Uchwała Nr 28 /138/ 2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w bu d żecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 116.677 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją z adań z zakresu 75.051.635 zł 72.181.482 zł 7.129.379 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu 2.870.153 zł 573.000 zł
Wydatki ogółem w tym: 1) wydatki b i eżące z tego związane z rea l izacją zadań z zakresu 73.145.996 zł 67.147.908 zł 7.129.379 zł 2) wydatki majątkowe z tego zw i ązane z realizacją zad a ń z zakresu 5.998.088 zł 573.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci a. 4. ' ~,... ~"' ~,f/-; i
Członkowie Zarządu: Adam Szejba (:h Sz~1,, j n Zaborowski. n,.................lq~ Wice~/J Hen~ski
Uzasadnienie 1. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 66.677 zł: 1. Dział 801 -oświata i wychowanie, a) rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć rehabilitacji ruchowej na basenie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w, b) rozdział 80195 - pozostała działalność, zmniejsza się wysokość wydatków o 50.000 zł i przenosi do rozdziału 80102 (SOS-W) 2. Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a). rozdział 85395 - pozostała działalność, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 8 zł w zakresie projektu z paddziałania 4.1 pn. "Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS NR 1 i PZS Nr 2 w ", zmiana wynika z ponownego przeliczenia procentowego podziału środków, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 65.637 zł w zakresie projektu z paddziałania 4.1 pn. "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub", zmiana wynika z ponownego przeliczenia procentowego podziału środków, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 1.032 zł w zakresie projektu z paddziałania 4.1 pn. "Kompetencje na +", zmiana wynika z ponownego przeliczenia procentowego podziału środków przygotowała: Magdalena Ziegert zatwierdziła: Marlena Sikorska
0 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/138/2017 Zarządu Powiatu Kości e rskiego z dnia 14.03.2017 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie 801 80102 4300 Oświata i ~ c howanie - n. "J.:. Szkoły podstawowe specjalne " Zakup usług pozostałych p 25 02? 107,00 Q,QO l' ~ś 027 107,QQ. _%! oo.,.,..,,, ~ ''2 298 659,00 50 000,00 i'(mt,;;; 2 348 659,00 '" "' ;.- 15 500,00 50 000,00 65 500,00,80195 4300 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzyn i e -~- Pozostała działalność... J u 00 ~.l.. o '';;~ '' Zakup usług pozostałych ;r,. ~ 15 500,00 50 000,00 65 500,00.. '., :Y~ 451 474,00 401 474,00 %! -50000,00 '-" ',,.._,_ 1~ './ g,r!i~, 178 650,00-50 000,00 128 650,00 853 85395 4017 Pozostałe zadania w żakręs\~ polityk! s połecznej Pozostała działalność :'V:.:-< Wynagrodzenia osobowe pracowników...,. '.../.~'", '" ' ""., 178 650,00-50 000,00 128 650,00 '... M. 4 526 748,09 o,oo.-~"_._.. -~1:, ;;; 'i; 4 ~?6,:,748;9a,. - 2 284270,00... 0,00, 2 284 21~._oo.. + 301 273,00-19 314,00 281 959,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzyn i e 66 075,00 14,00 66 089,00 4019 4047 4049 4117 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 55 926,00 1 505,00 57 431,00 23 610,00 2 079,00 25 689,00 110 907,00-22 912,00 87 995,00 37 794,00 3 937,00 41 731,00 6 255,00-1,00 6 254,00 5 734,00 192,00 5 926,00 1 390,00 121,00 1 511,00 19 120,00 3 625,00 22 745,00 4480,00-228,00 4 252,00 228,00-228,00 0,00 578,00-27,00 551,00 27,00-27,00 0,00 53 183,00-4 252,00 48 931,00 - BeSTia ~ ~s, (A-k~ Strona 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 11 467,00-13,00 11454,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 10 280,00-466,00 g 814,00 4 070,00 274,00 4 344,00 19 074,00-4 047,00 15 027,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 669,00 571,00 7 240,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 1 098,00-2,00 1 096,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 1 066,00-61,00 1 005,00 240,00 16,00 256,00 3 285,00 618,00 3 903,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 8443,00-1128,00 7 315,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 1 638,00 2,00 1 640,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 1 645,00-152,00 1 493,00 652,00 9,00 661,00 l 3143,00-987,00 2 156,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 049,00 20,00 1 069,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 171,00-18,00 153,00 38,00 1,00 39,00 522,00 37,00 559,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 244 157,00 5 118,00 249 275,00 244 157,00 5 118,00 249 275,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 22 053,00-5 118,00 16 935,00 22 053,00-5118,00 16 935,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 177 254,00 10 571,00 187 825,00' 172 483,00 10 571,00 183 054,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 32 669,00-19 223,00 13 446,00 31 827,00-19 223,00 12 604,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 723,00 13 789,00 33 512,00 14 953,00 13 789,00 28 742,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 589,00 811,00 2400,00 -- BeSTia ~ <1~,~~ ~ Strona 2
747,00 811,00 1 558,00 4307 Zakup usług pozostałych 264 983,00 23 529,00 288 512,00 264 983,00 23 529,00 288 512,00 4309 Zakup usług pozostałych 27 868,00-9 056,00 18 812,00 27 868,00-9 056,00 18 812,00 4417 Podróże służbowe krajowe 4 280,00 178,00 4458,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 680,00 3 778,00 4458,00 3 600,00-3 600,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 520,00-178,00 342,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 120,00 222,00 342,00 400,00-400,00 0,00 l Razem: l 73 145 996,00 l 0,00 l 73 145 996,00 l BeSTia ~ ~S'~ l Strona 3