ZARZi\DZENIE Nr gg6.2. /VII/I 8 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia G Iipca 2018 r. wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok. zarz~dzam, co nast«;puje:

Transkrypt

1 ZARZ\DZENE Nr gg6.2. /V/ 8 PREZYDENT A MAST A LODZ z dna G pca 2018 r. w spnme zman w plane fnansowym Urz«;du Masta Lodz oraz w plane dochod6w wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok. l\a podstawc art. 30 ust. ust. 2 pkt 4 ustawy z dna 8 marca 1990 r. 0 samorz~dze gl11nn: m (Dz. U. z 2018 r. poz ) w zwzku z art. 92 ust. pkt 2 ustawy z dna 5 czemca 1998 r. 0 sal11orz~dze powatowy11 (Oz. U. z 2018 r. poz ) art. 247 ust.1 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. 0 fnansach publcznych (Oz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz ) oraz uchwaly Nr LXl631/17 Rady Mejskej Lodz z dna 27 grudna 2017 r. w sprawe uchwalena budzetu Masta Lodz na 2018 rok. ( Dz. l rz. Woj. L6dzkego z 2018 r. poz.1540) zarz~dzam co nast«;puje: ~. Ookonuj zl11any w plane fnansowym Urzdu Masta Lodz na 2018 rok. zgodne Z Lalqcznkem Nr. ~ 2. Ookonujt; zl11any w plane dochod6w wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok. zgodne z zalqcznkem Nr 2. ~ 3. Zawadamal11 0 dokonanych zmanach w plane wydatk6w budzetu l11asta Lodz na 2018 rok: ) Dyrcktora Centrum Uslug Wsp61nych; 2) Dyrcktora Mejskego Osrodka POl11ocy Spolecznej w Lodz; 3) Dyrektora Mejskego Zespolu Zlobk6w w Lodz; 4) Dyrcktora Zarz"du Dr6g Transportu; 5) Dyrcktora Zarzqdu Lokal Mejskch; 6) Dyrcktora Zarzqdu Zelen Mejskej; 7) Dyrektora Zarzqdu lnwestycj Mejskch; zobollqluj do dostosowana planu fnansowego kerowanej jednostk budzetowej.

2 2 ~ -+. Upowaznam: ) D\Tcktora Wydzalu Edukacj w Departamence Spraw Spolecznych Urzydu Masta Lodz: 2) DY'Tktora Mejskego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodz; 3) Dyrektora Wydzalu Zdrowa Spraw Spolecznych w Departamence Prezydenta Urzydu Masta Lodz: do zawadomena 0 dokonanych zmanach kerownk6w podleglych jednostek w celu dostos(l\\ana zman \\" planach tnansowych. ~ 5. Wykonanc zarzdzena powerzam kerownkom kom6rek organzacyjnych Urzydu Masta LodzL wymenonych w zalcznku Nr 1. ~ 6. Zarzdzene wchodz w zyce z dnem wydana. PREZYDENT MAST A

3 Zalljcznk N r 1 do zarzljdzena Nrgg62 N18 Prezydenta Masta Lodz z dna G lpca 2018 r. Zestawene zl11an \\ plane fnansowy11 Urz9du Masta Lodz na 2018 rok Dzal Rozdz. Trese Zmnejszena Zw-:kszena wzl Zmany po strone dochodow Gmna W}:dzal Budzetu 400 Wytwarzane zaopatrywane w energ elektryezn1j. gaz wod Pozostala dzalalnosc Dotaeje eel owe w ramaeh program6w fnansowanych z : udzalem srodk6w europej skch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 Ust. 3 pkt 5 lt. a b ustawy. lub platnose w ramach budzetu srodk6weuropejskeh. realzowanyeh przez jednostk samorzqdu terytoralnego na zadane pn. "8.3. Srodk fnansowe poehodzqee z refundaej wydatk6w z lat ubeglych na projekty: Racjonalzaeja zuzyea energ - termol11odernzaeja obekt6w edukaeyjnyeh Masta Lodz. Etap - SP nr 205 wraz z PG nr 36. SP nr 122 XXX LO" 6257 Dotacje celowe w ramaeh program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskeh oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w :

4 art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustawy lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europejskch realzowanych przez jednostk samorz'du terytoralnego na zadane pn. "8.2. Srodk fnansowe pochodzce ze zr6del zagrancznych nepodlegajcych zwrotow: 338) Srodk na realzacj" projektu pn. "Racjonalzacja zuzyca energ - tcrmomodemzacja obekt6w edukacyjnych Lodz Etap " 6257 Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustaw)' lub platnosc w ramach budzetu srodk6weuropejskch realzowanych przez jednostk samorz'du terytoralnego na zadane pn. "8.3. Srodk fnansowe pochodzce z refundacj w)'datk6w z lat ubeglych na projckty: "Racjonalzacja zuzyca energ - termomodemzacja. obekt6w edukacyjnych Masta.odz. Etap - SP 162 SP 172 ZSE-T-H" 6257 Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europej skch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustaw-y. lub platnosc w ramach budzetu srodk6weuropejskch realzowanych przez jednostk samorz'du terytoralnego na zadane pn. "8.3. Srodk fnansowe pochodz'lce z refundacj w)'datk6w z lat ubeglych na projekty: (4)."Racjonalzacja zuzycta energn - termomodcmzacja obekt6w edukacyjnych Masta Lodz. Elap - SP nr 55. XXV LO XLV LO" R6Zne rozlczena ~.

5 RMne rozlczena fnansowe Wplata srodk6w fnansowych z newykorzystanych w termne \\'Ydatk6w. kt6re ne wygasaj') z uplywem roku budzetowego na zadane pn. "6. Pozostale dochody: b) rozlczena z lat ubcglych: - zwrot newykorzystanych srodk6w na wydatk newygasaj')ce z roku poprzednego" 8-" )- Pomoc spoleczna Pozostala dzalalnos Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy. lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europejskch. z wyl')czenem dochod6w klasyfkowanych w paragrafe z zadana pn. "8.2. Srodk fnansowe pochodz'lce ze zr6del zagrancznych nepodlegaj')cych zwrotow: 369) Srodk na realzacjy projektu pn. "Rodzna w Centrum" 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego Domy osrodk kultury. swetlce kluby Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustaw'y. lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europej skch. realzowanych przez jednostk samorz')du terytoralnego zadana pn. "8.2. Srodk fnansowe pochodz'lce ze zr6del zagrancznych nepodlegaj')cych zwrotow: 412) Srodk na realzacjy projektu pn. "Nowe funkcje 16dzkch dom6w kultury"

6 : Powat Wl:dzal Budetu 758 R6zne rozlczena R6zne rozlczena fnansowe Srodk z Funduszu Promocj Kultury otrzymane przez Polsk nstytut Sztuk Flmowej na realzacjt; zadan nwestycyjnych na zadane pn. "6. Pozostale dochody: b) rozlczena z lat ubeglych: - zwrot newykorzystanych srodk6w na wydatk newygasaj'lce z roku poprzednego" 851 Ochrona zdrowa Pozostala dzalalnosc Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 usta\vy. lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europejskch z wyljczenem dochod6w klasytkowanych w paragrafe na zadane pn. "8.2. Srodk tnansowe pochodz'lce ze zr6del zagrancznych nepodlegaj'lcych zwrotow: 459) Srodk na realzacjy projektu pn. "L6dz - Masto (Tele) Opek" 854 Edukacyjna opeka wychowawcza Szkolne schronska mlodzezowe Wplywy do budzetu pozostalosc srodk6w fnansowych gromadzonych na wydzelonym rachunku jednostk budzetowej na zadane pn. "6. Pozostale dochody: b) rozlczena z lat ubeglych - nadwyzka srodk6w z wydzelonego rachunku jednostk budzetowej" Zmany po strone wydatk6w Gmna

7 5 c:c: Buro Archtekta Masta 710 Dzalalnosc uslugowa Pozostala dzalalnosc Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych zadana pn. "Koncepcja budowy obektu welofunkcyjnego na osedlu Olech6w - Jan6w" Buro ds. Parn:c:Y1:acj Spo/ecznej 750 Admnstracja publczna Pozostala dzalalnosc Zakup materal6w wyposazena z zadana pn. "Osedle Lagewnk" 4210 Zakup materal6w wyposazena 500. z zadana pn. "Osedle Baluty- Centrum" 4210 lakup materal6w wyposazena Zakup uslug pozostalych Z zadana pn. "Osedle Karolew- Retkna W sch6d" 4210 Zakup materal6w wyposazena Zakup uslug pozostalych 5539 z zadana pn. "Osedle Teofl6w- Welkopolska" 4300 Zakup uslug pozostalych 4000 z zadana pn. "Osedle Katedralna" 4300 lakup uslug pozostalych 6000 z zadana pn. "Osedle Stare Polese" Buro Strateg Masta 750 Admnstracja publczna Pozostala dzalalnosc R6zne oplaty skladk na zadane pn. "Oplata skladek za przynaleznosc do zw'lzk6w stowarzyszen Wydzal Bud:etu ~- R6zne rozlczena Rezcrwy og61ne celowe Rezerwy z zadana pn. "Rezerwa celowa na zadana zw'lzane z systemem oswaty. w tym edukacj"

8 Rezerwy na nwestyeje zakupy nwestyeyjne z zadana pn. "Rezerwa eelowa na wydatk wskazane przez jednostk pomoeneze Masta - algorytm" 6800 Rczcf\vy na nwestyeje zakupy nwestyeyjne z zadana pn. "Rezerwa eelowa na realzacj zadaj majqtkowych z zakresu zarzqdzana kryzysowego" 852 Po moe spoleczna Pozostala dzalalnosc Zwrot newykorzystanyeh dotacj oraz platnosc na zadane pn. "Rozlezene srodkow otrzymanych na realzacj" projcktow w ramach RPO WL " Wydzal ds. Zarzldzana Projektam 700 Gospodarka meszkanowa ; Pozostala dzalalnosc Wydatk nwestyeyjne jednostek budzetowych Z zadana pn. "Przygotowane dokumentaej projektowej dla budynku meszkalnego welorodznnego przy ul..larzynowej 26/28 na potrzeby WTBS" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Zakup dokumentaej projektowej na cele nwestycj przy ul. Wysokej 30" 6050 Wydatk nwestyeyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Koncepcja kerunkowa zabudowy zagospodarowana terenow przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" 921 Kultura ochrona dzedzetwa narodowego Pozostala dzalalnosc Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 16910

9 z zadana pn. "Rewtalzacja przestrzen mejskej przy ul. Monuszk 3.5 Tuwma 10 ( Program Nowe Centrum Lodz)- fr" 9'6 Kultura fzyczna '601 Obekty sportowe Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Przygotowane programu funkcjonalnouzytkowego wraz z koncepcj'l archtektonczn'l wzualzacjam dla osrodka kulturalno - sportowego na 0lechowe- Janowe w Lodz" W:rdzal Goslodark Komunalnej 400 Wytwarzane zaopatrywane w energ" elektryczn'l. gaz wod" Pozostala dzalalnosc Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych na zadane pn. "Racjonalzacja zuzyca energ - Termomodernzacja obektow edukacyjnych Masta Lodz" 900 Gospodarka komunalna ochrona srodowska Pozostala dzalalnosc Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych 5576 na zadane pn. "Utrzymane obektow oraz nfrastruktury na terenach nezabudowanych" W:rdzal Edukacj SO 1 Oswata wychowane Szkoly podstawowe Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych z zadana pn. "Program Edukacj Ogolnej - "R" 851 Ochrona zdrowa Zwalczane narkoman 12392

10 8 "0- J Wynagrodzena bezosobowe z zadana pn. "Mejsk Program Przecwdzalana Narkoman - zajyca dodatkowe dla dzec mlodzezy szk6116dzkch - "R" Wydzal Kultury 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodo\\:ego Domy osrodk kultury. swetlce kluby Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych w zadanu pn. "Nowe funkcje 16dzkch dom6w kultury - "R" Bblotek Dotacja podmotowa z budzetu dla samorzqdowej nstytucj kultury 6000 na zadane pn. "Bblotek" Muzea Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zalczanych do sektora fnans6w publcznych na zadane pn. "Stala wystawa M uzeum S portu w Lodz" 6220 Dotacje celowe z budzetu na fnansowane lub dofnansowane koszt6w realzacj nwestycj zakup6w nwestycyjnych nnych jednostek sektora fnans6w publcznych na zadane pn. "Zakup spw;tu na potrzeby stalej wystawy Muzeum Sportu" Wydzal Sportu 926 Kultura tzyczna Zadana w zakrese kultury fzycznej Dotacje celowe z budzetu jednostk samorzqdu terytoralnego. udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub dotnanso\\ane zadatl zleconych do realzacj organzacjom prowadzqcym dzalalnosc pozytku publcznego

11 na zadane pn. "W sperane rozwoju sportu" Wl:dzal Zdrowa Slraw Slolecznl:ch X51 Ochrona zdrowa Szptale og61ne Dotaeje eelowe Z budzetu na fnansowane lub dofnansowane koszt6w realzacj nwestyej zakup6w nwcstycyjnyeh nnych jcdnostek sektora fnans6w publeznyeh na zadane pn. "Zakup ambulansu na potrzeby Samodzelnego Publeznego Zakladu Opek Zdrowotnej Unwersyteckego Szptala Klneznego m. Wojskowej Akadem Medyeznej Unwersytetu Medyeznego w Lodz Centralnego Szptala Weteran6w" 852 Po moe spoleezna Uslug opekuneze speejalstyczne uslug opekuncze Dotaeje eelowe z budzetu jednostk samorz'ldu terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub dofnansowane zadan zleeonych do realzaej organzaejom prowadz'lcym dzalalnosc pozytku publeznego z zadana pn. "Uslug opekuncze" Powat Wl:dzal Edukacj SOl ' Oswata wyehowane Szkoly zawodowe Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Program Ksztalcena zawodowego ustawcznego -"R" Wl:dzal Zdrowa Slraw Slolecznl:ch 851 L..._. Ochrona zdrowa 38250

12 10 T Pozostala dzalalnosc Wynagrodzena osobowe praeownkow Skladk na ubezpeezena spoleezne Skladk na Fundusz Praey 784 na zadane pn. "Lod:/: - Masto (Tele) Opek" 852 Po moe spoleezna Osrodk wsparca Dotacje eel owe z budzetu jednostk samorz'du terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub -- dofnansowane zadan zleeonych do realzaej organzaejom prowadz'lcym dzalalnosc pozytku publcznego z zadana pn. "Prowadzene domu dla matek z maloletnm dze6m kobct w c'lzy" 853 Pozostale zadana w zakrese poltyk spolecznej Pozostala dzalalnosc Dotaeje eelowe z budzetu jednostk samorz'ldu terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub dofnansowane zadan zleeonych do realzaej organzacjom prowadz'lcym dzalalnosc pozytku publeznego Zakup uslug pozostalyeh na zadane pn. "Rzecznk Osob Nepelnosprawnych" 855 Rodzna Wsperane rodzny Dotacje celowe z budzetu jednostk samorz'du terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane 1ub dotnansowane zadan zleeonych do realzacj organzaejom prowadz'cym dzalalnosc pozytku publcznego na zadane pn. "Organzowane wsparca dla rodznnej peczy zastypezej"

13 Zalljcznk N r 2 do zarzljdzena NrgS6Ztvl18 Prezydenta Masta Lodz z dna.(; lpca 2018 r. Zestawene /'l11an planc dochod6\\' wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok w zl DZla. Rozdz. Trese Zmnejszena Zwt;kszena Zmany po strone dochodow Powat Jednostk budzetowe nadzorowane ~rzez Wydzal Zdrowa S~raw S~olecznych 85~ Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej W plywy z t yt ulu kar odszkodowan wynkaj:tcych z um6w Wplywy Z otrzymanych spadk6w. zaps6w darowzn w postac pent;znej Wplywy z rmnych dochod6w na zadane pn. "3. Dochody realzowane przez komunalne jednostk budzetowe oraz wplywy z nnych jednostek organzacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Pomocy Spolecznej" Zmany po strone wydatkow Gmna

14 Centrum Uslug Ws~olnych 750 Admnstracja publczna Wsp61na obslugajednostek samorz~du terytoralnego Wynagrodzena osobowe pracownk6w Skladk na ubezpeczena spolcczne Skladk na Fundusz Pracy 253 z zadana pn. "Wydatk na utrzymane jednostk budzetowej.. Centrum Uslug Wsp6lnych".Jednostk budzetowe nadzorowane ~rzez Wydzal 801 Oswata wychowane Edukacj Szkoly podstawowe : Zakup energ ' Zakup uslug pozostalych na zadane pn. "Szkoly podstawowe" 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych ks~zek na zadane pn. "Wydatk na rcalzacjt; zadan zgloszonych przez jednostk pomocncze masta (z algorytmu)" Przedszkola Zakup materal6w wyposazena Zakup uslug remontowych na zadane pn. "Wydatk na realzacj;; zadan zgloszonych przez jednostk pomocncze masta (z algorytmu)" 851 Ochrona zdrowa Zwalczane narkoman r 4110 Zakup materal6w wyposazena ' Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych na zadane pn. "Mejsk Program Przecwdzalana Narkoman - zajt;ca dodatkowe dla dzec mlodzezy szk6116dzkch - "R" Mejsk Osrodek Pomocy S~oleczne w Lodz 8-'.--~-):-- -- Pomoc spoleczna Osrodk wsparca 4 000

15 Zakup materal6w wyposazena 4000 na zadane pn. "Domy dzennego pobytu - "R" Pozostala dzalalnos Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen Wynagrodzena osobowe pracownk6w Dodatkowe wynagrodzene roczne Skladk na ubezpeczena spoleczne Skladk na Fundusz Pracy Zakup materal6w wyposazena Zakup energ Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telckomunkacyjnych Oplaty za admnstrowane czynsze za budynk lokale pomeszczena garazowe Podr6Ze sluzbowe krajowe Odpsy na zakladowy fundusz swadczen socja1nych 297 z zadana pn. "Rodzna w Centrum" 3110 Swadczena spoleczne z zadana pn. "Dozywane dzec w szkolach" Mejsk Zes~61 Zobk6w w Lodz 855 Rodzna ' Tworzene funkcjonowane zlobk6w Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto-ych SO 000 na zadane pn. "Poprawa bazy techncznej w budynkach zlobk6w" r- 600 Zarzjd Dr6g Trans~ortu Transport l~cznos Pozostala dzalalnos Wynagrodzena osobowe pracownk6w Skladk na ubezpeczena spoleczne Skladk na Fundusz Pracy 488 na zadane pn. "Wydatk na utrzymane jednostk budzetowej "Zarz~d Dr6g Transportu "

16 4 ~ Zarzjd nwestvcj Mejskch 600 Transport qcznosc Drog publczne gmnne Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych na zadane pn. "Przebudowa drag. na osedlu Skawa" 6050 Wydatk nwestycyj ne j ednostek budzctowych na zadane pn. "Modemzacja przcbudowa drag gmnnych na terene dzelnc Wdzew. Baluty Polese Garna" Drog wewnt;trzne Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Modernzacja przebudowa drag wewnetrznych na terene dzelnc Wdzew. Baluty. Polese Garna" Gospodarka meszkanowa Pozostala dzalalnosc Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych : na zadane pn. "Rewtalzacja obszarowa - Projekty wydatk neobjt;te umowam 0 dofnansowane" Dzalalnosc uslugowa lednostk organzacj nadzoru 1700 ~ 921 nwestyc)jnego Wynagrodzena osobowe pracownkaw Skladk na ubezpeczena spoleczne Skladk na Fundusz Pracy 235 z zadana pn. "Wydatk na utrzymane j ednostk budzetowej.zarzqd nwestycj Mejskch" Kultura ochrona dzedzctwa ' narodowego ; Domy osrodk kultury. swetlce kluby Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych Wydatk nwestycyjne jednostek

17 5 - L budzeto\\ych w zadanu pn. "Nowe funkcje 16dzkch dom6w kultury - "R" Muzea ' Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Restauracja cz<;sc palacu PoznaJlskch uzytkowanej przez UML - "R" Pozostala dzalalnosc f Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Rewtalzacja przestrzen mejskej przy ul.monuszk 35 Tuwma 10 (Program Nowe Centrum Lodz) - (e) - "R" 9~6 Kultura fzyczna Obekty sportowe Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych la zadane pn. "Przcbudowa obektu sportowego przy ul. Malachowskego 5 w Lodz" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\\ych na zadane pn. "Program \\ykorzystana obszar6w rekreacyjnych Lodz w celu stworzena Regonalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego - etap "Rozbudowa Stadonu Mejskego przy A. Un Lubelskej" 700 Zarzjd Lokal Mejskch Gospodarka meszkanowa Zaklady gospodark meszkanowej Zakup uslug remontowych na zadane pn. "Wydatk Zarz~du Lokal Mejskch" 900 ~ Zarzjd Zelen Mejskej Gospodarka komunalna ochrona srodowska

18 6 r- l Utrzymane zelen w mastach gmnach Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Park Selanka - oswetlene - budzet obywatelsk" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych na zadane pn. "Poczuj sy zdrowszym bardzej zrelaksowanym - tyzna solankowa dla meszkanc6w Wdzewa - Wschodu - budzet obywatelsk" Powat Jednostk budzetowe nadzorowane rzez Wydzal Edukac 801 Oswata wychowane Technka Zakup uslug pozostalych 500 na zadane pn. "Technka" 854 Edukacyjna opeka wychowawcza Szkolne schronska mlodzezowe Wynagrodzena osobowe pracownk6w Skladk na ubezpeczena spoleczne Skladk na Fundusz Pracy Odpsy na zakladowy fundusz swadczen socjalnych na zadane pn. "Szkolne schronska mlodzezowe" Jednostk budzetowe nadzorowane rzez Wydzal Zdrowa Slraw Slolecznych 85' Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Wynagrodzena osobowe pracownk6w Skladk na ubezpeczena spoleczne Skladk na Fundusz Pracy 85

19 7 r 2 3 4:?10 4:?20 4:? Zakup materal6w wyposazena Zakup srodk6w zywnose Zakup uslug remontowyeh Zakup uslug pozostalyeh na zadane pn. "Publczne domy pomocy spolecznej" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Poprawa bazy techncznej 3 Domu Pomoey S poleeznej w Lodz przy ul. Paradnej 36" Wydatk na zakupy nwestyeyjne jednostek budzetowyeh na zadane pn. "Zakup traktora ogrodnezego do prac porz"dkowyeh na potrzeby Domu Pomoey Spoleeznej w Lodz przy ul. Spadkowej 4/6" Wydatk nwestyeyjne jednostek budzetowyeh na zadane pn. "Prace modemzacyjne w zakrese doposazena w szafy wn<;kowe oraz wymant; desek boazeryjnyeh w Domu Pomocy Spolecznej W6knarz w Lodz przy ul. Krzemencckej 7/9" Wydatk nwcstyeyjne jednostek budzetowyeh na zadane pn. "Prace modemzacyjne w zakrese wymany drzw w Domu Pomocy Spolecznej W6knarz w Lodz przy ul. Krzemeneckej 7/9" Wydatk nwcstycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Modemzaeja pomeszczen Domu Pomocy Spolecznej w Lodz przy ul. Rojnej S" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadanc pn. "Termomodemzacja budynku Domu Pomocy Spolecznej "Dom Kombatanta" w Lodz przy ul. Przyrodnczej 24/26" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych

20 ~~ na zadane pn. "Poprawa bazy techncznej Domu Pomocy Spolecznej "Pogodna lesen" w Lodz przy ul. Dojazdowej 5/1" 6060 Wydatk na zakupy nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodz przy ul. Serakowskego 65" 6060 Wydatk na zakupy nwestycyjne j ednostek budzetowych na zadane pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodz przy ul. Spadkowa 4/6" Jcdnostk bud:etowe nadzorowane lrzez Mejsk Osrodek Pomoc:y Slolecznej w Lodz X55 Rodzna X5510 Dzala1nosc plac6wek opekunczowychowawczych Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen ~~0 Zakup srodk6w zywnosc Zakup uslug pozostalych Szkolena pracownk6w nebyd"cych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 4300 na zadane pn. "Plac6wk opekul1czo-wychowawcze" 3020 Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen Zakup srodk6w zywnosc Zakup uslug pozostalych Szkolena pracownk6w nebyd"cych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 700 na zadanc pn. "Plac6wk opekunczo~wychowawcze - "R" Zarzld Drog Transllortu 600 Transport l'lcznosc Drog publczne w mastach na prawach powatu (w rozdzale ne ujmuje sy wydatk6w na drog gmnne) 71000

21 Zakup uslug pozostalych z zadana pn. "Wydatk na utrzymane dr6g w mastach na prawach powatu" Pozostala dzalalnosc Zakup uslug pozostalych na zadane pn. "Wydatk zwlzane z holowanem parkowanem pojazd6w zagrazajlcych bezpeczellstwu ruchu" Zarzd nwesn:cj Mejskch 600 Transport qcznosc Drog publczne w mastach na prawach powatu (w rozdzale ne ujmuje s<; wydatk6w na drog gmnne) Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Modernzacja nawerzchn chodnk6w na terene dzelnc Wdzew Baluty. Polese G6rna" 60S0 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Transport nskoemsj:jny - wydatk neobj<;te 60S0 umowq 0 dofnansowane" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multmodalnego Dworca L6dZ-Fabryczna" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetow)ch z zadana pn. "Budowa drog podzemnej wraz z plytq rynku Net parkngem pod rynkem - "R" 60S0 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Wydatk neobj<;te umowq 0 dofnansowane - zwqzane z przebudowq ulc" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetmvych na zadane pn. "Dokumentacja projcktowa na budow<; ulcy Strykowskej na ode. od ul.

22 11-: r 10 Wyceczkowej do granc masta" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Modernzacja skrzyzowana uj. Wroblewskego z uj. W olczanskq oraz odcnka uj. Wroblewskego od aj. Poltechnk do uj. W olczanskej oraz uj. Czerwonej" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych ) na zadane pn. "Opracowane projektu przebudowy ulcy Nad Dobrzynkq - algorytm - edycja 2017" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto'wjch na zadane pn. "Przebudowa drog na terene Polesa - "R" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Modernzacja przebudowa drog powatowych"