Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 25 czerwca 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 215 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 213 r. poz. 594 z póź.zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 213 r. poz.885 z poźn.zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 6.544 zł Dział Paragraf Treść Kwota (zł) 2 Leśnictwo 1.544 87 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 1.544 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5. 87 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 5. 2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 2.963 zł Dział Paragraf Treść Kwota (zł) 81 Oświata i wychowanie 1.55 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.55 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.413 69 Wpływy z różnych opłat 1.413 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 68.9 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 162.zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) zwiększenia zmniejszenia 1 Rolnictwo i łowiectwo 4. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4. 4. 6 Transport i łączność 2. 112. 616 Drogi publiczne gminne 2. 112. 2. 112. 81 Oswiata i wychowanie 44.9 8195 Pozostała działaność 44.9 44.9 Id: 74F19943-E629-478E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 1
9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5. 995 Pozostała działalność 5. 5. 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 122.8 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 2.193 zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) Zwiększenia Zmniejszenia 1 Rolnictwo i łowiectwo 3.1 18 Melioracje wodne 3.1 3.1 3.1 7 Gospodarka mieszkaniowa 7. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7. 7. 7. 71 Działalność usługowa 1. 7195 Pozostała działaność 1. 1. 1. 75 Administaracja publiczna 14.143 7595 Pozostała działaność 14.143 14.143 14.143 81 Oświata i wychowanie 1.55 4.9 814 Przedszkola 1.55 1.55 1.55 8195 Pozostała działalność 4.9 4.9 4.9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.65 1.15 995 Pozostała działaność 12.65 1.15 12.65 12.65 1.15 1.15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 22. dotacje na zadania bieżące 22. 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.5 3.5 3.5 5. 1. 1. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 215 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej- Plan dotacji z budżetu gminy na 215 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu: 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy, 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 74F19943-E629-478E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 2
Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 215 r. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 215 roku Dział Rozdział Zadanie Wartość 1 2 3 4 I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie 1 11 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 14 6 616 Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną 3 616 Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnyjno-przemysłowych w 1 181 357 miejscowości Gierałcice- droga gminna nr 143 O-etap I 616 Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie 3 616 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie 685 2 616 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach 5 616 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- przysiółek Gierałcice Małe 1 75 7523 Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie 3 754 75412 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego 36 81 8195 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową 2 pomieszczeń administracyjnych 8195 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.sienkiewicza 17 5 w Wołczynie 8195 Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie 13 5 851 85154 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni 39 724 9 92 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych 5 995 Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w 51 Wołczynie 995 Zakup udziałow w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji sp z o.o. w Wołczynie 1 995 Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej 1 995 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni 5 863 921 9219 Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 3 II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9 995 Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały 3 6 995 Doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna 4 995 Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum 12 995 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno 7 995 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice 13 29,22 995 Wposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów 3 87 Mały 995 Zakup ciagnika do koszenia trawy (kosiarka-traktorek)- sołectwo Krzywiczyny 6 3 921 9219 Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo 4 Skałagi 9219 Budowa ogrodzeniaprzy świetlicy-sołectwo Krzywiczyny 3 9219 Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo 3 834,34 Markotów Duży 926 9261 Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska 7 III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie 81 811 Zakup automatu szorująco-zbierajacego 17 5 IV. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej 81 8195 Zakup sztandaru 4.9 Razem 4 428 857,56 Id: 74F19943-E629-478E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 215 r. Plan dotacji z budżetu gminy na 215 rok Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 851 85154 dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej 3 851 85154 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla 4 PCPR 851 85154 dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 65 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 215r. 851 85195 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne 1 455 81 8146 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 15 921 9219 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność 198 świetlic wiejskich 921 9219 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność 65 statutową 921 92116 dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową 336 885 926 9265 dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu wyścig kolarski 4 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 11 dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 14 754 75412 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego 36 81 811 dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez 1 35 876 81 816 dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez 151 7 81 815 dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez 24 124 851 85154 dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 3 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 215r. 921 9212 dotacja na remonty zabytkowych obiektów 3 926 9265 dotacja na wspieranie sportu 14 Łącznie 2 666 585 699 65 Id: 74F19943-E629-478E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 4
UZASADNIENIE 1. Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna- 5.54 zł oraz dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 1.413 zł 2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymanej przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie darowizny w kwocie 1.55 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkola. 3. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży kosiarki użytkowanej w sołectwie Krzywiczyny o kwotę: 1.5 zł z przeznaczeniem na wydatki sołectwa w zakresie utrzymania porządku. 4 Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych- 4. zł (konieczność zwiększenia środków na zadanie wynika z przeprowadzonego przetargu) 5. Zmienia się klasyfikacje budżetową zakupu sztandaru dla szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej przez przeniesienie wydatków z bieżących na majątkowe. 6. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu : Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie o 5. zł (zakończono etap zadania polegający na budowie kanalizacji sanitarnej, w tym roku planuje się jeszcze zlecenie opracowania dokumentacji- kontynuacja zadania planowana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w roku 216r) 7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie o 112. zł- zakres planowanego zadania pozostaje bez zmian 8. W związku z wnioskami mieszkańców- zwiększa się wydatki majątkowe o 4. zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 9. Zmienia się nazwę zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bruny_Chomącko na Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach- zwiększa się zakres tego zadania i środki na projekt o 2. zł. 1. Zwiększa się wydatki bieżące na: zakup kosy spalinowej dla pracowników melioracji- 3.1 zł, remont elewacji budynków komunalnych 1. zł, remont budynku komunalnego - posterunku policji- 6. zł, opracowanie planu rewitalizacji gminy 1. zł, wycinka drzew- 6 zł, zagospodarowanie terenu przy byłym kinie- 4. zł, opracowanie projektu prac polegających na renowacji wraz z częściową przebudowa bramy w zabytkowym parku w Skałagach- 3.5 zł, dotację dla WOK na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Brzezinkach- 15. zł i remont pieca w świetlicy wiejskiej w Szymonkowie- 7. zł. 11. Zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę podatków i opłat o kwotę: 14.143 zł. 12. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brynica- 1.15 zł na zakup grilla na teren rekreacyjno-sportowy przenosi się z otrzymania porządku i terenów zielonych- zmiany dokonano zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim. Id: 74F19943-E629-478E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 1