ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2013 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia): - Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8 800 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia): - Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 128 144 zł - Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 119 344 zł 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 14 898 768 zł z tego: - dochody bieżące 13 512 778 zł - dochody majątkowe 1 385 990 zł 2) Plan wydatków ogółem 14 301 088 zł z tego: - na wydatki bieżące 12 792 481 zł - na wydatki majątkowe 1 508 607 zł 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 597 680 złotych przeznacza się na - planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 597 680 zł. 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Tabela nr 1(załącznik nr 1) do Zarządzenia Nr 72.2013 Wójta Gminy Szypliszki Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 423 968,00-8 800,00 415 168,00 85295 Pozostała działalność 99 062,00-8 800,00 90 262,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99 062,00-8 800,00 90 262,00 Razem: 12 579 316,00-8 800,00 12 570 516,00
Tabela nr 2 (załącznik nr 2) do Zarządzenia Nr 72.2013 Wójta Gminy Szypliszki Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 961 620,00 0,00 961 620,00 60016 Drogi publiczne gminne 911 620,00 0,00 911 620,00 121 200,00 16 000,00 137 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 520,00 4 000,00 132 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 591 000,00-20 273,00 570 727,00 4 650,00 273,00 4 923,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 584 350,00 0,00 584 350,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 584 350,00 0,00 584350 4260 Zakup energii 14 600,00 10 500,00 25 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 850,00-10 500,00 144 350,00 750 Administracja publiczna 1 625 418,00 0,00 1 625 418,00 75022 3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 600,00 800,00 79 400,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 600,00 800,00 77 400,00 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 403 045,00 115,00 1 403 160,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 500,00 1 900,00 820 900,00-16 000,00 804 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 845,00 3 000,00 81 845,00 4260 Zakup energii 21 400,00 7 700,00 29 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 000,00 4 000,00 95 000,00 18 962,00 915,00 19 877,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00-1 000,00 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00-1 000,00 4 500,00 75095 Pozostała działalność 135 773,00 85,00 135 858,00 55 600,00 500,00 56 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 473,00-1 375,00 43 098,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 300,00 700,00 1 094,00 460,00 1 554,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121 860,00 0,00 121 860,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 360,00-525,00 117 835,00 3030 4040 4110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 20 500,00-50,00 20 450,00 30 000,00 900,00 30 900,00 3 200,00-50,00 3 150,00 7 800,00-2 000,00 5 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00-500,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 400,00 1 600,00 27 000,00 4260 Zakup energii 2 100,00 100,00 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00-440,00 1 560,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00-60,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 13 459,00 600,00 14 059,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 641,00-525,00 1 116,00 500,00-100,00 400,00 75495 Pozostała działalność 1 000,00 525,00 1 525,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 525,00 1 525,00 801 Oświata i wychowanie 5 247 701,00 0,00 5 247 701,00 80101 Szkoły podstawowe 3 212 501,00-6 000,00 3 206 501,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102 000,00-6 000,00 96 000,00 1 369 085,00-20 000,00 1 349 085,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 20 000,00 20 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 387 867,00 6 000,00 393 867,00 Id: 7D4B1837-85DB-47AE-A850-5D3FE6017694. Podpisany Strona 2
139 300,00-6 550,00 132 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00-871,00 1 429,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 467,00 5 800,00 161 267,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 500,00 7 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 50,00 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 738,00 4 200,00 49 938,00 2 462,00 871,00 3 333,00 80114 4110 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Składki na ubezpieczenia społeczne 148 040,00 0,00 148 040,00 21 000,00 50,00 21 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 390,00-50,00 3 340,00 852 Pomoc społeczna 919 968,00-8 800,00 911 168,00 85295 Pozostała działalność 349 374,00-8 800,00 340 574,00 3110 Świadczenia społeczne 318 558,00-8 800,00 309 758,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 319 172,00 0,00 319 172,00 90002 Gospodarka odpadami 255 272,00 0,00 255 272,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 500,00-30 000,00 59 500,00 4260 Zakup energii 0,00 30 000,00 30 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 6 500,00 1 000,00 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 1 000,00 7 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29 400,00 0,00 29 400,00 4260 Zakup energii 26 400,00-1 000,00 25 400,00 90019 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26 000,00-1 000,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-1 000,00 24 000,00 Razem: 11 981 636,00-8 800,00 11 972 836,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 51 668,00 0,00 51 668,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 668,00 0,00 51 668,00 41 000,00 1 000,00 42 000,00 Id: 7D4B1837-85DB-47AE-A850-5D3FE6017694. Podpisany Strona 3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 668,00-1 000,00 5 668,00 Razem: 2 328 252,00 0,00 2 328 252,00 Id: 7D4B1837-85DB-47AE-A850-5D3FE6017694. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72.2013 Wójta Gminy Szypliszki Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok w dz. 852 pomoc społeczna, rozdz. 85295 2030 o kwotę 8 800 złotych. Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013. Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano końcowego przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz. W planie wydatków dokonuje się stosownych zmian w tym zakresie. Na wniosek kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych oraz dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.