UchwaJa Nr 30fV12015 Rady Gmny Nowe Masto z dna 11 marca 2015 roku V sprowle: zmany Uclrwa/y budelowej gm"y Nowe Mosto no 20J5rok Na podslawe art. 18 ust. 2 pkt 4 pkl 9 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorj.<ldze gmnnym (lekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 594 z p6tn.zm) oraz art. 211 art. 212 an. 2 14 art. 215 art. 235 art. 23 6 art. 237 ustawy z dnta 27 slerpn;a 2009 roku 0 tnansach publcwych (tekst jednolty Dz. U. z 201 3r poz.8ss z p6zlu m) Rada Gmny Jchwala co nastpuje :. Wprowadza s zmany w plane dochod6w bud etu gmn)': - zmnejsza s dochody budzetu gmny 0 kwol -121 900300 zl - zwyksza sy dochody budtetu gmny 0 kwoly - G65 90000 2.1 zgodne z zahlcznkem Nr 1 do nnejsz.ej uchway. 2. Plan dochod6w budzetu gmny og6/em wynos 1327803400 zl w tym: - dochody be'lce w kwoce - 12 968 93400 zl - dochody majqtkowe w kwoce - 309 10000 zl 1. Wprowadza s.; zmany w plane wydatk6w bud t etu gmny: - zmnejsza s.; wydatk bud:etu gmny 0 kwot - 891 46443 zt - zwyksza slt wydatk budzetu gmny 0 kwot.; - 1 338 36143 zl 2 zgodne z zalqcznkem Nr 2 do nnejszej uchwaly 2. Plan wydatk6w bud:etu gmny og61em wynos 1658766600 zl w tym: - wydatk be:.qce w kwoce - 12 572 57203 - wydatk maj'ltkowe w kwoce - 4 015 09397 zt.
3. RMnca mt(dzy dochodam a wydatkam stanow defcyt budzetu w kwoce 330963200 zl kt6ry lostane pokryty przychodam z kredyt6w w kwoce 3 309 63200 z{ 2. Przychody bud.etu w wysokosc 190 36800 zl przeznacza sur na rozchody w wysokosc 19036800 zl (splata wczesncj zac 'lg n (yc h zobow'lzan z tyrulu kredytu pozyczk). 3. Przychody budzetu w wysokosc 3 500 00000 zl rozchody w wysokosc 198 36800 zl zgodne z zal'lcznkem Nr 3 do nnejszej uchwaty. Wartosc przyjytych przychodow rozchod6w ne ulcgty zm ane. 4 Dochody wydalk zw ane z real zacjfj zadan z zakresu ad mnstracj dowej j nnyeh zleconych odntbnym ustawam. zgodne z zal<jczn kem Nr 4 do nnejszej uchwaly. 5 Dochody wydatk zw ane z realzacj& zadan real zowanych w drodze urn6w lub porozumen mydzy jednostkam samorzdu terytora ln ego zgodne z zalqcznkem NT 5 do nn ej szej uchwaly. 6 Dochody z tyluru wydawan a zezwolen na s przeda. napoj6w alkoho Jowych oraz wydalk na realzacjy zadan okreslonych w gmnnym programe pro flaktyk rozw(}zywana probl em6w alkoho lowych narko man zgodne z za l czn k em Nr 6 do nnejszej uchwaty. 7 Wydatk budzetu gmny na zadana nwestycyjne na 201 5 rok n eobjyte Weoetn(} Progno z F nansowq zgodne z zal(}cznk em NT 7 do nnejszej uchwafy. 8 Wykonane uchwaly powerza s W6jlow G mny. 9 Uchwala wchodz w zyce z dnem podjyca obow'lzuje w roku budzetowym 201 5 pod lega ogloszenu. EWODNCZACY RADY k
Uzasadnenc do Uchwaly Nr 30N/201S Rady Gmny Now. Masto z dna 11 marca 2015 rok Dokonano zmall W planc dochod6w be3cych:. Dzal 750 rozdzal 75011 Urzydy wojewodzke - zmnejszene 0 kwo l1f 65300 zl zgodne z Decyzj'l Woj ewody Mazoweckego Nr 312015 z dna 06 lutego 2015. 2. Oza 756 rozdzal 75616 przenesene dochod6w gmny z tyturu oplat y za zagospodarowane odpad6w komunalnych do rozdzan 90002 Gospodarka odpadam - kwota 420 00000 zl.. 3. Oza175 8 rozdzat 75 80 1 CZyse oswatowa subwencj ogolnej dla jst - zmnejszene 0 kwoty 51 26600zl zgodne z psmem Mnstersrwa Fnans6w. 4. Ozal 852 Pomoc spoleczna zmany w poszczeg61nych rozdzalach zgodne z DecyzjC:J Wojewody Mazowcckego Nr 31201 5 z dnta 06 Ulego 201 5. Dokonano zman w plane dochod6w maj<jtkowycb:. Dzal 900 rozdzal 90095 Pozostaa dzalalnosc - zmnejszene 0 kwol«; 666 98400 zl z powodu odst'lpena 0 umowy z NFOS GW na dofnansowane zadana dotyczllcego termomodernz.acj budynk6w uzytecznosc publcznej wraz z monta:em ognw folowoltacznych. 2. Dz al 921 rozdzal 921 09 Domy o rodk kultury swetlce kluby - zw«kszene 0 kwot e;: 23910000 zl. Dofnansowane zadana dotycz<tcego przebudowy adaplacj budynku rem zy na wejsk osrodek kultury. Ne wykonan e zaplanowanych dochod6w w 2014 roku. Dokonano zma n w plane wydatk6w be:acych:. Dzat 600 Transport czno sc a) rozdza 6001 6 Drog pubh czne gmnne - zw kszen e 0 kwot«; 73 47677 zl W oparcu a progn ozowane wydatk srodk przeznaczone na za kup zwru do remontu dr6g. 2. Dzal 1 10 Dzalalnosc uslugowa a) rozdzal 7 1004 Plany zagospodarowan a przestrzennego - zw«;kszene a kwot«; 5000000 zl w oparcu 0 prognozowane wydatk srodk na real zacje;: umowy dotycz4cej opracowan a studum zagospodarowana przestrzennego. 3. Dzal 150 Admnstracja publczna a) zmany w poszczeg61nych rozdzalach paragrafach W oparcu 0 prognozowane wydatk zw 'lzane z b ez'lc< dzaalnosc'ljednostk. 4. Dzal754 Bezpeczenstwo publczne ochrona przecwpozarowa a) rozdzal 7541 2 Ochotncze strae potarne zw«;kszene 0 kwot«; 20 00000 zl W oparc lu Q prognozqwane wydatk.
5. Dzal 80 Oswata wyc howane a) ) zmany w poszczeg61nych rozd zafach paragrafaeh W oparcu 0 prognozowane wydatk zw qzane z bezqq dzalalnoscc} jednostek w zwc}zku z potrzeb wprowadzena rozdzalu dotyczflcego real zacj zaj c wymagaj'lcych stosowana specjalnej organzacj nauk melod pracy. 6. Oza 851 Ochrona zdrowa a) rozdzal 851 S4 Przecwdzalane alkohohzmow zmany w poszczeg6nych paragrafach W oparcu 0 prognozowane wydatk. 7. Ozal852 pomoe spofeczna a) zmaoy w poszezeg61nych rozdzalach paragrafaeh zgodne z Decyzj Wojewody. 8. Ozal 854 Edukacyjna Opeka wychowawcza a) rozdzal 85415 Stypenda dla uczn6w - zw<rkszene 0 kwolf 600000 zl srodk wtasne na wyplaty stypendum. 9. Dza 900 Gospodarka komunalna ochrona srodowska e a) rozdzal 90002 Gospodarka odpadam - zw<rkszeoe 0 kwotf 10 00000 zt srodk wtasne przezo aczooe na odb6r utylzaejy wyrobow zaweraj:cyeh azbest. Dokonano zman w plane wvdatkow majalkow"vch: 3. 1. Zadane pn. " Bud owa oczyszezaln scek6w kanalzaeja" - dzal 010 rozdzal 01010 6050 zadane weloletne - zmnejszene 0 kwoty 400 00000 zl W oparcu 0 prognozowane wydatk w 20 15f. 2. Zadane po. "Termomodernzacja obektow uylecznosc publcznej" - dzal 900 rozdzal 90095 6050 zadan e weloletne - zmnejszen e 0 kwoly 84546077 zt - rezygna eja Z realzacj zadana odst<)pene ad umowy. Wprowadzano nowe zadane po. "UrZ<ldzene wodoeqgowe" dzal 010 rozdzal 0 1010 6050 zadane jednoroczne - plan wydatk6w 70000 zl. 4. Wprowadzono no we zadane pn. "Przebudowa modemzaeja budynku Urz((du Gmny" dzal 750 rozdzat 75023 6050 zadane jednoroczne - plan wydalk6w 20000000 zt. 5. Wprowadzono nowe zadane pn. "Przebudowa dachu budynku przedszkola w Nowym Meke" dzal 801 rozdzal80104 6050 zadane weloletne - plan wydatk6w oa 201 5 rok 100 00000 zt. 6. Dzal 150 rozdzla 150 11 Przetworstwo przemystowe - zwykszene 0 kwot 213966 zt W opareu 0 prognozowane wydatk. Umowa w sprawe realzaej projektu pn. "Przyspeszen e wzrostu konkurencyjnosc wojewodztwa mazoweckego przez budowane spoteezenstwa nformaeyjnego gospodark opartej na w edzy poprzez stworzene zntegrowanych haz wedzy o Mazowszu"(B W).
7. Dzal 750 rozdzal 75095 Pozostala dzatalnos6 - zmnejszene 0 kw01 27000 zt W oparcu o prognozowane wydatk. Umowa w sprawe realzacj projektu pn. "Rozw6j elektroncznej admnstt"acj w samorz<ldach wojew6dztwa mazoweckego wspomagaj<lcej nwelowane dwudzelnosc potencjaru wojewodztwa" (EA). 8. Dza t 600 rozdzat 60014 Drog publczne powatowe - dotacja w kwoce 370 00000 zl z przeznaczenem na budow/t drog Nowe Masto - Kah;.czyn. 9668 PODNCZA.CY RADY {f:bmn'k
;; lf J 0 1 N 1 [ o -q;. -
u nr /-;-o...-.h...-h-.h:t f J ": :j.
L ;:; 1 n H fll. ;; ll:m : f ;. 0 0.-....W g e.. 1 1;;1 ;1 1. 11 g Jj " l ;.gg. g " g d 1:1.1. tll. g g p
".. jl J;.. '
l j 1. 1 } ltlll mt ffm l.glll _ l 0 1 1 WOOW. _..Jl jljt '" N N.w..jJj. ld1 J- J J. Jt 1.1 'J.. ll H.1 'H. < ' [ Hf' 1 l : f f Wm f H [j " j " f
; 1 T ; "lll mr _ mltl& lmlllll. ma wt lt llll ' ljlk f 1 11; 1J W'\. 1ll > /.l W$ 11 1 t fhlj " 1 h 11 1'1 f. ffjf mt
. ; ' - T lwn.. Blllll...l N loo JjW jl[ oow Wloo lll Wt14 lld l Wt lt l } u H fw; f UJJ l{ H f J ;.
0 ; g 1... mlnllnm l f l lll " H N OO 1a P. H H 111 l T t j H: lt r H tf HU j. '.
1. j p ''.1 H 00 m N m ; ' " ' l' -. ". J :: a Q ". -.
Za t "czok Nr 3 do Uchwaty Nr 30/V/201S Rady Gmny Nowe Masto z dna 11 m area 20Sr PRZYCHODY ROZCHODY BUDZETU W 2015 ROKU Klasyfkacja lp. TreSe Kwota 2015 roku 1 2 1 2 l Oochody 13 278 03400 Wydatk 16 587 66600 Wynk budetu -3 309 63200 Przychody og6tem 350000000 1 Kredyty 350000000 2 Poyczk 9952 000 Poyczk na fnansow3nle zadan realzowanych l 9903 1 udzalem srodkow pochodztjcych z budetu UE Splaty poyczek udzelo nych 9951 5 Prywatyzacja majettku JST 9944 6 Nadwyka budetu z lat ubeglych 9957 000 7 Papery wartokowe (oblgacje) 9931 8 Watne srodk 0 krotyeh mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9950 Rozchody og6tem 19036800 1 Splaty kredyt6w 9992 000 2 $platy poyczek 9992 19036800 3 platy pozyczek: otrzymanycn na nansow3me Zlaan reallowanych 1 udzalem srodk6 pochodlcych 9963 budetu U: 4 Udzelone pozyezk; 991 5 lokaty 99. 6 Wykup paper6w wartoscowych (oblgacj) 982 7 Rozchody z tytulu nnych rozlczen 9995 f.:l?ewodnczacy RADY 11.\kl Strona 1 z 1
Zaqcznk Nr 4 do Uchwa Nr 30N2015 Rady Gmny Nowe Masto z dna 11 marca 2015r. Dochody wydatk zw'lzane z realzacj'l zadar z zakresu admnstracj rz'ldowej nnych zleconych odr'lbnym ustawam w 2015 roku Urzedv woew6dzke 4336400 364..00 2010 Dot3cje celowe otrzymane z panstwa na realzacj z zakresu rzdowej oraz nnych zleconych gmne(zwajzkom lamnnvm) ustawam osobowe zv par'lstwowe. v praw sadownjctw---.a Strona 1 z 3
2010 4110 4120 Dotacje eel owe otrzymane z bud:etu parstv.'a na realzacj zadan bezcych z zakresu admnstracj rzqdowej oraz nnych zadan zleconych gmne(zw<jzkom amnnvm) ustawam na na fundusz pracy Swadczena rodznneswadczena funduszu almentacyjnego oraz sktadk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena spojecznego 1 39000000 O 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud:etu panstwa na realzacj beclcych z zakresu admnstracj rzjdowej oraz nnych zadal zleconych gmne(zwkom nmnnvm\ ustawam 1305 1305 4010 osobowe 36500001 36500001 roczne 2 2 4110 44 4470000 Strona 2 z 3
na ubezpeczena opjacane przez osoby nekt6re twadczena spoecznejnekt6{e rodznne oraz za uczestncz<\ce w zajcach centrum ntegracj spo{ecznej lto 00 00 2010 4130 celowe otrzymane z panstwa na reahzacj be.tclcych z zakresu rzcldowej oraz nnych zleconych gmne(zwclzkom gmnnym) ustawam. na ubezpeczena optacane przez osoby nekt6re Swadczena spotecznej 2 "UUVU 2600.00 1 : RADY MUrrk Cal"k Slrona 3 z 3
Ztt... Nt do Ud>wody N. 3O/V/1OlS Udy Gmny No Mlfno d"'llll on. ZO S. Dochody wydatk zwc/zane z realzacjc/ zadan realzowanych w drodze um6w lub porozumen mf#dzy jednostkam samorzc/du terytoralnego w 2015 roku Dzal Rozdzal Nazwa zadll.na Dotacje og61em Wydatk og61em ztc 0' Zakres pomocy lub be'b]ce majlltkowe umowy 150 Prutworstwo pnemyslowe 966896 000 966896 150 1/ Rozw6 prredsj crborczo 966896 000 966896 Umowa w sprawe uolacje ce owe przeuzane 00 partnerskej wsp61pracy samorzqdu wojew6dztwa na przy realzacj projektu z nwestycje j zakupy nwestycyjne 6630 9 66896 000 966896 Wojew6dztwem realzowane oa podstawe Mazoweckm porozumen Curn6w) mtrdzy 600 Tnnsport :cznosc 37000000 37000000 Umowa z Powalem 60014 Orog publczne powatowc: 37000000 J70 00000 Plonskm 0 wspolnym przedscywzycu pn:. Dotacja celowa na pomoc fnansowq Poprawa sp6jnosc udzelanq mydzy jednostkam komunkacyjnej Powatu samorzqdu terytoratnego na 6300 370 00000 37000000 Plonskego poprzez dofnansowane wlasnych zadaft przebudowt; d rog nwestycyjnych zakupow powfllowej Nr 3044W nwestycyjnych Nowe Masto-Kalczyn 750 Admnstrac'a publczna 1872501 000 18 725 01 75095 Pozostala dzalalnosc 1872501 000 18 72501 Umowa w sprawe Dotacje celowe prz.ekazane do partnerskej wsp6tpracy Samol"Z4du wojew6dztwa na przy reazacj projeku z nwesrycje zakupy nwesrycyjne 6630 1872501 000 18 72501 Wojew6dztwem realzowane na podstawe Mazoweckm porozumen (um6w) m/(dzy 'ednoslkam samorzadu Og61em 000 39839397 000 39839397 Srena 1 z 1 WODNCZACY RADY Mk{
Zahlczn k Nr 6 do Uchwaly Nr JONnO 5 Rady Gmny N owe Masto z dn a t marca 20 Sr DOCHODY Z TYTULU WYDAWANA ZEZWOLEN NA Sl'RZEDAZ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATK NA REALlZACn; ZADAN OKRESLONYCH W GMNNYM PROGRAME PROFLAKTYKl ROZWJ\ZYWANA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NARKOMAN W 2015 ROKU Lp. Dzal Rozdzal Paragraf. [. 756 851 756 18 85 153 851 54 0480 42 10 4300 3030 42 10 4220 4300 44 10 4700 Nazwa DOCHODY Doc hody od osob prawnych od osob flzycznych ad D Uych jednostek neposadajljcych osobowosc prawnej oraz Kwota 85 00000 datk zwzane z cb borem Wplywy z nnych oplat stanowlj.cych dochody jednostek samof2ldu terytor alnego 8500000 na Dodstawe ustaw Wplywy Z oplat za zezwoena na sprzedat. napojowalkoholowych 8500000 WYDATKl Ochrona zdrowa 8500000 Zwalczane narkoman 3 00000 ZakuD materamw wyposa.zena 2 00000 Zakup ustug pozostalych 1 00000 Przecwdzalane alkoholzmow 82 00000 R6zne wydatk na rzeez os6b f ZYCZllych 1000000 ZakuP materal6w wypasatena 2000000 Zakup srodk6w Zywnose 1 50000 Zakup ustug pozostalych 4900000 Podr6ze slu:bowe krajowe 20000 Sko l en a pracownk6w _ - - - - 1 OOOO EWO.DC%Y RADY alubkl Strona 1 z 1
Wydatk na zadana nwestycyjne na 2015 rok neobjte wcloletn=\ prognozll fnansowll Zatlll;znk Nr 7 do Uchwaty Nr 30fVf2015 Rady Gmny Nowe Mas\o z dna 11 marca 2015r. Planowant wydatk z lego trljdla fnanow3na Nazwa zadana nwestycyjn cgo l.l\czne Lp D"lal ozdzs {w tym w ramach funuszu ko"t)' krtdyty. rok 2014 rodk solec:kego) fulsnsowt dochody pozyczk przycbody pochodzl'lce z wlasnc js( papcry buzwrotne lanyelt f r6del wartodowe. 2. l. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.. O. A. 0 10 01010 6050 Budowa pru:pompown B. 15000000 150 00000 15000000 C. O. 2. 010 01010 6050 Ur"Z zene wodocgowe B. 1 70000 170000 1 70000 C. O. A. Powerzchnowe utwardzatle drog l. 600 60016 6050 w gmne Nowe Masto B. llo 00000 330 00000 330 00000 C. O. A. Przebodowa modcmzacja 4. 750 75023 60'0 bodynko U7.. u Gmny B. 20000000 20000000 200 00000 C. O. A.. Zakop sarnochodu osobowego na 750 7502) 6060 potncby Urz. y Gmny B. 9500000 9500000 9500000 C. O. Zagospodarowanc terenu w Rynku B. 6. 900 90095 6050 50 00000 5000000 5000000 G6wnym C. Jednotka organzacyjna rodk. rulzujlj.ca progr.lm wymcnone lub koordynujllca w an. 5 usl.l wykooane pkl 2 3 prognlmu U. (.D. 12. 13. U.G. Nowt Masto U.G. Nowe Maslo U.G. Nowc Maslo U.G. No...-e Masto U.O. Nowe MaslO U.O. Nowe Masto 7. 92 1 92109 6050 O. Rozbudowa v.ryposazene B. 9500000 9500000 9500000 Wejskego Orodka Kuttury C. U.G. Nowe MaslO 921 70000 92170000 92 1 70000 000 000 000-000 Wybrat odpowedne o2llaczene boola fnnnsowana: A. Dotacje srodk z budletu palslwa (np. od wojewody MEN) B. Srodk dotacje olrzymane ad nnych js( oraz nnyeh jednoslek 7..alczanych do seku03 fnllll s6w publcznych C. nne frodra D.?rzychody zgodnc z paragrafem 950 951 957 klasyfkacj bud:h:lowej $trol'lll 1 z 1