UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu, uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLII/421/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043, zmienionej uchwałą Nr XLIII/436/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLV/439/2018 z dnia 15 marca 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/471/2018 z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Nr XLIX/479/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., uchwałą Nr L/493/2018 z 06 września 2018 r. oraz uchwałą LI/514/2018 z 27 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z rozliczeniem realizacji zadań objętych jednym przetargiem pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.1) i Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.4) stanowiących przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie przedsięwzięć: a) Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów: - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 660 887,95 zł z kwoty 3 922 849,00 do kwoty 4 583 736,95 zł, - zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 660 887,95 zł z kwoty 2 331 481,00 do kwoty 2 992 368,95 zł. b) Budowa świetlicy przy budynku Socjalnym przy ul. Inwestorów: - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 660 887,95 zł z kwoty 1 085 738,00 zł do kwoty 424 850,05 zł, - zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 660 887,95 zł z kwoty 937 370,00 zł do kwoty 276 482,05 zł. 2) W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 264 853,00 z kwoty 1 163 457,00 zł do kwoty 1 428 310,00 zł, b) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 264 853,00 zł z kwoty 63 386 758,00 zł do kwoty 63 121 905,00 zł. 3) W związku z wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. "Budowa Przedszkola Nr 20" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.3) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 1
a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 372 821,00 zł z kwoty 9 610 530,00 do kwoty 14 983 351,00 zł, b) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 2 872 090,00 z kwoty 5 239 930,00 zł do kwoty 8 112 020,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2 500 731,00 zł z kwoty 4 000 000,00 zł do kwoty 6 500 731,00 zł, d) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5 350 066,00 zł z kwoty 9 239 930,00 do kwoty 14 589 996,00 zł 4) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-3 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 5) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 253 298 727,27 zł w tym: a) w 2019 r. do kwoty 106 182 213,27 zł, b) w 2020 r. do kwoty 98 295 899,00 zł, c) w 2021 r. do kwoty 35 776 065,00 zł, d) w 2022 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, e) w 2023 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, f) w 2024 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, g) w 2025 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, h) w 2026 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, i) w 2027 r. do kwoty 622 405,00 zł.. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 2
Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2018 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 452 922 407,26 66 140 077,09 121 457 089,00 109 894 620,00 47 141 994,00 14 097 929,00 1.a - wydatki bieżące 166 251 798,52 12 930 583,00 22 036 209,00 18 746 319,00 13 675 329,00 14 097 929,00 1.b - wydatki majątkowe 286 670 608,74 53 209 494,09 99 420 880,00 91 148 301,00 33 466 665,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 72 249 382,00 42 310 741,00 17 537 315,00 4 607 401,00 5 310 000,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 044 161,00 462 229,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców TWORZENIE MIEJSC POBYTU W NOWO POWSTAŁYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Utrzymanie mieszkań chronionych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 173 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2018 2020 654 492,00 236 522,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 71 205 221,00 41 848 512,00 17 200 935,00 4 525 811,00 5 310 000,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 047 299,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 12 127 856,00 11 345 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 1
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 292 179 690,09 1.a 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 38 560 990,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 618 700,09 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 488 540,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 199,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 707,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 492,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 608 341,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083 740,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki BUDOWA UKŁADÓW RETENCJI WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa układu retencji wód opadowych i roztopowych PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PRZY ULICY MICKIEWICZA 13 NA DZIAŁANIA INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ - Nadanie nowych funkcji społecznych budynkowi przy ulicy Mickiewicza 13 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 130 723,00 7 081 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 636 642,00 2 090 266,00 3 546 376,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 2 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 1 800 000,00 0,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 100 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 5 080 000,00 80 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 020 000,00 20 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 22 454 496,00 21 216 167,00 782 165,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 8 900 000,00 0,00 4 660 000,00 1 420 000,00 2 820 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 2 408 205,00 0,00 2 182 394,00 225 811,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 3
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 422,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636 642,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 998 332,00 1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900 000,00 1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 205,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 380 673 025,26 23 829 336,09 103 919 774,00 105 287 219,00 41 831 994,00 14 097 929,00 1.3.1 - wydatki bieżące 165 207 637,52 12 468 354,00 21 699 829,00 18 664 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - Poprawa bezpieczeństwa OCZYSZCZANIE ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW - UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE - Utrzymanie czystości CAŁOROCZNA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 149 566 977,52 11 327 694,00 12 699 829,00 13 164 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 4 640 660,00 1 140 660,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 7 000 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 215 465 387,74 11 360 982,09 82 219 945,00 86 622 490,00 28 156 665,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 583 736,95 2 992 368,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2021 145 668 062,73 1 428 310,00 63 121 905,00 63 386 759,00 14 075 013,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 14 983 351,00 72 570,00 8 112 020,00 6 500 731,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2017 424 850,05 276 482,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 15 000 000,00 0,00 3 750 000,00 5 000 000,00 6 250 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 4 496 652,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 296 652,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 050 000,00 500 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 3 526 982,09 3 481 595,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 5
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 239 691 150,09 1.3.1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 37 680 791,00 1.3.1.1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 22 040 131,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640 660,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 010 359,09 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 400,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 999 840,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 589 996,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 481 595,09 Strona 6 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 6
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę MODERNIZACJA DRÓG W TYM M.IN.: UL. PRZEMYSŁOWEJ - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 751 375,92 265 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 488 520,00 870 000,00 618 520,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 354 357,00 273 800,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 6 667 500,00 0,00 3 667 500,00 3 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.15 PARKINGI HALA - Poprawa infrastruktury parkingowej Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 7
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 856,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488 520,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 1.3.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667 500,00 1.3.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Strona 8 z 8 Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 8
Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik Nr 2): 1) Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.1) - rozliczenie realizacji zadania, 2) Budowa świetlicy przy budynku Socjalnym przy ul. Inwestorów (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.4) - rozliczenie realizacji zadania, 3) Budowa hali sportowej ul. Solskiego 1 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2) - zmiana harmonogramu, 4) W związku z wyższą kwota poprzetargową realizacji zadania pn. "Budowa Przedszkola Nr 20" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.3) - wyższa kwota poprzetargowa. Id: EDBF99A2-0CB7-47D7-8204-1082622C28F2. Projekt Strona 1