SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

2 OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 1. WSTĘP I METODOLOGIA W ramach monitorowania realizacji celów strategicznych, zgodnie ze Strategią Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022, co cztery lata Biuro Rozwoju Miasta przedkłada Prezydentowi Miasta raport z realizacji celów strategicznych. Poprzedni i zarazem pierwszy raport został sporządzony w roku Opracowanie to pozwoliło na wyłonienie przesłanek do aktualizacji dokumentu. Rosnąca dynamika wewnętrznych procesów rozwoju oraz uwarunkowania zewnętrzne, takie jak: przygotowanie się do wejścia w nowy okres programowania unijnego, konieczność dostosowania do dokumentów regionalnych i krajowych, zmiany zachodzące w oczekiwaniach, aspiracjach i zachowaniach mieszkańców a ponadto zrealizowanie części dotychczasowej strategii były podstawą do zainicjowania zmian dokumentu. Trwający prawie rok proces aktualizacji zakończył się sukcesem i w listopadzie 2007 roku została uchwalona zmodyfikowana Strategia Zintegrowanego.. Ocena realizacji celów strategicznych w roku 2011 została przeprowadzona przez niezależnego eksperta, dr Krzysztofa Wranę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który uczestniczył we wcześniejszych pracach przy aktualizacji strategii w 2007 roku. Wstępny raport został przedstawiony podczas warsztatów z koordynatorami w grudniu 2011r. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z materiałem i zaproponowali zmianę niektórych mierników realizacji celu oraz wypracowali nowe mierniki. Niniejszy raport zawiera sprawozdanie z realizacji celów na podstawie już zaktualizowanych mierników, których podstawowym atutem jest mierzalność i możliwość pozyskania danych. Struktura opracowania ułożona jest zgodnie z priorytetami i celami strategicznymi zawartymi w Strategii. Realizację wszystkich celów przedstawiono za pomocą mierników, gdzie przy każdym mierniku dokonano oceny jego jakości i ograniczeń. Przeprowadzono również ocenę realizacji celu z punktu widzenia potrzeb (w skali od -2 do +2) oraz z punktu widzenia osiągniętego postępu (również w skali od -2 do +2). Dokonano syntetycznej oceny wpływu realizacji danego celu na rozwój i przedstawiono rekomendacje dalszych działań. Natomiast w podsumowaniu opracowania ujęto syntetyczną ocenę realizacji wszystkich celów strategicznych. 1

3 2. PODSUMOWANIE Syntetyczna ocena realizacji celów strategicznych wyraźny postęp w zakresie realizacji celów widoczny w zdecydowanej większości analizowanych mierników, aktualność struktury celów brak przesłanek do istotnego redefiniowania poszczególnych celów jak i całej struktury, generalnie, pełne ujmowanie w strukturze mierników zjawisk towarzyszących realizacji celów (w niektórych przypadkach zalecane uzupełnienie mierników), dobra podstawa do rozwijania wielopodmiotowego układu zbierania danych do mierników, wskazane uzupełnienie mierników (przynajmniej części) o postulowane poziomy realizacji. 2

4 3. ZAŁOŻENIA Ocena realizacji strategii założenia postawienie wiarygodnych hipotez na temat relacji pomiędzy realizacją celów strategicznych, a rozwojem Gliwice /przy wykorzystaniu systemu mierników wyrażających poziom osiągania celów/, określenie rekomendacji dotyczących dalszej realizacji celów strategicznych. Ocena realizacji strategii ograniczenia trudności w rozgraniczeniu efektów rozwojowych związanych z wdrażaniem strategii od efektów wynikających z innych działań i procesów (także w otoczeniu), niekompletność danych statystycznych i trudności w zbudowaniu odpowiedniej bazy danych stanowiącej wiarygodną podstawę monitoringu zmian w rozwoju, brak określenia w strategii pożądanego liczbowego mierników odzwierciejącego zadowalający poziom realizacji celów strategicznych. 3

5 Ocena realizacji celów rozwoju 5 Ocena realizacji Ocena realizacji celu z punktu widzenia potrzeb : 2 regres, utrata pozycji, 1 niewystarczające wsparcie, 0 podtrzymywanie, 1 postęp 2 znaczący postęp, Ocena realizacji celów z punktu widzenia osiągniętego postępu: 2 wyraźny regres, 1 umiarkowany regres, 0 brak postępu, 1 umiarkowany wzrost, 2 wyraźny wzrost, Sugestie wdrożeniowe kontynuacja, wzmocnienie działań, przeformułowanie celu, ograniczenie działań w ramach celu, rezygnacja z celu. 4

6 PRIORYTET 1. BUDOWA NOWOCZESNYCH STRUKTUR GOSPODARCZYCH CEL 1.1. WYSOKA ATRAKCYJNOŚĆ MIASTA DLA LOKALIZOWANIA INNOWACYJNYCH INWESTYCJI REKOMENDACJE DLA CELU 1.1. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Widoczna realizacja celów wyrażona mi. Ograniczony wpływ na rozwój ze względu na relatywnie małą skalę przemian w stosunku do wielkości. 10 Rekomendacje Zintensyfikowanie realizacji celu w zakresie tworzenia warunków rozwijania innowacyjnych działalności w mieście. Rozwój systemu mierników ilustrujących zmiany w zatrudnieniu w działalnościach innowacyjnych i kreatywnych. 5

7 MIERNIKI REALIZACJI CELU 1.1. Mierniki realizacji liczba nowo powstałych firm innowacyjnych (KSSE, Inkubator, Technopark) liczba i powierzchnia przygotowanych działek inwestycyjnych nowo powstające firmy B+R Ocena jakości Realne ograniczenia jakości wyrywkowe ujmowanie zmian, brak uwzględnienia jakości innowacji brak kryterium oceny atrakcyjności działek trudność w jednoznacznym kwalifikowaniu firm do sektora B+R zatrudnienie w sektorze B+R j. w. Mierniki realizacji liczba nowo powstałych firm innowacyjnych (KSSE, Inkubator, Technopark) liczba i powierzchnia przygotowanych działek inwestycyjnych nowo powstające firmy B+R zatrudnienie w sektorze B+R (4/0/0) (3/9/18) (2/5/11) (5/5/3) 0 1 5/ 0,8061 4/ 1, / 10,8601 4/ 3,

8 CEL 1.2. KORZYSTNE WARUNKI DLA POWSTAWANIA SIECI WSPÓŁPRACY BIZNESOWO- BADAWCZEJ ORAZ ZAWIĄZYWANIA KLASTRÓW PRZEMYSŁÓW WYSOKICH TECHNOLOGII REKOMENDACJE DLA CELU 1.2. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Wysoki poziom realizacji celu i znacząca dynamika pozytywnej zmiany mierników. Dobre skorelowanie celu i jego realizacji z wykorzystywaniem potencjału rozwojowego. Rekomendacje Kontynuacja działań na rzecz realizacji celu strategicznego. Otwieranie gliwickich podmiotów na funkcjonowanie w innowacyjnych sieciach współpracy w skali regionalnej, krajowej i europejskiej. Prowadzenie analiz diagnozujących funkcjonujące i tworzące się klastry przemysłów wysokich technologii. 7

9 MIERNIKI REALIZACJI CELU 1.2. Mierniki realizacji liczba firm współpracujących z Politechniką Śląską i innymi uczelniami w mieście Ocena jakości Realne ograniczenia jakości wskazane uzupełnienie o wartość porozumień i wspólnych projektów (w ramach danych dostępnych na uczelniach) liczba wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP wskazane uzupełnienie o liczbę patentów (nie tylko wypracowanych lokalnie ) wdrażanych corocznie w gliwickich firmach nowo powstające firmy B+R trudność w jednoznacznym kwalifikowaniu firm do sektora B+R zatrudnienie w sektorze B+R j. w. liczba nowo powstałych firm innowacyjnych (KSSE, Inkubator, Technopark) 12 wyrywkowe ujmowanie zmian, brak uwzględnienia jakości innowacji Mierniki realizacji liczba firm współpracujących z Politechniką Śląską i innymi uczelniami w mieście liczba wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP nowo powstające firmy B+R zatrudnienie w sektorze B+R liczba nowo powstałych firm innowacyjnych (KSSE, Inkubator, Technopark) (4/0/0) (3/9/18) (2/5/11) (5/5/3) 0 1 8

10 CEL 1.3. ROZWIJAJĄCE SIĘ W OPARCIU O DOGODNE POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE FUNKCJE LOGISTYCZNE REKOMENDACJE DLA CELU 1.3. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Umiarkowana dynamika realizacji celu widoczna w kształtowaniu się mierników opisujących rozwój firm logistycznych. Niski poziom realizacji inwestycji drogowych finansowanych z budżetu. Rekomendacje Intensyfikacja realizacji celu uzasadniona stale poprawiającymi się warunkami komunikacyjnymi. Poddanie analizie potrzeb w zakresie budowy i modernizacji dróg w mieście oraz liczbowe określenie zapotrzebowania w tym zakresie w kolejnych latach. 9

11 MIERNIKI REALIZACJI CELU 1.3. Mierniki realizacji długość w km nowo powstałych i zmodernizowanych dróg finansowanych z budżetu zdarzenia drogowe (wypadki/ kolizje) z udziałem pojazdów ciężarowych na terenie Ocena jakości Realne ograniczenia jakości brak oceny wpływu na ułatwienie ruchu w mieście - liczba nowo powstałych firm logistycznych zatrudnienie w firmach logistycznych przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów firm z branży logistycznej (łącznie w działach i grupie PKD 2007:49, 50, 51, 52, 53.2) w tyś. zł Mierniki realizacji długość w km nowo powstałych i zmodernizowanych dróg finansowanych z budżetu zdarzenia drogowe (wypadki/ kolizje) z udziałem pojazdów ciężarowych na terenie liczba nowo powstałych firm logistycznych (Urząd Statystyczny) 7,16 (przebudowa w latach ) 2,33 0,6 0, /397 29/373 27/385 35/ zatrudnienie w firmach przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów firm z branży logistycznej w tyś. zł

12 CEL 1.4. WYSOKI POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEKŁADAJĄCY SIĘ NA TWORZENIE MIEJSC PRACY I POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE REKOMENDACJE DLA CELU 1.4. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Rekomendacje Wysoka dynamika przyrostu podmiotów gospodarczych. Wyraźnie rosnący współczynnik liczby podmiotów gospodarczych do liczby ludności wynikający z przyrostu liczby firm oraz ze spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Niski wzrostu udziału wpływów z CIT i PIT w budżecie lokalnym. Kontynuacja realizacji celu. Podejmowanie działań wspierających rozwój firm w warunkach kryzysu gospodarczego. 11

13 MIERNIKI REALIZACJI CELU 1.4. Mierniki realizacji liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych w ciągu roku (Urząd Statystyczny) liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, które określiły stan aktywności prawnej i ekonomicznej jako podmioty w stanie upadłości wpływy z podatku od osób fizycznych i prawnych (udziały we wpływach z podatków budżetu państwa PIT i CIT w tys. zł) liczba firm określanych jako MŚP kryterium przychodu netto (US) liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. os. w wieku produkcyjnym liczba zwolnień grupowych a liczba zgłoszonych w PUP miejsc pracy liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych w ciągu roku powstałych dzięki wsparciu finansowemu PUP w Gliwicach Ocena jakości Realne ograniczenia jakości - - Mierniki realizacji liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych w ciągu roku liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, które określiły stan aktywności prawnej i ekonomicznej jako podmioty w stanie upadłości wpływy z podatku od osób fizycznych i prawnych (udziały we wpływach z podatków budżetu państwa PIT i CIT w tys. zł) liczba firm określanych jako MŚP liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. os. w wieku produkcyjnym liczba zwolnień grupowych a liczba zgłoszonych w PUP miejsc pracy liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych w ciągu roku powstałych dzięki wsparciu finansowemu PUP w Gliwicach / / / /

14 PRIORYTET 2. PODWYŻSZANIE POZIOMU JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE CEL 2.1. WYSOKI STANDARD ŻYCIA, WYRÓŻNIAJĄCY POZYTYWNIE GLIWICE W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ, ODPOWIADAJĄCY POZIOMOWI WYSTĘPUJĄCEMU W MIASTACH EUROPEJSKICH REKOMENDACJE DLA CELU 2.1. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Zróżnicowany poziom realizacji celu w poszczególnych wymiarach. Rosnące zróżnicowanie społeczne. Postęp w gospodarce mieszkaniowej. Rekomendacje Intensyfikacja realizacji celu w wymiarze społecznym, w szczególności zapobiegania negatywnym procesom społecznym. Wzmacnianie atrakcyjności inwestorów tworzących wysokiej jakości miejsca pracy. 13

15 MIERNIKI REALIZACJI CELU 2.1. Mierniki realizacji poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wpływ do budżetu z podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) przeciętny dochód do budżetu na 1 mieszkańca liczba bezrobotnych w stosunku do liczby zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej liczba bezrobotnych w stosunku do liczby zarejestrowanych w grupie wiekowej Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej stopa bezrobocia- udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym Ocena jakości wysoka Realne ograniczenia jakości trudności w ocenie wpływu realizacji strategii na poziom osiąganego wynagrodzenia rozbieżności pomiędzy rejestrowanym poziomem bezrobocia a rzeczywistym Mierniki realizacji Ocena jakości Realne ograniczenia jakości poziom zróżnicowania ekonomicznego mieszkańców w stosunku do średniej krajowej (odsetek osób i rodzin o dochodach poniżej minimum socjalnego - odsetek osób, których - dochód nie przekracza kryterium dochodowego w stosunku do wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej), uogólnienie zjawisk wskazane rozbicie na wskaźniki bardziej wskaźnik przestępczości niska precyzyjne, ewentualnie posłużenie się wskaźnikiem wykrywalności przestępstw przyrost liczby mieszkań w roku brak oceny źródeł zjawiska liczba domów/ mieszkań w mieście 14

16 Mierniki realizacji liczba i powierzchnia działek mieszkaniowych przygotowanych przez miasto liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne: potrzeby zidentyfikowane na podstawie liczby wyroków sądowych ws. eksmisji / procent przyznanych lokali socjalnych w stosunku do zapotrzebowania [%] warunki zamieszkania wyrażone powierzchnią mieszkania na osobę wysokość kontraktów gliwickich placówek służby zdrowia z NFZ w przeliczeniu na jednego mieszkańca proporcja między emigracją a imigracją o charakterze stałym, w tym saldo migracji liczba zrealizowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych, parametry techniczne obiektów (np. kubatura obiektów, powierzchnia zabudowy, długość ścieżek rowerowych) migracje z podziałem na migracje w kraju i za granicę Ocena jakości Realne ograniczenia jakości mierniki komplementarne: ceny działek, liczba nowych nieruchomości na działkach brak odniesienia do potrzeb - dotyczy tylko miejskich obiektów sportowych niedoskonałość pomiaru migracji Mierniki realizacji poziom przeciętnego mies. wynagrodzenia brutto wpływ do budżetu z podatku od osób fizycznych i prawnych dochód budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba bezrobotnych w stosunku do liczby zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej liczba bezrobotnych w stosunku do liczby zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej liczba bezrobotnych w stosunku do liczby zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej ,86 3,93 3,97 4, / 40, / / 10,9 1896/ 44,6 1860/ 43,7 493/ 11,6 3048/ 48,3 2575/ 40,8 687/ 10,9 3019/ 46, / 41,1 842/ 12,

17 Mierniki realizacji stopa bezrobocia- udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 6,4 4,5 6,6 6,9 1 1 produkcyjnym poziom zróżnicowania ekonomicznego mieszkańców w stosunku do średniej krajowej (odsetek osób i rodzin o dochodach poniżej minimum socjalnego - odsetek osób, 63,57 41,22 40,81 42, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego w stosunku do wszystkich os. korzystających z pomocy społecznej), wskaźnik przestępczości (na 1 tys. mieszkańców) 31,3 29,9 30,5 32,4 0 0 przyrost liczby mieszkań w roku mieszkania oddane do użytku 1 1 liczba domów/ mieszkań w mieście Mierniki realizacji liczba i powierzchnia działek mieszkaniowych przygotowanych przez miasto liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne: potrzeby zidentyfikowane na podstawie liczby wyroków sądowych ws. eksmisji / procent przyznanych lokali socjalnych w stosunku do zapotrzebowania warunki zamieszkania wyrażone powierzchnią mieszkania na osobę wysokość kontraktów gliwickich placówek służby zdrowia z NFZ w przeliczeniu na 1 mieszkańca proporcja między emigracją a imigracją o charakterze stałym w tym saldo migracji 13/ 1,4404 [ha] 826/ 4,8% 34/ 3,0747 [ha] 951/ 2,8% 53/ 6,0320 [ha] 1024/ 7,4% 48/ 4,4292 [ha] 1423/ 4,5% ,6 22,8 23,2 23, , , , , / 3121 (-624) 2135/ 3038 (-903) 1584/ 2654 (-1070) 1558/ 3082 (-1524)

18 Mierniki realizacji liczba zrealizowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych, parametry techniczne obiektów (np. kubatura obiektów, powierzchnia zabudowy, długość ścieżek rowerowych) 1/ 2474 m 2 1/ 7835 m 2 lub 2/ 4424 m 2 1/ 4848m 2 1/ 7336m 2 lub 1/ 182m migracje z podziałem na migracje w kraju i za granicę 111/419 (-308) 184/331 (-147) 182/185 (-3) 196/183 (13)

19 CEL 2.2. MIASTO PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH SAMODZIELNEGO ROZWOJU REKOMENDACJE DLA CELU 2.2. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Rekomendacje Trudności w ocenie uzyskanych efektów (problem braku odniesienia do potrzeb). Pozytywne zjawiska na rynku pracy w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kontynuacja realizacji celu. Wzbogacenie systemu monitoringu. o bardziej wiarygodne badanie potrzeb oraz badanie rezultatów i oddziaływań (a nie tylko prostych produktów) realizowanej polityki społecznej. 18

20 MIERNIKI REALIZACJI CELU 2.2. Mierniki realizacji liczba osób korzystających z pomocy społecznej (stale i doraźnie) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z form aktywizacji zawodowej do liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP liczba miejsc pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności liczna dzieci objętych instytucjonalnymi formami opieki zastępczej (rodziny zastępcze) liczba osób starszych korzystających z usług opiekuńczych w domach w stosunku do liczby osób ubiegających się o te świadczenia liczba osób starszych korzystających z instytucjonalnych form pomocy (dzienne domy pomocy społecznej i DPS-y) w stosunku do liczby osób ubiegających się o te świadczenie Ocena jakości Realne ograniczenia jakości brak oceny skuteczności pomocy i jej adekwatności do potrzeb ujmowanie wyłącznie aspektu ilościowego ujmowanie wyłącznie aspektu ilościowego - Średnia - Mierniki realizacji liczba osób korzystających z pomocy społecznej (stale i doraźnie) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z form aktywizacji zawodowej do liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP liczba miejsc pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności liczba dzieci objętych instytucjonalnymi formami opieki zastępczej (rodziny zastępcze) liczba osób starszych korzystających z usług opiekuńczych w domach w stosunku do liczby osób ubiegających się o te świadczenia liczba osób starszych korzystających z instytucjonalnych form pomocy (dzienne domy pomocy społecznej i DPS-y) w stosunku do liczby osób ubiegających się o te świadczenie 3885/ / / / /724 49/657 76/ / ,43% 94,88% 96,65% 97,96% ,94% 65,53% 56,79% 62,37%

21 CEL 2.3. ROZWÓJ GOSPODARCZY I OSADNICZY NIEKOLIDUJĄCY Z WYMAGANIAMI EKOROZWOJU REKOMENDACJE DLA CELU 2.3. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Rekomendacje Widoczny realizacja zasad rozwoju zrównoważonego. Podstawy rozwoju stworzone przez planowanie przestrzenne. 41 Wzmocnienie działań na rzecz proekologicznych zachowań użytkowników. Ze względu na postępujący proces pokrycia MPZP proponuje się wykreślenie dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 20

22 MIERNIKI REALIZACJI CELU 2.3. Mierniki realizacji procent pokrycia powierzchni planami zagospodarowania przestrzennego (bez terenów leśnych) liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ocena jakości Realne ograniczenia jakości uwzględnienie aspektu ilościowego bez jakościowego liczba i powierzchnia zlikwidowanych dzikich wysypisk brak porównania potrzeb poziom natężenia hałasu w centrum niska brak aktualizowanych danych poziom zanieczyszczenia środowiska- procentowy udział odpadów segregowanych w ogólnej ilości wywożonych - odpadów poziom zanieczyszczenia środowiska- powietrze, jako miernik przyjęto stężenie pyłu zawieszonego (inne główne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza nie przekraczają dopuszczalnych norm) oraz liczbę dobowych przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego w ciągu roku niska - Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dotyczy tylko terenów bez obowiązującego M.PZ.P.) liczba obiektów poddanych termomodernizacji oraz % oszczędności zużycia energii cieplnej po termomodernizacji liczba i wartość dotacji na wdrożenie systemów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wycinkowe opisywanie zjawiska trudność w uchwyceniu pełnej skali zjawiska brak oceny uzyskanych efektów Mierniki realizacji procent pokrycia powierzchni planami zagospodarowania przestrzennego [%] liczba i powierzchnia zlikwidowanych dzikich wysypisk [m 2 ] poziom natężenia hałasu w centrum (dane dostępne po opracowaniu mapy akustycznej) poziom zanieczyszczenia środowiska- procentowy udział odpadów segregowanych w ogólnej ilości wywożonych odpadów (%) 45,6 64,7 64,7 82, / / / / ,4 3,7 3,6 3,

23 Mierniki realizacji poziom zanieczyszczenia środowiska- powietrze (stężenie pyłu zawieszonego PM10 [µg/m 3 ]/ liczba przekroczeń dopuszczalnych stężeń 24h w roku kalendarzowym ) 36/60 40/65 41/80 61/ liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dotyczy tylko terenów bez obowiązującego M.PZ.P.) liczba obiektów poddanych termomodernizacji oraz % oszczędności zużycia energii cieplnej po termomodernizacji liczba i wartość dotacji [PLN] na wdrożenie systemów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 284/ / / 46 w latach 234/ / / / nie udzielono dotacji

24 PRIORYTET 3. ROZWIJANIE FUNKCJI METROPOLITALNYCH CEL 3.1. MIASTO BĘDĄCE ZNACZĄCYM W KRAJU OŚRODKIEM NAUKOWO-AKADEMICKIM REKOMENDACJE DLA CELU 3.1. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Utrzymywana wysoka pozycja Gliwic jako ośrodka akademickiego. Zachowanie ilościowego potencjału w sytuacji niżu demograficznego. Rekomendacje Podtrzymywanie realizacji celu przy kontynuacji działań zmierzających do urozmaicania oferty studiów. 23

25 MIERNIKI REALIZACJI CELU 3.1. Mierniki realizacji Ocena jakości Realne ograniczenia jakości liczba oferowanych kierunków kształcenia na uczelniach wyższych - liczba uczelni czynnik statyczny pozycja uczelni w rankingach niska zróżnicowana wiarygodność rankingów liczba studentów silny wpływ sytuacji demograficznej liczba studentów spoza terenu studiujących w Gliwicach j. w. liczba podmiotów zarejestrowanych w sekcji M PKD dział 72 czynnik statyczny liczba absolwentów uczelni wyższych silny wpływ sytuacji demograficznej Mierniki realizacji liczba oferowanych kierunków kształcenia na uczelniach wyższych liczba uczelni pozycja uczelni w rankingach dane dot. PŚL wg Rzeczpospolitej liczba studentów liczba studentów spoza terenu studiujących w Gliwicach liczba nowo powstałych podmiotów zarejestrowanych w sekcji "Badania naukowe i prace rozwojowe" liczba absolwentów uczelni wyższych

26 CEL 3.2. WYSOKI POZIOM DOSTĘPNEJ W MIEŚCIE OFERTY KULTURALNEJ, ROZRYWKOWEJ I REKREACYJNEJ REKOMENDACJE DLA CELU 3.2. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Widoczny postęp infrastrukturalny. Bardzo znaczący rozwój aktywności kulturalnych. Wzmocnienie pozycji na mapie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Rekomendacje Położenie większego nacisku na tworzenie pozycji w zakresie wizerunkowych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 25

27 MIERNIKI REALIZACJI CELU 3.2. Mierniki realizacji liczba uczestników wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (biletowanych) realizowanych na terenie liczba wydarzeń kulturalnych i artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym liczba przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu regionalnym i lokalnym, w tym festiwale, koncerty, występy artystyczne, warsztaty muzyczne, przeglądy, również te organizowane w ramach dotacji organizacji pozarządowych liczba wystaw, plenerów, warsztatów plastycznych liczba projektów z zakresu edukacji kulturalnej, historycznej i artystycznej liczba wydanych publikacji, czasopism, książek, katalogów, periodyków, opracowań multimedialnych, filmowych, muzycznych Ocena jakości Realne ograniczenia jakości trudności w pełnej ocenie liczby uczestników wszystkich wydarzeń arbitralność oceny rangi wydarzenia; brak oceny skali wydarzenia i jego oddziaływania j. w. brak oceny jakościowej oraz zainteresowania uczestników j. w. brak innego wymiaru oceny ilościowej (np. liczba czytelników lub egzemplarzy) oraz jakościowej (np. ranga twórców) Mierniki realizacji liczba premier teatralnych, przedstawień teatralnych, seansów filmowych, wystaw muzealnych, projektów i programów edukacyjno-kulturalnych, projektów promujących literaturę i czytelnictwo oferowanych przez miejskie instytucje kultury liczba imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad lokalnym Ocena jakości Realne ograniczenia jakości j. w. arbitralność oceny rangi wydarzenia; brak oceny skali wydarzenia i jego oddziaływania liczba zespołów sportowych w najwyższych ligach rozgrywkowych liczba klubów sportowych brak oceny działalności liczba sekcji sportowych j. w. liczba uprawiających sport w klubach i stowarzyszeniach sportowych szacunkowe dane 26

28 Mierniki realizacji liczba obiektów sportowych dostosowanych do realizacji rozgrywek ligowych liczba i powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (dotyczy obiektów w zarządzie MZUK) liczba i powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (dotyczy obiektów w zarządzie MZUK) liczba zmodernizowanych szkolnych obiektów sportowych powierzchnia zmodernizowanych szkolnych obiektów sportowych Ocena jakości Realne ograniczenia jakości brak pomiaru aspektów jakościowych j. w. j. w. j. w. Mierniki realizacji liczba uczestników wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (biletowanych) realizowanych na terenie liczba wydarzeń kulturalnych i artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym liczba przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu regionalnym i lokalnym, w tym festiwale, koncerty, występy artystyczne, warsztaty muzyczne, przeglądy, również te organizowane w ramach dotacji organizacji pozarządowych liczba wystaw, plenerów, warsztatów plastycznych liczba projektów z zakresu edukacji kulturalnej, historycznej i artystycznej liczba wydanych publikacji, czasopism, książek, katalogów, periodyków, opracowań multimedialnych, filmowych, muzycznych 72224/ / / /

29 Mierniki realizacji liczba premier teatralnych, przedstawień teatralnych, seansów filmowych, wystaw muzealnych, projektów i programów edukacyjnokulturalnych, projektów promujących literaturę i czytelnictwo oferowanych przez miejskie instytucje kultury liczba imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad lokalnym liczba zespołów sportowych w najwyższych ligach rozgrywkowych liczba klubów sportowych liczba sekcji sportowych liczba uprawiających sport w klubach i stowarzyszeniach sportowych liczba obiektów sportowych dostosowanych do realizacji rozgrywek ligowych Mierniki realizacji liczba i powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (dotyczy obiektów w zarządzie MZUK) [m 2 ] liczba i powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (dotyczy obiektów w zarządzie MZUK) [m 2 ] liczba zmodernizowanych szkolnych obiektów sportowych powierzchnia zmodernizowanych szkolnych obiektów sportowych [m 2 ] 0 1/ / / / / / 182, , , ,

30 CEL 3.3. ROZWIJAJĄCA SIĘ W MIEŚCIE TURYSTYKA METROPOLITALNA WYKORZYSTUJĄCA MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE MIASTA REKOMENDACJE DLA CELU 3.3. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Ograniczony zakres realizacji celu w sferze turystyki utrudniający wyeksponowanie i wykorzystanie atutów. Rosnąca aktywność kulturalna w mieście. Rekomendacje Intensyfikacja realizacji celu w zakresie promocji turystycznej oraz rozwijania biznesów opierających się na turystyce i kulturze. 29

31 MIERNIKI REALIZACJI CELU 3.3. Mierniki realizacji Ocena jakości Realne ograniczenia jakości liczba obiektów hotelowych duża agregacja danych brak inf. o standardzie hotelu liczba miejsc noclegowych ogółem liczba odwiedzających korzystających z bazy noclegowej o różnym charakterze i standardzie liczba uczestników imprez biletowanych do wybranych obiektów turystycznych i kulturalnych w mieście liczba realizowanych przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki metropolitalnej liczba konferencji, zjazdy spotkania dot. rozwoju i upowszechnianiu turystyki liczba przedsięwzięć w dziedzinie promocji turystyki w mieście brak pełnego ujęcia uczestnictwa w imprezach kulturalnych niejednoznaczne rozumienie pojęcia różna ranga wydarzeń brak uwzględnienia strony jakościowej wyrywkowy charakter informacji, liczba odwiedzających palmiarnię miejską nie wiadomo ilu odwiedzających w ciągu roku to turyści a ilu to mieszkańcy odsetek 56pracujących w turystyce 57 Mierniki realizacji liczba obiektów hotelowych liczba miejsc noclegowych ogółem liczba odwiedzających korzystających z bazy noclegowej o różnym charakterze i standardzie Liczba uczestników imprez biletowanych do wybranych obiektów turystycznych i kulturalnych w mieście liczba realizowanych przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki metropolitalnej liczba konferencji, zjazdy spotkania poświęcone rozwojowi i upowszechnianiu turystyki liczba przedsięwzięć w dziedzinie turystyki w mieście liczba odwiedzających Palmiarnię Miejską w ciągu roku odsetek pracujących w turystyce 1,10% 1,30% 1,00% 1,00%

32 CEL 3.4. MIASTO INSPIRUJĄCE DO WSPÓŁPRACY LOKALNEJ, REGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ REKOMENDACJE DLA CELU 3.4. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Rosnące zaangażowanie Gliwic w inicjatywy regionalne i ponadregionalne. Nakłady na współpracę międzynarodową są podtrzymywane, a projekty realizowane są sukcesywnie. Rekomendacje Rozszerzenie wielopodmiotowego systemu monitoringu inicjatyw partnerskich realizowanych przez miasto Gliwice i podmioty z we współpracy z partnerami w otoczeniu subregionalnym, regionalnym i ponadregionalnym. 31

33 MIERNIKI REALIZACJI CELU 3.4. Mierniki realizacji Ocena jakości Realne ograniczenia jakości liczba i wartość projektów realizowanych przez samorządy w subregionie i regionie z udziałem Gliwic liczba i wartość projektów międzynarodowych realizowanych z udziałem Gliwic- wydatki na współpracę z zagranicą liczba stowarzyszeń, fundacji i związków międzygminnych z udziałem Gliwic niska rozproszenie danych duża liczba podmiotów brak określenia zaangażowania i efektów Mierniki realizacji liczba i wartość projektów realizowanych przez samorządy w subregionie i regionie z udziałem Gliwic liczba i wartość projektów międzynarodowych realizowanych z udziałem Gliwic oraz wydatki na współpracę z zagranicą liczba stowarzyszeń, fundacji i związków międzygminnych z udziałem Gliwic 0 0 3/ / / / / / / / / 0/

34 PRIORYTET 4. WZMACNIANIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CEL 4.1. WYSOKA ATRAKCYJNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE POD WZGLĘDEM ŁADU, ESTETYKI ORAZ WACHLARZA I JAKOŚCI DOSTĘPNYCH USŁUG REKOMENDACJE DLA CELU 4.1. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Postęp w zakresie zrównoważonego zarządzania przestrzenią. Rekomendacje Wzbogacenie zbioru danych użytecznych do monitorowania realizacji celu. Kontynuacja działań proekologicznych sprzyjających podniesieniu jakości przestrzeni. 33

35 MIERNIKI REALIZACJI CELU 4.1. Mierniki realizacji ilość zgłoszeń i pozwoleń na budowę wydanych obiektów chronionych MPZP pod względem konserwatorskim ilość dotowanych zabytków wpisanych do rejestrów Ocena jakości niska Realne ograniczenia jakości brak możliwości sprawdzenia wykonania remontów ilość dokumentacji konserwatorskich powierzchnia terenów zielonych brak kontekstu jakościowego poziom zanieczyszczenia środowiskapowietrze (stężenie pyłu zawieszonego PM10 [µg/m 3 ]/ liczba przekroczeń dopuszczalnych stężeń 24h w roku kalendarzowym ) poziom zanieczyszczenia środowiska procentowy udział odpadów segregowanych w ogólnej ilości wywożonych odpadów (%) poziom natężenia hałasu w centrum niska brak danych (do czasu opracowania mapy akustycznej) Mierniki realizacji Ocena jakości Realne ograniczenia jakości liczba i powierzchnia zlikwidowanych dzikich wysypisk powierzchnia i rodzaj zmodernizowanych przestrzeni publicznych liczba obiektów poddanych termomodernizacji, parametry techniczne obiektów liczba dostępnych sal konferencyjnych, naukowych, koncertowych niska brak odniesienia do potrzeb brak aspektu jakościowego i znaczenia przestrzeni trudność w ujednoliceniu brak określenia standardu, trudności w skompletowaniu danych 34

36 Mierniki realizacji liczba zgłoszeń i pozwoleń na budowę wydanych obiektów chronionych MPZP pod względem konserwatorskim ilość dotowanych zabytków wpisanych do rejestrów ilość dokumentacji konserwatorskich powierzchnia terenów zielonych [ha] 456,94 485,49 464,04 546, poziom zanieczyszczenia środowiska- powietrze (stężenie pyłu zawieszonego PM10 [µg/m 3 ]/ liczba przekroczeń dopuszczalnych stężeń 24h w roku kalendarzowym ) 36/60 40/65 41/80 61/ poziom zanieczyszczenia środowiska procentowy udział odpadów segregowanych w ogólnej ilości wywożonych odpadów (%) 67 3,4 3,7 3,6 3,5-1 0 Mierniki realizacji poziom natężenia hałasu w centrum liczba i powierzchnia 44/ zlikwidowanych dzikich wysypisk [m 2] powierzchnia i rodzaj zmodernizowanych przestrzeni publicznych liczba obiektów poddanych termomodernizacji, parametry techniczne obiektów liczba dostępnych sal konferencyjnych, naukowych, koncertowych 50/ / / ,95 0,93 0,36 3,

37 CEL 4.2. RACJONALNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ I INTENSYFIKACJA JEJ WYKORZYSTANIA DZIĘKI ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ REKOMENDACJE DLA CELU 4.2. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Postęp w infrastrukturalnym wyposażeniu terenów. Mała ilość terenów przygotowywanych pod inwestycje. Rekomendacje Określenie ilościowego zapotrzebowania na nową infrastrukturę i modernizację infrastruktury istniejącej. Poszukiwanie nowych możliwości przygotowywania terenów inwestycyjnych. 36

38 MIERNIKI REALIZACJI CELU 4.2. Mierniki realizacji powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje długość sieci infrastrukturalnej długość czynnej sieci kanalizacyjnej długość sieci infrastrukturalnej długość czynnej sieci gazowej ilość działek (powierzchnia) przeznaczonych do sprzedaży ilość pozytywnie rozstrzygniętych przetargów: a/ tereny komercyjne b/ tereny mieszkaniowe powierzchnia terenu przywróconego pod realizację nowych funkcji ilość urządzeń i doposażonych placów zabaw długość nowych i zmodernizowanych dróg finansowanych z budżetu Ocena jakości Realne ograniczenia jakości subiektywna ocena mieszkańców zbyt duży poziom agregacji, brak uwzględnienia aspektu jakościowego Mierniki realizacji powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje [ha] długość sieci infrastrukturalnej długość czynnej sieci kanalizacyjnej długość sieci infrastrukturalnej długość czynnej sieci gazowej Ilość i pow. działek przeznaczonych do sprzedaży Ilość pozytywnie rozstrzygniętych przetargów: a/ tereny komercyjne b/ tereny mieszkaniowe Ilość zmodernizowanych i doposażonych placów zabaw długość zmodernizowanych i nowych dróg sfinansowanych z budżetu 0,8061 1, ,8601 3, ,3 305,5 330, ,8 487,5 494,2 499, / 2,2465 a/ 5 b/13 38/ 4,2364 a/ 2 b/31 64/ 16,8921 a/ 2 b/11 52/ 7,7539 a/ 3 b/ / ,16 2,33 0,6 0,

39 PRIORYTET 5. BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO CEL 5.1. WYSOKI POZIOM ZAINTERESOWANIA MIESZKAŃCÓW DOSKONALENIEM WŁASNYCH KWALIFIKACJI I DOSTARCZANIE PRZEZ MIASTO MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW KARIER ZAWODOWYCH REKOMENDACJE DLA CELU 5.1. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Zróżnicowany poziom realizacji celu wyrażony różnymi mi. Niski poziom dostosowania kształcenia zawodowego do perspektywicznych potrzeb rynku pracy. Rekomendacje Trudności w ocenie aspiracji edukacyjnych mieszkańców (ocena skupiona na podaży). Intensyfikacja realizacji celu. 39

40 MIERNIKI REALIZACJI CELU 5.1. Mierniki realizacji liczba studiujących mieszkańców Gliwic na terenie liczba absolwentów określonych typów szkół (kierunki perspektywistyczne, kierunki niedostosowane do rynku pracy)- w odniesieniu do danych z PUP liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnychzawody deficytowe (kształcenie zawodowe) liczba absolwentów szkół ponad gimnazjalnychzawody nadwyżkowe (kształcenie zawodowe) liczba absolwentów szkół ponad gimnazjalnychzawody zrównoważone (kształcenie zawodowe) liczba osób, które odbyły staże absolwenckie (dane z PUP) liczba osób, które odbyły przygotowanie zawodowe liczba mieszkańców korzystających z kształcenia ustawicznego za pośrednictwem PUP Ocena jakości Realne ograniczenia jakości wpływ sytuacji demograficznej Mierniki realizacji liczba studiujących mieszkańców Gliwic na terenie liczba absolwentów określonych typów szkół (kierunki perspektywistyczne, kierunki niedostosowane do rynku pracy)- w odniesieniu do danych z PUP liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych- zawody deficytowe (kształcenie zawodowe) liczba absolwentów szkół ponad gimnazjalnych- zawody nadwyżkowe (kształcenie zawodowe)

41 Mierniki realizacji liczba absolwentów szkół ponad gimnazjalnych- zawody zrównoważone (kształcenie zawodowe) liczba osób, które odbyły staże absolwenckie (dane z PUP) liczba osób, które odbyły przygotowanie zawodowe liczba mieszkańców korzystających z kształcenia ustawicznego za pośrednictwem PUP

42 CEL 5.2. MIASTO ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚCI PROFESJONALNYCH DZIAŁAŃ WSZYSTKICH PODMIOTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO REKOMENDACJE DLA CELU 5.2. Syntetyczna ocena wpływu realizacji celu na rozwój Rosnąca aktywność sektora obywatelskiego w Gliwicach. Umiarkowany, ale widoczny wzrost zainteresowania działalnością w sektorze pozarządowym. Oferta podwyższania kompetencji i wsparcie podmiotów zainteresowanych działalnością w sektorze pozarządowym. 85 Rekomendacje Podtrzymywanie realizacji celu pomimo wyhamowania rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. 42

43 MIERNIKI REALIZACJI CELU 5.2. Mierniki realizacji Ocena jakości Realne ograniczenia jakości liczba organizacji pozarządowych działających na terenie brak oceny aktywności liczba szkoleń wolontariuszy liczba zgłoszonych chętnych do zostania wolontariuszem liczba wolontariuszy zgłaszanych corocznie przez organizacje pozarządowe do wyróżnienia z okazji Dnia Wolontariusza liczba wolontariuszy zgłoszonych przy obchodach Dnia Wolontariusza liczba szkoleń organizowanych przez GCOP lub przy jego współudziale liczba konsultacji organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych orientacyjna liczba osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatach i doradztwie, brak liczby uczestników i użyteczności - - niska j. w. brak liczby uczestników i użyteczności brak oceny jakościowej Mierniki realizacji liczba inicjatyw nakierowanych na pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz liczba zaangażowanych w nie osób frekwencja wyborcza, zwłaszcza w wyborach samorządowych liczba i wartość projektów międzysektorowych inicjowanych przez sektor biznesu i NGO's (w tym także zgłoszeń na partnera biznesowego) liczba konkursów inicjowanych przez samorząd lokalny wartość konkursów inicjowanych przez samorząd lokalny liczba wniosków złożonych w konkursach miejskich Ocena jakości Realne ograniczenia jakości brak liczby uczestników i stopnia oddziaływania brak porównania w badanym okresie brak aspektu jakościowego i wpływu na rozwój 43

44 Mierniki realizacji liczba organizacji pozarządowych działających na terenie liczba szkoleń wolontariuszy liczba zgłoszonych chętnych do zostania wolontariuszem liczba wolontariuszy zgłaszanych corocznie przez organizacje pozarządowe do wyróżnienia z okazji Dnia Wolontariusza liczba wolontariuszy zgłoszonych przy obchodach Dnia Wolontariusza liczba szkoleń organizowanych przez GCOP lub przy jego współudziale liczba konsultacji organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych orientacyjna liczba osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatach i doradztwie, Mierniki realizacji liczba inicjatyw nakierowanych na pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz liczba zaangażowanych w nie osób frekwencja wyborcza, zwłaszcza w wyborach 34, , samorządowych liczba i wartość projektów międzysektorowych inicjowanych przez sektor biznesu i NGO's (w tym także zgłoszeń na partnera biznesowego) liczba konkursów inicjowanych przez samorząd lokalny wartość konkursów inicjowanych przez samorząd , , , , lokalny liczba wniosków złożonych w konkursach miejskich