WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr z dnia WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 221 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 przed zmianą 32 187 56 45 2 772 418 495 2 769 116 298 2 631 61 231 1 921 592 356 1 624 873 169 1 343 972 518 1 381 938 75 1 12 713 464 977 348 16 955 214 299 979 641 156 1 78 736 276 1 1 285 771 838 817 74 867 124 43 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe 1.1 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 124, z późn. zm.), z tego: zmiana 53 37 832-21 977 536 11 55 52 3 284 266 9 873 3 18 734 75 25 776 32 787 3 429 29 771 29 113 28 455 27 797 27 797 26 481 25 823 po zmianie 32 69 94 282 2 75 44 959 2 78 621 8 2 634 894 497 1 931 465 656 1 643 67 919 1 369 748 518 1 414 725 75 1 43 142 464 1 7 119 16 984 327 299 1 8 96 156 1 16 533 276 1 29 82 771 865 298 74 892 947 43 przed zmianą 25 828 525 53 1 811 11 663 1 933 148 16 1 857 66 326 1 513 528 534 1 273 168 489 1 12 386 523 1 131 287 1 696 484 16 716 635 229 738 84 74 762 77 197 786 198 77 811 9 532 838 817 74 867 124 43 zmiana 514 83 828 2 861 53 435 882 3 134 266 9 873 3 18 734 75 25 776 29 787 3 429 29 771 29 113 28 455 27 797 27 797 26 481 25 823 po zmianie 26 342 69 331 1 813 873 193 1 933 584 42 1 86 794 592 1 523 41 834 1 291 93 239 1 146 162 523 1 161 74 1 726 913 16 746 46 229 767 917 74 79 532 197 813 995 77 839 697 532 865 298 74 892 947 43 przed zmianą 6 358 53 947 961 46 832 835 968 138 773 949 95 48 63 822 351 74 68 223 585 995 25 651 65 316 229 34 26 712 931 216 49 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 zmiana -11 45 996-24 839 66 11 69 62 15 3 po zmianie 6 347 484 951 936 567 766 847 37 758 774 99 95 48 63 822 351 74 68 223 585 995 253 651 65 316 229 34 26 712 931 216 49 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 przed zmianą 1 848 956 729 426 35 98 595 776 845 394 85 333 83 919 672 53 93 11 1 3 877 zmiana 3 758 263-6 571 97 6 266 674 1 9 266 31 3 3 69 75 po zmianie 1 852 714 992 419 464 1 62 43 519 395 859 599 84 22 972 56 972 851 1 3 877 przed zmianą 153 876 31 62 993 71 33 578 989 11 124 936 5 37 989 2 388 593 1 3 877 1.1.1 wydatki bieżące zmiana 3 154 264 39 62 1 732 246 1 9 266 31 3 69 75 po zmianie 157 3 574 63 33 33 35 311 235 12 134 22 5 69 289 2 458 343 1 3 877 1.1.1.12 Growing Internationally-Krakow's economy on the rise Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta 216 przed zmianą 1 92 394 666 34 zmiana 22 14 22 14 po zmianie 1 924 534 688 444 1.1.1.15 RPOWM - Poddziałanie 1.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 216 przed zmianą 123 472 95 879 zmiana 373 34 322 68 5 966 po zmianie 496 56 417 947 5 966 1.1.1.16 RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji Cel: Innowacyjny model nauczania przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych Wydział Edukacji 216 przed zmianą 4 15 4 15 zmiana -1 25 1 25 po zmianie 4 15 2 9 1 25 1.1.1.2 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 232r. Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska przed zmianą 4 745 578 1 259 36 1 42 1 1 578 21 zmiana -574 226 574 226 po zmianie 4 745 578 685 134 1 42 1 2 152 436 1.1.1.3 ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Wydział Edukacji 215 przed zmianą 9 53 85 4 566 799 576 865 19 4 zmiana 1 83 53 1 475 2 24 53 85 7 po zmianie 11 36 615 6 41 999 817 395 15 1 1.1.1.45 HANDSHAKE Cel: Promowanie miejskiego ruchu rowerowego jako codziennego środka transportu mieszkańców, w tym rozwój infrastruktury rowerowej. Wydział Gospodarki Komunalnej przed zmianą zmiana 595 56 22 6 9 75 246 7 191 3 44 75 po zmianie 595 56 22 6 9 75 246 7 191 3 44 75 1.1.1.46 PARK4SUMP Cel: Poprawa integracji plityk parkingowych miast w ramach polityk transportowych i dokumentów Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej przed zmianą zmiana 36 22 36 1 12 64 11 25 po zmianie 36 22 36 1 12 64 11 25

zł Lp. 1 1. 1.a. 1.b 1.1 1.1.1 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 7 98 76 31 25 165 24 57 149 299 533 617 999 7 319 355 73 837 138 63 456 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 8 514 324 3 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 5 998 676 157 25 165 24 57 149 299 525 638 814 7 319 355 73 837 138 63 456 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 6 524 314 971 1 982 3 144 7 979 185 1 99 9 329 749 865 695 3 14 9 753 5 74 63 581 338 1 847 95 Limit zobowiązań 65 429 288 1.1.1.12 23 865 1.1.1.15 23 865 75 1.1.1.16 75 4 253 1.1.1.2 4 253 989 232 1.1.1.3 1 83 53 2 792 762 1.1.1.45 22 6 22 6 1.1.1.46 22 36 22 36

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 221 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 przed zmianą 1 695 8 419 363 42 27 562 197 856 383 725 397 78 611 683 51 514 58 1.1.2 wydatki majątkowe zmiana 63 999-6 611 59 4 534 428 3 po zmianie 1 695 684 418 356 43 698 566 732 284 383 725 397 78 611 683 54 514 58 1.1.2.2 ZIM/ST7.4/6 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 26 przed zmianą 98 499 494 3 17 22 22 8 32 4 zmiana 3-2 997 3 po zmianie 98 52 494 3 17 22 22 8 35 4 1.1.2.16 ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów 215 przed zmianą 24 625 76 13 168 55 4 573 667 424 974 zmiana -4 732 399 4 732 399 po zmianie 24 625 76 8 436 151 9 36 66 424 974 1.1.2.17 MOPS/W1.3/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216 przed zmianą 22 416 464 11 368 515 2 583 499 zmiana 925 1 275-35 po zmianie 23 341 464 12 643 515 2 233 499 1.1.2.22 ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) przed zmianą 9 648 97 9 256 97 zmiana -252 311-531 po zmianie 9 396 659 9 256 439 1.1.2.25 ZIKiT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) przed zmianą 2 55 2 337 zmiana -66 69 531 po zmianie 2 438 391 2 337 531 1.1.2.4 WR/A1.28/17 Growing Internationally - Krakow`s Economy on the rise Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia dzialalności gospodarczej. Wydział Rozwoju Miasta przed zmianą 56 54 22 14 zmiana -22 14-22 14 po zmianie 34 4 1.1.2.45 ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 3 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej. przed zmianą 898 47 14 22 758 25 zmiana 17 59-134 97 152 29 po zmianie 915 529 5 25 91 279 1.1.2.47 1.3 przed zmianą: WR/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 2.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 2.22 po zmianie: ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 2.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 2.22 przed zmianą: Wydział Rozwoju Miasta po zmianie: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 1.3.1 wydatki bieżące przed zmianą 34 582 348 3 649 77 3 932 578 zmiana po zmianie 34 582 348 3 649 77 3 932 578 przed zmianą 29 393 371 2 2 346 382 587 2 172 839 453 2 236 455 848 1 795 272 684 1 496 984 829 1 294 556 42 1 333 552 836 964 328 225 928 962 921 96 829 6 931 255 917 1 3 351 37 952 9 532 818 817 74 847 124 43 zmiana 499 279 569-15 45 629 5 238 828 2 275 9 572 15 665 25 776 32 787 3 429 29 771 29 113 28 455 27 797 27 797 26 481 25 823 po zmianie 29 892 65 589 2 33 976 958 2 178 78 281 2 238 73 848 1 84 844 684 1 512 649 829 1 32 332 42 1 366 339 836 994 757 225 958 733 921 935 942 6 959 71 917 1 58 148 37 98 697 532 845 298 74 872 947 43 przed zmianą 24 985 845 143 1 748 17 962 1 899 69 171 1 846 231 34 1 465 82 545 1 225 179 896 1 99 355 646 1 111 287 1 676 484 16 696 635 229 718 84 74 742 77 197 766 198 77 791 9 532 818 817 74 847 124 43 zmiana 51 929 564 2 821 928-1 296 364 2 125 9 572 18 665 25 776 29 787 3 429 29 771 29 113 28 455 27 797 27 797 26 481 25 823 po zmianie 25 496 774 77 1 75 839 89 1 897 772 87 1 848 356 34 1 475 392 545 1 243 844 896 1 125 131 646 1 141 74 1 76 913 16 726 46 229 747 917 74 77 532 197 793 995 77 819 697 532 845 298 74 872 947 43 1.3.1.4 Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa 211 221 przed zmianą 86 3 627 1 75 6 16 45 16 45 9 zmiana -4-4 po zmianie 85 63 627 1 35 6 16 45 16 45 9 1.3.1.6 Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 211 241 przed zmianą 987 916 817 88 161 42 66 193 2 53 647 2 51 388 25 67 2 26 639 3 27 79 9 519 2 9 63 2 9 76 2 9 881 2 9 994 2 1 133 2 1 259 2 1 399 2 zmiana 38 2 38 2 po zmianie 987 955 17 88 199 62 66 193 2 53 647 2 51 388 25 67 2 26 639 3 27 79 9 519 2 9 63 2 9 76 2 9 881 2 9 994 2 1 133 2 1 259 2 1 399 2 1.3.1.9 Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych poprzez świadczenie tych usług w ramach komunikacji miejskiej na warunkach określonych w umowach zawartych z licencjonowanymi przewoźnikami (MPK S.A., Mobilis Sp. z o.o.) a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej; poprawa standardów tych usług 211 235 przed zmianą 13 767 542 371 52 243 4 685 57 8 676 424 5 74 864 9 777 96 8 816 8 8 832 959 9 419 797 8 44 787 462 825 6 485 966 1 51 263 7 535 776 1 562 564 2 59 691 7 zmiana 49 825 563 2 571 563-1 75-8 175 8 972 18 665 25 776 29 787 3 429 29 771 29 113 28 455 27 797 27 797 26 481 25 823 po zmianie 14 258 367 934 522 814 963 674 757 8 668 249 5 749 836 9 796 571 8 842 576 8 862 746 9 45 226 8 47 558 491 938 6 514 421 1 538 6 7 563 573 1 589 45 2 616 514 7

233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 1.1.2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 686 284 357 1 292 59 687 576 416 97 197 1.1.2.2 97 197 18 167 191 1.1.2.16 18 167 191 7 469 854 1.1.2.17 1 275 8 744 854 9 256 97 1.1.2.22-531 9 256 439 2 337 1.1.2.25 531 2 337 531 1.1.2.4 898 47 1.1.2.45 17 59 915 529 34 582 348 1.1.2.47 34 582 348 1.3 1.3.1 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 6 975 373 455 25 165 24 57 149 299 53 477 99 68 319 355 71 837 138 583 456 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 7 55 851 445 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 5 935 94 819 25 165 24 57 149 299 523 79 864 68 319 355 71 837 138 583 456 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 6 458 885 683 52 364 468 1.3.1.4-4 1 533 2 1 666 2 1 86 2 1 974 2 11 117 2 11 27 2 11 432 2 11 541 2 11 66 2 158 853 768 51 964 468 1.3.1.6 1 533 2 1 666 2 1 86 2 1 974 2 11 117 2 11 27 2 11 432 2 11 541 2 11 66 2 158 853 768 62 225 5 651 236 398 887 8 8 151 1.3.1.9 25 165 24 57 149 299 512 125 563 645 39 5 675 743 548 186 8 52 276 563

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 221 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.1.1 Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa 211 przed zmianą 291 796 383 28 4 24 5 24 5 23 1 2 zmiana -3-3 po zmianie 291 496 383 28 1 24 5 24 5 23 1 2 1.3.1.11 Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa 211 221 przed zmianą 113 441 575 18 732 1 1 2 1 2 zmiana 21 8 1 75 1 45 6 po zmianie 135 241 575 18 732 2 75 11 65 1 8 1.3.1.12 Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych Cel: Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 212 przed zmianą 576 92 92 zmiana 1 1 po zmianie 586 12 92 1.3.1.14 Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wydział Gospodarki Komunalnej 213 232 przed zmianą 3 222 48 892 197 18 18 18 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 zmiana 2 2 po zmianie 3 224 48 892 199 18 18 18 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 16 954 785 1.3.1.21 Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarnoporządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach 21 221 przed zmianą 277 281 588 34 794 75 29 431 335 2 375 19 27 zmiana -2 223 699-376 835-1 846 864 po zmianie 275 57 889 34 417 87 27 584 471 2 375 19 27 1.3.1.22 Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 216.161 z późń. zm.) Wydział Mieszkalnictwa 211 221 przed zmianą 72 517 59 3 66 5 5 5 zmiana -13-13 po zmianie 72 387 59 3 53 5 5 5 1.3.1.34 Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydział Kształtowania Środowiska 211 221 przed zmianą 14 576 576 1 57 686 2 479 5 2 784 59 3 185 zmiana -9-9 po zmianie 14 486 576 1 48 686 2 479 5 2 784 59 3 185 1.3.1.35 Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni Zarząd Zieleni Miejskiej 215 252 przed zmianą 249 56 266 39 779 4 38 275 48 4 233 893 41 76 364 345 726 346 476 347 264 348 9 348 959 349 87 35 827 21 17 22 162 23 27 24 433 zmiana po zmianie 249 56 266 39 779 4 38 275 48 4 233 893 41 76 364 345 726 346 476 347 264 348 9 348 959 349 87 35 827 21 17 22 162 23 27 24 433 przed zmianą 168 12 72 37 874 72 41 794 44 226 44 226 1.3.1.51 Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców Urząd Miasta Krakowa zmiana -599 5-449 5-15 po zmianie 167 52 572 37 424 572 41 644 44 226 44 226 1.3.1.63 Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Skrzydła Krakowa Cel: Propagowanie wiedzy o lotnictwie dla mieszkańców Miasta Krakowa poprzez bezpłatne szkolenia szybowcowe oraz bezpłatne loty widokowe Wydział Sportu przed zmianą 1 81 581 zmiana -1 81-581 po zmianie 1.3.1.91 Kongres OWHC w Krakowie Cel: Zorganizowanie w Krakowie Kongresu OWHC - czerwiec Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed zmianą 2 2 2 2 zmiana po zmianie 2 2 2 2 1.3.1.94 Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Cel: Promocja Krakowa jako europejskiej stolicy gastronomicznej w kontekście zasobów turystycznych i kultrurowych Miasta. Wydział Promocji i Turystyki przed zmianą zmiana 1 8 8 1 po zmianie 1 8 8 1 przed zmianą 4 47 525 877 598 364 625 273 77 282 39 224 58 329 452 139 271 84 933 195 2 756 222 265 826 287 844 65 232 327 692 188 24 32 189 178 72 264 152 96 161 1.3.2 wydatki majątkowe zmiana -11 649 995-18 227 557 6 535 192 15-3 3 po zmianie 4 395 875 882 58 137 68 28 35 474 39 374 58 329 452 139 268 84 933 195 2 756 225 265 826 287 844 65 232 327 692 188 24 32 189 178 72 264 152 96 161 1.3.2.9 ZIM/ST7.5/4 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 24 225 przed zmianą 112 8 5 4 5 35 28 958 43 43 641 597 zmiana -3 3 po zmianie 112 8 5 1 5 35 31 958 43 43 641 597 1.3.2.41 BZ/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Biuro ds. Ochrony Zdrowia 215 przed zmianą 23 413 577 17 131 74 528 48 zmiana -7 134 74-7 134 74 po zmianie 16 278 837 9 997 528 48

233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 23 1.3.1.1 23 25 232 1.3.1.11 25 232 184 1.3.1.12 1 194 2 57 52 635 1.3.1.14 2 2 59 52 635 49 591 94 1.3.1.21-2 223 699 47 368 241 18 627 888 1.3.1.22-13 18 497 888 4 631 78 1.3.1.34-9 25 655 26 938 28 285 29 699 31 184 32 743 34 38 36 99 37 94 39 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 12 233 962 4 541 78 1.3.1.35 1 25 655 26 938 28 285 29 699 31 184 32 743 34 38 36 99 37 94 39 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 112 233 962 1.3.1.51 581 1.3.1.63-581 2 1.3.1.91 2 2 2 1.3.1.94 1 8 1 8 1.3.2 1 4 278 636 6 687 126 1 46 965 762 1.3.2.9 1.3.2.41

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 221 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.2.42 BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Biuro ds. Ochrony Zdrowia 215 przed zmianą 39 397 181 13 2 4 8 11 4 zmiana 2 832 631 2 832 631 po zmianie 42 229 812 16 32 631 4 8 11 4 1.3.2.47 MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przed zmianą 2 322 1 322 zmiana -35 35 po zmianie 2 322 972 35 1.3.2.75 ZIKiT/T1.35/6 Rozbudowa ul. Mochnaniec 26 przed zmianą 12 222 53 187 2 517 73 9 5 zmiana po zmianie 12 222 53 187 2 517 73 9 5 1.3.2.76 ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa 211 229 przed zmianą 55 975 339 11 35 597 4 397 8 5 514 6 5 882 4 3 536 96 3 382 4 1 437 52 761 4 169 12 3 974 32 3 128 72 1 352 96 zmiana -499 999-6 235 691 5 735 692 po zmianie 55 475 34 4 799 96 1 132 772 5 514 6 5 882 4 3 536 96 3 382 4 1 437 52 761 4 169 12 3 974 32 3 128 72 1 352 96 1.3.2.81 ZIM/T1.17/8 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" 28 przed zmianą 45 55 1 35 2 17 13 65 11 zmiana -8-8 po zmianie 44 75 55 2 17 13 65 11 1.3.2.124 ZIKiT/T1.21/17 Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty przed zmianą 11 11 zmiana -11-11 po zmianie 1.3.2.13 ZIKiT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada przed zmianą 1 2 6 5 zmiana -611 563-511 563 po zmianie 588 437 88 437 5 1.3.2.179 GK/O1.125/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2. Wydział Gospodarki Komunalnej 221 przed zmianą 1 81 31 5 5 5 zmiana -31-31 po zmianie 1 5 5 5 5 1.3.2.184 ZIKiT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych przed zmianą 1 5 1 5 zmiana -1 45-1 45 po zmianie 5 5 1.3.2.185 WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych Wydział Kształtowania Środowiska 213 przed zmianą 3 994 641 5 5 5 5 5 zmiana 9 9 po zmianie 4 84 641 59 5 5 5 5 1.3.2.188 ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. 214 221 przed zmianą 9 331 52 1 35 1 45 5 981 zmiana -6 89-6 89 po zmianie 9 324 11 513 11 1 35 1 45 5 981 1.3.2.189 ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. 216 przed zmianą 49 334 961 16 88 12 286 113 1 823 343 zmiana 35 48 35 48 po zmianie 49 37 441 16 915 48 12 286 113 1 823 343 1.3.2.19 ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. 214 221 przed zmianą 3 73 571 7 85 4 75 8 1 19 zmiana -28 59-28 59 po zmianie 3 71 981 7 821 41 4 75 8 1 19 1.3.2.196 MCOO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 214 przed zmianą 6 216 251 1 2 zmiana -5-5 po zmianie 6 166 251 1 15

233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 15 1.3.2.42 2 832 631 17 832 631 287 73 1.3.2.47 287 73 39 5 1.3.2.75 11 978 23 12 17 73 8 5 1.3.2.76-5 8 44 812 425 1.3.2.81-8 44 12 425 11 1.3.2.124-11 1 11 563 1.3.2.13-1 11 563 31 1.3.2.179-31 1 5 1.3.2.184-1 45 5 5 1.3.2.185 9 59 9 2 1.3.2.188-6 89 9 13 11 1 516 767 1.3.2.189 1 516 767 11 872 64 1.3.2.19-28 59 11 844 5 1 2 1.3.2.196-5 1 15

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 221 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.2.199 MCOO/E1.4/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 215 przed zmianą 6 48 935 1 3 1 17 zmiana 5 5 po zmianie 6 53 935 1 35 1 17 1.3.2.236 KD/K1.7/17 Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed zmianą 5 81 6 2 46 2 4 zmiana -46-46 po zmianie 5 35 14 2 46 2 4 1.3.2.238 ZIM/K1.17/17 Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węgłowej na potrzeby Biblioteki Kraków (SKOZK) Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. przed zmianą 1 297 415 1 1 zmiana -7 25-7 25 po zmianie 597 165 399 75 1.3.2.252 KD/K2.43/17 Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego Cel: Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed zmianą 1 4 9 zmiana -18 35-18 35 po zmianie 1 219 65 719 65 1.3.2.257 OR/A1.4/1 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne. Wydział Organizacji i Nadzoru 21 przed zmianą 14 27 397 868 246 2 2 1 1 zmiana 15 42 15 42 po zmianie 14 42 817 883 666 2 2 1 1 1.3.2.258 ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. przed zmianą 1 258 96 1 32 648 zmiana 1 1 po zmianie 1 358 96 1 132 648 1.3.2.264 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców 26 przed zmianą 11 73 58 3 517 344 3 872 1 259 zmiana 94-592 56 449 5 15 po zmianie 11 73 674 2 924 838 4 321 5 1 49 1.3.2.265 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Zarząd Zieleni Miejskiej 212 przed zmianą 1 81 147 3 347 5 1 926 1 7 zmiana -321 238-32 58 po zmianie 1 488 99 3 26 497 1 926 1 7 przed zmianą 1 19 356 696 756 385 1.3.2.266 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom Sportowej 215 zmiana -1-1 po zmianie 1 18 356 686 756 385 1.3.2.277 przed zmianą: ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne. po zmianie: ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne. 215 przed zmianą 5 352 45 1 755 64 2 3 zmiana po zmianie 5 352 45 1 755 64 2 3 1.3.2.281 ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych. Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. przed zmianą 2 547 331 1 917 331 63 zmiana -1 5-1 5 po zmianie 1 47 331 417 331 63 1.3.2.29 ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy i poprawa lokalnego układu drogowego. przed zmianą 1 5 5 2 1 5 5 5 zmiana -5-5 po zmianie 9 5 5 2 1 5 5 5 1.3.2.293 KD/K2.15/17 Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki. Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed zmianą 25 2 zmiana -1-1 po zmianie 15 1

233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 2 47 1.3.2.199 5 2 52 5 39 328 1.3.2.236-46 4 849 328 1 1 1.3.2.238-7 25 399 75 9 1.3.2.252-18 35 719 65 868 246 1.3.2.257 15 42 883 666 1 32 648 1.3.2.258 1 1 132 648 5 196 313 1.3.2.264-285 977 4 91 336 5 196 185 1.3.2.265-375 58 4 82 677 715 1.3.2.266-1 75 2 255 64 1.3.2.277 2 255 64 2 547 331 1.3.2.281-1 5 1 47 331 1 1.3.2.29-5 9 5 2 1.3.2.293-1 1