Lp. Nazwa jednostki Temat kontroli Termin kontroli

Transkrypt

1 Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży w jednostkach nadzorowanych na 2015 r., uwzględniający kontrole, o których mowa w art. 44 ust.1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami. Lp. Nazwa jednostki Temat kontroli Termin kontroli 1 Hurtownia Owocowo-Warzywna "FRUTIS" Piotrowski Kazimierz 2 Zakład Usługowo Handlowy Składnica Złomu Pojazdów Jan Łuba Centrum Obsługi Mieszkańców Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. styczeń 2015 r. krajowego transportu drogowe rzeczy. styczeń 2015 r. 3 OSK Daniel Witkowski szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 4 OSK Halina Nasiadka ( ) 5 OSK Szóstka Krzysztof Wróblewski ( ) 6 Centrum Zaopatrzenia Przemysłu Mięsnego "Danielski" Daniel Bałdyga 7 Usługi Przewozowe Samochodem Ciężarowym Jan Jastrząb 8 OSK Grzegorz Czyżewski ( ) styczeń 2015 r. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o kierujących pojazdami. styczeń 2015 r. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o kierujących pojazdami. styczeń 2015 r. krajowego transportu drogowe rzeczy. styczeń 2015 r. krajowego transportu drogowe rzeczy. luty 2015 r. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o kierujących pojazdami. luty 2015 r. 9 OSK Zbigniew Borkowski 1

2 10 Meble Rumiński Sławomir Rumiński szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) luty 2015 r. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. luty 2015 r. 11 OSK Mariusz Gruszfeld szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 12 Usługi Transportowe i Budowlane Lipiński Sławomir 13 OSK BOCIAN Agnieszka Bohdan 14 OSK Ziko Zdzisław Kopańczyk 15 LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk 16 "NEGRESKO" Hurtownia Lodów, Mrożonek i Art. Spożywczych Spółka z o.o. Oddział w Łomży 17 Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej 18 Usługi Transportowe Edward Skrzecz luty 2015 r. krajowego transportu drogowe rzeczy. marzec 2014 r. szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. krajowego transportu drogowe rzeczy. marzec 2015 r. marzec 2015 r. marzec 2015 r. marzec 2015 r. marzec 2015 r. marzec 2015 r. 2

3 19 PKS w Łomży Sp. z o.o. Okręgowa SKP 20 OSK Andrzej Drozdowski szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 21 Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. OSK 22 AGROCAST Sp. z o.o. Okręgowa SKP 23 Hurtownia Spożywcza KT Sp. z o.o. szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) krajowego transportu drogowe rzeczy. 24 DANMAR Rogowski Daniel Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. 25 PTHU Jarosław Górski krajowego transportu drogowe osób. 26 OSK Jacek Liszewski szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 27 OSK Ryszard Kamiński szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 28 Centrum Szkoleniowe LEKTOR maj 2015 r. maj 2015 r. 3

4 OSK Wioletta Stefankowska - Skórka 29 PHU POLMOZBYT Sp. z o.o. Okręgowa SKP 30 PHU "EL- PASZ" Elżbieta Chojnowska szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) maj 2015 r. maj 2015 r. krajowego transportu drogowe rzeczy. maj 2015 r. 31 P.P.U.H. Ługowski Tomasz Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. maj 2015 r. 32 WSPR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33 OSK Łomża Andrzej Lesiak 34 OSK Łomża Andrzej Skrodzki szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 3, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 35 OSZ Lech Mierzejewski szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 36 Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego maj 2015 r. czerwiec 2015 r. czerwiec 2015 r. czerwiec 2015 r. czerwiec 2015 r. 4

5 37 OSKAR Sp. z o.o. w Ostrołęce Oddział SORELLA w Łomży 38 Transport Towarowy Kraszewski Jerzy czerwiec 2015 r. krajowego transportu drogowe rzeczy. czerwiec 2015 r. 39 STANWES TRADE Spółka z o.o. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. czerwiec 2015 r. 40 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 41 POL-MOT Auto S.A. Oddział Skoda w Łomży krajowego transportu drogowe rzeczy. czerwiec 2015 r. 42 OSK Toczko Janusz szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 43 OSK Krzysztof Metelski szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 44 Pomoc Drogowa Józef Dobrowolski 45 P.H.U. CENTER-MEBEL Kurak Grzegorz lipiec 2015 r. lipiec 2015 r. lipiec 2015 r. krajowego transportu drogowe rzeczy. lipiec 2015 r. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. lipiec 2015 r. 46 Auto Zawadzki Spółka z o.o. krajowego transportu drogowe rzeczy. sierpień 2015 r. 47 Serwis-Sprzedaż Ogumienia 5

6 Andrzej Chrostowski sierpień 2015 r. 48 OSK Rucki Karol szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) sierpień 2015 r. 49 Milewski Sławomir Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. wrzesień 2015 r. 50 Usługi Transportowe Agnieszka Nerowska krajowego transportu drogowe rzeczy. wrzesień 2015 r. 51 OSK Rafał Borawski szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 52 OSK Baczewski Arkadiusz prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 3, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 53 OSK Lutek Michał Lutostański 54 PHU Krzyś Krzysztof Lemański prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 3, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) wrzesień 2015 r. wrzesień 2015 r. wrzesień 2015 r. wrzesień 2015 r. 55 ZROBUD-ŁOMŻA Makarewicz, Piątkowski Sp. j. wrzesień 2015 r. 6

7 56 Nasur Aleksander krajowego transportu drogowe rzeczy. październik 2015 r. 57 PHU MARGO Mariusz Gosk Okręgowa SKP 58 CSK Adam Sobiech szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 59 OSK Ewa Ferenc szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 60 SKAD Anna, Halina, i Jan Dziądziak Spółka Jawna Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. październik 2015 r październik 2015 r. październik 2015 r. listopad 2015 r 61 Transport Jacek Majewski krajowego transportu drogowe rzeczy. listopad 2015 r. 62 OSK Henryk Charczuk szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa) 63 Depczyński Henryk AUTODEPCZYŃSCY 64 WORD w Łomży Okręgowa SKP listopad 2015 r. listopad 2015 r. grudzień 2015 r. 7

8 65 Transport-Handel Robert Grunwald krajowego transportu drogowe rzeczy. grudzień 2015 r. 66 OSK Dorota Górska szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa). 67 OS CENTRUM Antoni Marek Chrostowski 68 OSK KAZIK Polkowski Kazimierz szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa). szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa). Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu grudzień 2015 r. grudzień 2015 r. grudzień 2015 r 69 Szkoła Podstawowa Nr 10 Prawidłowość oraz terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. maj 70 I Liceum Ogólnokształcące Prawidłowość oraz terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. czerwiec 71 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Prawidłowość oraz terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. 72 III Liceum Ogólnokształcące Prawidłowość oraz terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. maj 73 Bursa Szkolna Nr 1 Prawidłowość oraz terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. czerwiec 74 Wybrani podatnicy Oddział Podatków Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. maj II kwartał Wybrani podatnicy Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. III kwartał Wybrani podatnicy Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. IV kwartał Wybrani podatnicy Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. IV kwartał

9 Biuro Audytu i Kontroli 78 Szkoła Podstawowa Nr 2 Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. 79 Szkoła Podstawowa Nr 4 Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. 80 Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 81 Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. styczeń styczeń Wykorzystanie dotacji z budżetu samorządu w roku luty 82 MPGKiM Z.B. w Łomży Prawidłowość zatrudniania firm zewnętrznych (podwykonawców) na roboty drogowe zlecone przez miasto w roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z roku Przedszkole Publiczne Nr 10 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych. 85 Przedszkole Publiczne Nr 9 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych. 86 Jednostka lub stowarzyszenie zostanie wskazane w terminie późniejszym luty marzec marzec kwiecień kwiecień Wykorzystanie środków z funduszu p/alkoholowego na realizację programu za 2014 r. maj 87 Przedszkole Publiczne Nr 8 Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. 88 Publiczne Gimnazjum Nr 6 Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. 89 Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży 90 Łomżyńskie Centrum Rozwoju Rozwoju Edukacji Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. Ochrona danych osobowych. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. 91 Bursa Szkolna Nr 1 Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. czerwiec czerwiec lipiec wrzesień wrzesień 92 Bursa Szkolna Nr 3 Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz październik 9

10 93 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży odpisy amortyzacyjne. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. Wynagrodzenia pracowników w roku Przyznawanie dodatków, premii i nagród pracownikom. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. 94 Przedszkole Publiczne Nr 2 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych. 95 Przedszkole Publiczne Nr 1 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych. 96 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży 97 Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 98 MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży 99 Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Schronisko dla zwierząt Arka 100 MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży Gospodarowanie paliwami płynnymi zakupy, rozliczenia, normy zużycia. Kontrola realizacji wydanych zaleceń. Wydział Gospodarki Komunalnej październik listopad listopad grudzień grudzień Wykonywanie robót w zakresie utrzymania dróg. II - III kwartał 2015 Kontrola w zakresie realizacji postanowień zawartej umowy z Miastem Łomża. III-IV kwartał 2015 Referat Ochrony Środowiska Sprawdzenie stanu realizacji zadań związanych z zamknięciem i rekultywacją starej części składowiska w Czartorii. Wydział Oświaty 101 Przedszkole Publiczne Nr 4 Prawidłowość praktycznego stosowania orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. 102 Zespół Szkół Ogólnokształcących Prawidłowość praktycznego stosowania orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. 103 Bursa Szkolna Nr 1 Kontrola zgodności prawa wewnętrznego bursy z ustawą o systemie oświaty dotyczącą rekrutacji młodzieży. 104 Bursa Szkolna Nr 2 Kontrola zgodności prawa wewnętrznego bursy z ustawą o systemie oświaty dotyczącą rekrutacji młodzieży. IV 2015 r. kwiecień - listopad kwiecień - listopad październik - grudzień październik - grudzień 105 Bursa Szkolna Nr 3 Kontrola zgodności prawa wewnętrznego bursy z ustawą o systemie oświaty dotyczącą październik - grudzień 10

11 rekrutacji młodzieży. 106 Szkoła Podstawowa Nr 9 Terminowość przekazywania środków do UM z tytułu uzyskanych dochodów. lipiec - listopad 107 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 Terminowość przekazywania środków do UM z tytułu uzyskanych dochodów. lipiec - listopad 108 Przedszkole Publiczne Nr 2 Terminowość przekazywania środków do UM z tytułu uzyskanych dochodów. lipiec - listopad 109 Szkoła Podstawowa Nr 10 Terminowość dokonywania badań lekarskich. marzec - listopad 110 Przedszkole Publiczne Nr 10 Terminowość dokonywania badań lekarskich. Marzec listopad 111 Przedszkole Publiczne Nr 9 Prowadzenie księgi obiektu budowlanego, przeglądy okresowe budynków. wrzesień - grudzień 112 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Prowadzenie księgi obiektu budowlanego, przeglądy okresowe budynków. wrzesień - grudzień Realizacja obowiązku nauki. marzec - listopad 114 Szkoła Podstawowa Nr 2 Realizacja nauczania indywidualnego marzec - listopad 115 Szkoła Podstawowa Nr 7 Realizacja nauczania indywidualnego. marzec - listopad 116 Zespół Szkół Ogólnokształcących Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi w roku 2014 oraz przestrzeganie procedur kontroli finansowej. 117 Szkoła Podstawowa Nr 5 Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi w roku 2014 oraz przestrzeganie procedur kontroli finansowej. 118 Wybrane stowarzyszenia sportowe (do ustalenia) 119 Wybrane stowarzyszenia społeczno kulturalne, biorące udział w konkursie ofert 120 Wybrane stowarzyszenia/instytucje (do ustalenia) Wydział Kultury, Promocji i Sportu Kontrola problemowa; realizacja umów na zadania zlecone organizacjom pozarządowym w zakresie sportu. I kwartał I kwartał w zależności od terminu realizacji zadania i sprawozdania Kontrola problemowa; realizacja umowy. listopad Kontrola wydatków z zakresu zawartych umów na zadania realizowane przez stowarzyszenia lub instytucje. w zależności od terminu realizacji zadania i sprawozdania 11

12 121 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży 122 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży 123 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży 124 Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Kontrola realizacji zadań OC w jednostce organizacyjnej - MPEC. Kontrola realizacji zadań obronnych w jednostce organizacyjnej MPEC. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wrzesień wrzesień Realizacja zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2014 r. I kwartał 2015 Wykorzystanie środków z funduszu p/alkoholowego na realizację programu w 2014 r. II kwartał Klub Szachowy Maraton Wykorzystanie środków z funduszu p/alkoholowego na realizację programu w 2014 r. III kwartał