wytworzona w źródłach kogeneracji rozproszonej Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 22 GWh. Wykonanie: W 2011 r. w źródłach kogeneracji rozproszonej zostały wytworzone 21,8 GWh energii elektrycznej. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 21,8 GWh. Wskaźnik E.73 Liczba źródeł kogeneracji rozproszonej Plan / Prognoza na 2011 r. wynosiła: 2 Wykonanie: W 2011 r. pracowały 2 źródła kogeneracji rozproszonej w mieście. Plan / Prognoza na 2012 r. wynosi: 2 WNIOSKI 1. Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu jest zdominowane przez dwie bardzo duże elektrociepłownie. 2. W elektrociepłowniach warszawskich utrzymuje się wysoka wartość współczynnika skojarzenia produkcji energii elektrycznej. 3. Nie występuje wzrost liczby ani mocy źródeł rozproszonych pracujących w skojarzeniu ze względu na wysoką cenę paliwa gazowego. 4. Oprócz wytwarzania energii w skojarzeniu dodatkowo wytwarzana jest zielona energia ze współspalania biomasy. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 14/34

III. PODSEKTOR CIEPŁOWNICZY Cel realizacyjny III.2.A1. Utrzymywanie racjonalnej rezerwy mocy w źródłach wytwarzania 1. Miernik: Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zasilania w ciepło Wskaźnik C.21 Nadwyżka zdolności wytwórczych źródeł zasilających sieć ciepłowniczą Wykonanie: W 2011 r. zdolności wytwórcze były większe od zapotrzebowania o 24, to jest więcej o 0,7 pkt w porównaniu do wartości planowanej. WNIOSKI: 1. Zarówno w źródłach wytwórczych jak i w sieciach ciepłowniczych występują rezerwy zapewniające aktualnie i w najbliższych latach bezpieczeństwo dostaw ciepła. Cel realizacyjny III.2.A2. Skojarzone wytwarzanie taniego ciepła i energii elektrycznej. 1. Miernik: Produkcja skojarzona Wskaźnik C.19 Udział skojarzonej produkcji ciepła do dostawy ciepła sieciowego Wykonanie: W 2011 r. ciepło produkowane w procesie skojarzonym stanowiło 96,8 ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, to jest mniej o -1 w porównaniu do wartości zaplanowanej. Plan: Na 2012 r. planowany jest wzrost skojarzenia do wartości 97,4. WNIOSKI: 1. Większość ciepła jest wytwarzana w procesie skojarzonym, zapewniającym najbardziej efektywne wykorzystanie paliwa. Cel realizacyjny III.2.A3. Zwiększenie wykorzystania ciepła z sieci wytwarzanego w skojarzeniu 1. Miernik: Efektywność wytwarzania ciepła Wskaźnik C.19 Udział skojarzonej produkcji ciepła do dostawy ciepła sieciowego Wykonanie: W 2011 r. ciepło wytworzone w skojarzeniu stanowiło 96,8 ciepła sieciowego. Plan: Na 2012 r. planowany jest wzrost do 97,4. Wskaźnik C.22 Udział źródeł kogeneracyjnych w dyspozycyjnej mocy wytwórczej Wykonanie: W 2011 r. podobnie jak w roku 2010, moc źródeł kogeneracyjnych stanowiła 44,8 sumy źródeł w mieście. Plan: Na 2012 r. planowany jest wzrost do 79,6. Wskaźnik C.06 Moc źródeł wytwarzających ciepło w mieście Prognoza: Na 2011 r. prognoza na podstawie Polityki energetycznej Warszawy kształtowała się na poziomie 4913. Wykonanie: W 2011 r. zdolności wytwórcze osiągnęły wartość 4924, co stanowi zwiększenie w stosunku do prognozy o ok. 0,2. Prognoza: Na 2012 r. prognozowana jest wielkość mocy wytwórczych na poziomie 4921. Wskaźnik C.24 Moc wytwórcza elektrociepłowni Wykonanie: W 2011 r. elektrociepłownie dysponowały mocą 2209. Wskaźnik C.35 Pojemność akumulatorów ciepła Plan: Na 2011 r. zaplanowano pełne wykorzystanie akumulatora ciepła o pojemności cieplnej 3600 GJ. Wykonanie: W 2011 r. zdolności akumulacyjne ciepła wynosiły 3600 GJ. Plan: Na 2012 r. zaplanowano utrzymanie eksploatacji akumulatora o pojemności cieplnej 3600 GJ. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 15/34

WNIOSKI: 1. Źródła wytwarzające ciepło osiągają bardzo wysoki stopień skojarzenia. Trudno oczekiwać znaczącego zwiększenia produkcji skojarzonej, ponieważ nieskojarzona produkcja to praca źródeł szczytowych przy ekstremalnych warunkach pogodowych. Cel realizacyjny III.2.A4. Budowa małych alternatywnych kogeneracyjnych źródeł ciepła i energii elektrycznej 1. Miernik: Kogeneracja rozproszona Wskaźnik C.15 Moc cieplna małych źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście Wykonanie: W 2011 r. moc źródeł rozproszonych była taka sama jak w roku poprzednim i wyniosła 150. Plan: Na 2012 r. nie sa przewidywane zmiany w kogeneracyjnych źródłach rozproszonych i moc pozostanie na poziomie 150. WNIOSKI: 1. Rozwój alternatywnych źródeł kogeneracyjnych napotyka na problemy wynikające z niekorzystnych relacji cen gazu do cen innych produktów energetycznych skutkujących mało atrakcyjnymi stopami zysku dla kogeneracji rozproszonej. Cel realizacyjny III.2.B1. Termomodernizacja budynków, sieci i źródeł wytwarzania ciepła 1. Miernik: Rezerwy systemu ciepłowniczego Wskaźnik C.10 Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło Wykonanie: W 2011 r. nastąpił większy spadek zapotrzebowania na ciepło w stosunku do przewidywań o 10,7 po znaczącym wzroście zapotrzebowania w roku poprzednim o 10,1. Plan: Na 2012 r. planowany jest dalszy spadek zapotrzebowania o 4,8. Wskaźnik C.09 Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do odbiorców Plan: Na 2011 r. przewidywano dostawy w ilości 36,5 PJ mając na uwadze wysokie dostawy w roku poprzednim. Wykonanie: W 2011 r. dostawa ciepła sieciowego wyniosła 34,4 PJ. Plan: Na 2012 r. planowane są dostawy ciepła na poziomie 35,1 PJ. Wskaźnik C.07 Dostawy mocy ciepłowniczej ze źródeł zimą Wykonanie: W 2011 r. zapotrzebowanie na moc cieplną w źródłach była na poziomie 3783 i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Plan: Na 2012 r. planowane jest zapotrzebowanie 3767. Wskaźnik C.32 Procent sieci w technologii preizolowanej Wykonanie: W 2011 r. w całości sieci rurociągi w technologii preizolowanej stanowiły 39. Plan: Na 2012 r. planowany jest poziom 39. Wskaźnik C.23 Tempo odnawiania sieci Wykonanie: W 2011 r. tempo odnawiania sieci wyniosło 12,1 km / rok. Plan: Na 2012 r. planowany jest wzrost do 14,2 km / rok. Wskaźnik C.26 Jednostkowe zużycie ciepła na powierzchnię mieszkalną Wykonanie: W 2011 r. średnie zużycie ciepła z sieci ciepłowniczej na powierzchnię mieszkalną w budynkach komunalnych wyniosło 1,03 GJ / m². Plan: Na 2012 r. planowane jest utrzymanie wskaźnika na poziomie 1,03 GJ / m². WNIOSKI: 1. Na podstawie wskaźnika dostawy ciepła widoczne jest, że zmienność aury jest znacznie większa, niż obserwowane procesy termomodernizacyjne i ekspansja systemu ciepłowniczego. 2. Cały czas następuje unowocześnienie systemu ciepłowniczego w tempie zależnym od dostępnych funduszy. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 16/34

Cel realizacyjny III.2.B2. i III.2.D3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Promowanie rozproszonych źródeł ciepła opartych o Odnawialne Źródła Energii. 1. Miernik: Odnawialne źródła energii Wskaźnik C.25 Moc odnawialnych źródeł energii (OZE) Wykonanie: W 2011 r. zdolności wytwórcze z OZE głównie za sprawą spalania biomasy w elektrociepłowniach wyniosły tylko 10. Plan: Na 2012 r. planowane jest utrzymanie wskaźnika na poziomie 10. Wskaźnik C.17 Moc lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających ciepło Wykonanie: W 2011 r. zdolności wytwórcze w komunalnych obiektach użyteczności publicznej wynosiły 0,98. Plan: Na 2012 r. planowane jest utrzymanie wskaźnika na poziomie 0,98. Wskaźnik C.18 Liczba lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających ciepło Wykonanie: W 2011 r. w komunalnych obiektach użyteczności publicznej było zainstalowanych 12 odnawialnych źródeł energii wytwarzających ciepło. Wskaźnik C.16 Ciepło wyprodukowane przez rozproszone odnawialne źródła energii (OZE) Wykonanie: W 2011 r. w OZE zainstalowanych w obiektach komunalnych zostało wytworzonych 2385 GJ ciepła, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym uzyskano 1748 GJ. WNIOSKI: 1. Rozproszone odnawialne źródła energii stanowią znikomy ułamek cieplnych potrzeb miasta. W wyniku zmiany prawa spalanie w elektrociepłowniach w całości zostało przypisane wytwarzaniu energii elektrycznej, co ujawniło się w radykalnej zmianie wartości wskaźnika. 2. Zapisy w większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszczają stosowanie odnawialnych źródeł energii. 3. Działalność promocyjna i podnoszenie świadomości społecznej powinny wpłynąć na rozwój zdolności wytwórczych OZE, niemniej jednak konieczne są właściwe relacje cenowo-kosztowe, do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych Cel realizacyjny III.2.B3. Zagospodarowanie nadwyżek ciepła sieciowego dla zaopatrzenia mieszkańców zasilanych dotychczas z wyeksploatowanych kotłowni lokalnych. 1. Miernik: Rezerwy rynku ciepłowniczego Wskaźnik C.13 Liczba kotłowni lokalnych Wykonanie: W 2011 r. pracowało 204 Plan: Na 2012 r. 204 Wskaźnik C.14 Moc kotłowni lokalnych (niewęglowych) Wykonanie: W 2011 r. łączna moc pracujących kotłowni wyniosła 116. Wskaźnik C.08 Rezerwa mocy w źródłach przyłączonych do sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. nadwyżka mocy do zagospodarowania w źródłach zasilających sieć ciepłowniczą wynosiła 1024. WNIOSKI: 1. Lokalne wytwarzanie ciepła wynika głównie z braku możliwości objęcia zasięgiem sieci ciepłowniczej intensywnie rozwijających się terenów na obrzeżach miasta. Zapotrzebowanie tych terenów na ciepło może być z czasem zaspokojone przez moce istniejące w dużych elektrociepłowniach, które zostały uwolnione w wyniku m.in. wzrostu dbałości o efektywność. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 17/34

Cel realizacyjny III.2.B4. Likwidacja niskiej emisji na obszarze Warszawy. 1. Miernik: Niska emisja Wskaźnik C.04 Procent powierzchni zurbanizowanej zasilanej w ciepło z lokalnych węglowych źródeł ciepła Wykonanie: W 2011 r. nadal na 39,9 powierzchni zurbanizowanej miasta ciepło wytwarzano w małych urządzeniach spalających węgiel. Wskaźnik C.13 Liczba kotłowni lokalnych Wykonanie: W 2011 r. pracowało 204 kotłowni lokalnych. Wskaźnik C.14 Moc kotłowni lokalnych (niewęglowych) Wykonanie: W 2011 r. moc lokalnych kotłowni niewęglowych wynosiła 116 i była większa niż w roku poprzednim o 7,4. WNIOSKI: 1. Z uwagi na brak dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej na obszarach nowourbanizowanych, zachodzi konieczność zaspokojenia ich potrzeb energetycznych z nowych lokalnych kotłowni. Jednocześnie z postępującą urbanizacją miasta, dystrybutor ciepła rozwija sieć ciepłowniczą w kierunku tych rejonów. Kotłownie lokalne są likwidowane z chwilą przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Z drugiej strony tereny nowourbanizowane to potencjał do rozwoju kogeneracji rozproszonej. Cel realizacyjny III.2.B5. Utrzymanie możliwie niskich cen ciepła dostarczanego mieszkańcom. 1. Miernik: Koszt ciepła dla użytkownika Wskaźnik C.11 Średni jednostkowy koszt korzystania z ciepła sieciowego Wykonanie: W 2011 r. średni koszt dostarczonego ciepła z sieci ciepłowniczej wyniósł 48,93 zł/gj. Plan: Na 2012 r. przewiduje się, że koszt dostawy ciepła wyniesie 53,18 zł/gj, co będzie wzrostem w stosunku do roku poprzedniego o 8,7. Wskaźnik C.12 Jednostkowy koszt ogrzewania powierzchni mieszkalnej z sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. roczny koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej wyniósł 50,56 zł/m². WNIOSKI: 1. Koszt ciepła dla odbiorcy w Warszawie jest jednym z najniższych w kraju. Przy prawie niezmienionym wskaźniku jednostkowego kosztu ciepła sieciowego dostarczanego odbiorcy jednostkowy koszt ogrzewania powierzchni mieszkalnej jest niższy na skutek podjętych działań termomodernizacyjnych istniejących budynków jak też stosowania coraz lepszych materiałów izolacyjnych w nowym budownictwie. Cel realizacyjny III.2.C1. Rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dociążenie źródeł ciepła i sieci przesyłowych. 1. Miernik: Sieć ciepłownicza Wskaźnik C.03 Procentowy przyrost powierzchni miasta objętej zasięgiem sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. nastąpił wzrost zasięgu sieci ciepłowniczej o 0,7 pkt. Wskaźnik C.02 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta zasilanej z sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. w zasięgu sieci znajdowało się 72,4 zurbanizowanego obszaru Warszawy. Wskaźnik C.33 Procentowy przyrost sieci przesyłowej Wykonanie: W 2011 r. nastąpił spadek długości sieci przesyłowej o 1,3. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 18/34

Wskaźnik C.34 Procentowy przyrost sieci dystrybucyjnej Wykonanie: W 2011 r. długość sieci dystrybucyjnych powiększyła się o 1,3. Wskaźnik C.30 Długość przesyłowej sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. nastąpił wzrost do wartości 304 km. Wskaźnik C.31 Długość dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. sieć dystrybucyjna złożona była z 1446 km ciepłociągów. Wskaźnik C.05 Liczba odbiorców korzystających z sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. liczba odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej wynosiła 18544. Wskaźnik C.28 Liczba węzłów ciepłowniczych Wykonanie: W 2011 r. dostawa ciepła odbywała się poprzez 15283 węzły. WNIOSKI: 1. Sieć ciepłownicza podlega stałej rozbudowie i modernizacji obejmując swym zasięgiem coraz większy obszar miasta. Zwiększa to bezpieczeństwo dostawy ciepła i możliwość oferowania ciepła sieciowego coraz większej grupie mieszkańców. Przyczynia się też do ograniczania niskiej emisji. Cel realizacyjny III.2.C2. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego korzystania z ciepła sieciowego lub rozproszonych źródeł kogeneracyjnych. Cel realizacyjny III.2.C3. Zaspokajanie zapotrzebowania na ciepło obszarów rozwojowych w oparciu o plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 1. Miernik: Planowanie energetyczne i przestrzenne w mieście Wskaźnik C.02 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta zasilanej z sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. 72,4 powierzchni miasta było objęte zasilaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wskaźnik C.01 Procent powierzchni Miasta z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Wykonanie: W 2011 r. 28,8 obszaru miasta miało uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik C.25 Procent powierzchni miasta z uchwalonym Planem zaopatrzenia w paliwa i energię Wykonanie: W 2011 r. był uchwalony plan zaopatrzenia dla 30,8 powierzchni miasta. Plan: Na 2012 r. jest zaplanowane zwiększenie powierzchni z uchwalonym Planem zaopatrzenia do 54,7. Wskaźnik C.20 Procent powierzchni Miasta z uchwalonymi i opracowanymi projektami "Planu zaopatrzenia " Wykonanie: W 2011 r. były gotowe projekty planu i plan obejmujący 54,7 powierzchni miasta. Plan: Na 2012 r. w związku z postępującą procedurą uchwalania planu przewiduje się, że Plan będzie uchwalony dla 54,7 obszaru miasta. WNIOSKI: 1. Proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest stale monitorowany pod kątem uzgadniania treści w zakresie realizacji celów określonych w polityce energetycznej i strategii rozwoju miasta. 2. Zgodnie z Prawem energetycznym sukcesywnie sporządza się i uchwala plany zaopatrzenia w paliwa i energię. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 19/34

Cel realizacyjny III.2.D1. Optymalne zaopatrzenie w ciepło obszarów przez zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sprzyjających lokowaniu urządzeń energetycznych. 1. Miernik: Planowanie energetyczne i przestrzenne w mieście Wskaźnik C.02 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta zasilanej z sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. 72,4 powierzchni zurbanizowanej miasta było objęte zasilaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wskaźnik C.01 Procent powierzchni Miasta z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Wykonanie: W 2011 r. 28,8 obszaru miasta miało uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik C.25 Procent powierzchni miasta z uchwalonym Planem zaopatrzenia w paliwa i energię Wykonanie: W 2011 r. był uchwalony plan zaopatrzenia dla 30,8 powierzchni miasta. Plan: Na 2012 r. jest zaplanowane zwiększenie powierzchni z uchwalonym Planem zaopatrzenia do 54,7. Wskaźnik C.20 Procent powierzchni Miasta z uchwalonymi i opracowanymi projektami "Planu zaopatrzenia " Wykonanie: W 2011 r. były gotowe projekty planu i plan obejmujący 54,7 powierzchni miasta. Plan: Na 2012 r. w związku z postępującą procedurą uchwalania planu oraz przygotowywaniem projektów dla nowych obszarów przewiduję się, że Plan będzie uchwalony dla 54,7 obszaru miasta. WNIOSKI: 1. Na etapie przygotowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania są analizowane możliwości najbardziej bezpiecznego i efektywnego zaspokojenia potrzeb cieplnych obszarów i stosowne zapisy są zawierane w planach. Cel realizacyjny III.2.D2. Wykorzystania w systemie ciepłowniczym rezerw technicznych. 1. Miernik: System ciepłowniczy Wskaźnik C.27 Powierzchnia miasta zasilana z sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. z obszaru miasta 19497 ha było w zasięgu sieci ciepłowniczej. Wskaźnik C.09 Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do odbiorców Plan: W 2011 r. plan dostawy ciepła wynosił 36,5 PJ. Wykonanie: W 2011 r. odbiorcom przez sieć ciepłowniczą dostarczono 34,4 PJ ciepła. Plan: Na 2012 r. jest planowana dostawa 35,1 PJ. Wskaźnik C.08 Rezerwa mocy w źródłach przyłączonych do sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. niewykorzystana moc w źródłach wytwarzających ciepło wynosiła 1024. Plan: Na 2012 r. 1040. Wskaźnik C.06 Moc źródeł wytwarzających ciepło w mieście Prognoza: Na 2011 r. prognozowano moc źródeł na poziomie 4913. Wykonanie: W 2011 r. moc zainstalowana wynosiła 4924. Prognoza: Na 2012 r. prognozowana wartość wynosi 4921 w wyniku aktualizacji stanów faktycznych. Wskaźnik C.29 Długość sieci ciepłowniczej Wykonanie: W 2011 r. łączna długość sieci ciepłowniczych wynosiła 1757 km. Karta wyników - energetyka wykonanie za rok 2011 (cz.1- opis) 20/34