Pełna nazwa szkoły. Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu. Miejscowość. Sosnowiec

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu Miejscowość Sosnowiec 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma,,FitMaX'' to indywidualna działalność gospodarcza usługowo handlowa, której zamysłem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz dbania o dobre samopoczucie i zdrowie. Działalność ta obejmuje: zajęcia fitness; udostępnienie zaplecza sportowego (siłownia, fitness); możliwość ćwiczeń z własnym trenerem; Misja: Misją naszej firmy jest propagowanie zdrowego trybu życia. Hasło: Jedz warzywa, biegaj śmiało, a pożyjesz oj nie mało. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności firmy FitMax znajdować się będą na stronie internetowej b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie (wystrój) Firma zlokalizowana będzie w Sosnowcu przy ulicy Legionów 9, w budynku Zespołu Szkół Technicznych. Jest to centrum miasta doskonale skomunikowane z różnymi jego częściami, a także okolicznymi miastami. Wraz ze wzrostem zainteresowania usługami przewiduje się poszerzenie działalności na skalę województwa Śląskiego. W budynku szkoły jest duża sala gimnastyczna, wolne pomieszczenia, które można zaadaptować na szatnie i siłownię. To stanowi główny atut tej lokalizacji.

2 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Oferta firmy kierowana jest do klienta indywidualnego, a także klienta instytucjonalnego(szkół, firm). b. charakterystyka rynku docelowego Korzystać naszych usług będą osoby dbające o zdrowie, dobre samopoczucie i nienaganną figurę oraz osoby dążące do jej uzyskania w różnym wieku (minimum 14 lat), jak również firmy (np. Bitron Poland S.A., Magneti Marelli), które poprzez zakup naszych karnetów i wejściówek, będą mogły zrobić swoim pracownikom prezent i inne instytucje promujące zdrowy tryb życia (szkoły). 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi Jako firma chcemy uświadamiać naszych klientów o ich predyspozycjach fizycznych, a także będziemy starali się dobrać odpowiednia dietę do indywidualnych potrzeb i stylu życia naszych klientów. Usługi świadczone będą z najwyższą jakością i precyzją. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Nasze przedsiębiorstwo charakteryzuje się najwyższą dbałością i starannością świadczonych usług. Usługi są skierowane do osób w każdym wieku. Stworzymy specjalną ofertę dla matek z małymi dziećmi, dla których wraz z rozwojem działalności powstanie kącik malucha. Na czas zajęć będą tam mogły zostawić swoje dzieci pod specjalistyczną opieką pedagoga. Zatrudnimy dietetyka, który zainteresowanym klientom, będzie doradzał jak odżywiać się racjonalnie i opracuje dietę. Trenerzy i instruktorzy będą prowadzić zajęcia grupowe lub indywidualne. c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Firma nie przewiduje problemu z sezonowością, choć należy wziąć pod uwagę spadek zainteresowania w okresie wakacji.

3 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Firma zatrudni pracowników pełniących rolę akwizytorów prowadzących ankiety wśród potencjalnych klientów. Promować będziemy firmę poprzez rozprowadzanie ulotek oraz plakatów. Plakaty będą rozwieszane w pobliskich szkołach, firmach, komunikacji miejskiej, a także na budynku szkoły, które będą zmieniane na potrzeby nowych promocji. Banery oraz szyldy będą projektowane przez uczniów ZST. Reklamować będziemy firmę w Internecie. Stworzymy własną stronę internetową, aby dotrzeć do jak największej grupy klientów. Dzięki niej będziemy informować ich na bieżąco o naszej ofercie. Będziemy również rozprowadzać ulotki trzy razy w tygodniu między godziną w centrum miasta. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Usługi oferowane przez naszą firmę będą oferowane Klientom bezpośrednio (bez pośredników). W celu skorzystania z usług firmy FitMaX należy: przyjść bezpośrednio do filii firmy; złożyć rezerwacje telefonicznie bądź przez Internet w celu uniknięcia kolejek (grupom zorganizowanym poleca się rezerwacje telefoniczną, bądź internetową). b. nowe technologie w sprzedaży Będziemy posiadać internetowy system sprzedaży i rezerwacji zajęć. Dzięki stronie internetowej klienci będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą oraz poradami trenerów oraz dietetyków. W przyszłości planujemy również otwarcie sklepu internetowego, oferującego specjalistyczne produkty pomagające w osiągnięciu celu klienta. Podczas korzystania z siłowni oraz zajęć fitness, każdy klient otrzymuje opaskę magnetyczną, będą one swoistą informacją o czasie pobytu w naszej filii, a także umożliwią dostęp do szafek.

4 c. zasięg planowanej działalności/ godziny otwarcia Działalność naszej firmy będzie obejmowała miasto Sosnowiec oraz okoliczne miasta. Wraz ze wzrostem zainteresowania działalność firmy będzie rozpowszechniana i poszerzana na większą skalę. Siłownia będzie czynna sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach Zajęcia fitness będą odbywały się zgodnie z ustalonym grafikiem aktualizowanym każdego miesiąca. Porady dietetyka będą dostępne po wcześniejszym umówieniu, zaś trener indywidualny będzie dostępnym w godzinach działania siłowni. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Podczas ustalania ceny dużą rolę będą odgrywały koszty utrzymania budynku, sprzętu, opłacenia mediów oraz wynagrodzenia pracowników. Ustalone ceny będą regulowane zgodnie z cenami rynkowymi oraz możliwością finansową potencjalnych klientów. Możliwe będzie narzucenie marży zmiennej w zależności od ilości klientów i sytuacji rynkowej. b. rabaty/upusty Firma przewiduje zniżki zachęcające do korzystania z usług firmy: dla osób uczących się 15% za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej; dla osób w dniu jej urodzin za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej 2 godziny siłowni gratis; za okazaniem ulotki z kuponem rabatowym bilet w cenie ulgowej (dotyczy tylko osób pełnoletnich); dla grup zorganizowanych (od 10 do 15 osób) bilety taniej o 10% ceny (w zależności od ilości osób w grupie); senior zniżka 20% za okazaniem karty emeryta, rencisty; zniżki z konkursów organizowanych na portalu facebook.com za potwierdzeniem a zniżka w zależności od konkursu; zniżka 10% dla osób uczących się i przebywających na zasiłku za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja, dokument potwierdzający korzystanie z zasiłku); zniżka 5% dla osób korzystających z naszych usług w godzinach 8-12 w dni powszednie.

5 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia wysoka jakość oferowanych usług; dobra lokalizacja; oferta skierowana do klientów w każdym przedziale wiekowym; miła obsługa; ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb /możliwości finansowych klienta; atrakcyjny pomysł badania rynku (ankieta); indywidualna praca z klientem (trener); szeroka oferta; wykwalifikowani pracownicy. b. słabości przedsięwzięcia uzależnienie od dofinansowania z zewnątrz; konieczność zatrudniania wykwalifikowanych pracowników, co niesie ze sobą duże koszty wynagrodzeń; wysokie koszty utrzymania lokalu, konserwacji sprzętu itp.; konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na reklamę; brak wypracowanej marki oraz bazy klienta, co niesie za sobą konieczność poniesienia dużych kosztów. c. szanse płynące z otoczenia dobra lokalizacja (centrum miasta); dobre połączenie komunikacji miejskiej; duża ilość mieszkańców w okolicy; dobre sąsiedztwo ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjalnymi; wzrost zainteresowania klientów i popularność na rynku. d. zagrożenia płynące z otoczenia duża konkurencja/wzrost konkurencji; kryzys gospodarczy; bezrobocie-wzrastające, które może skutkować pogorszeniem się sytuacji materialnej potencjalnych klientów, co może przełożyć się na zmniejszenie zainteresowana ofertą naszej firmy; odpływ ludności do innych regionów Polski (migracja). e. główni konkurenci (nazwy przedsiębiorstw) Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży,,Kana Sosnowiec ul. Legionów 10

6 f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Sosnowiec;,,Tauron (energia elektryczna), Sosnowiec; Elektrociepłownia Będzin SA;,,Vitaron Sklep z suplementami diety i odżywkami Sosnowiec ul. Ujejskiego 8;,,Natu Sklep ekologiczny ze zdrową żywnością Sosnowiec ul. Targowa 8; INTERSPORT Polska SA, Sosnowiec, ul. Staszica 8B; ALVIKA, Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 93; KULTURYSTA SC. Sklep Sportowy, Sosnowiec, ul. Modrzejowska 26; DECATHLON SP. Z O.O., Sosnowiec, ul Sokolska Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Zakup wyposażenia sala fitness Karimaty 25 szt. Stepery 25 szt. Lustra Piłki do ćwiczeń 15 szt. Nagłośnienie sali Hula-hop 15 szt. Skakanki 15 szt. Zakup wyposażenia siłownia Ławka pod sztangę 3 szt. Gryf prosty 6 szt. Gryf łamany 4szt. Zapinka na gryf 22 szt. Gryf krótki 10 szt. Obciążenie 1 tona Atlas 2 szt. Pasy Stojaki

7 Platforma Ściskacz Orbitrek 4 szt. Rowerek treningowy 4 szt. Bieżnia treningowa Twister 4 szt. Wioślarz 2szt. Szafka 6 drzwiowa 4 szt. Liczniki czasu Koszty reklamy Plakaty 100 szt. Banery 42 zł/m 2 5m 2 Szyld cm x 90cm Jednorazowa pensja ankietera, 3h przez 5 dni, 6zł/h Razem: b. źródła finansowania inwestycji Koszty przedsięwzięcia będą pokrywane ze środków Unii Europejskiej (dotacja 40 tys.) oraz niewielki wkład własny. c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Reklama -ulotki 500 szt.- przygotowywane przez firmę zewnętrzną. Pensja kolportera ulotek 6 zł Pensje dwóch kolporterów 6 zł/h. Przewidywany czas pracy 4h dziennie przez 3 dni w tygodniu, łącznie jeden kolporter będzie pracował 48 h. 48h*6zł/h=288 zł 2 ankieterów*288 zł=576zł koszt zleceniodawcy Wynajem lokalu (sala, siłownia, szatnie) Wynagrodzenie pracowników (trener na siłowni x2, dietetyk, trener fitness x 2) -umowa zlecenie Trener fitness 22h/tyg.- 15 zł/h. 22h*4 tyg.*

8 zł/h=1320 zł Wynagrodzenie miesięczne brutto pracownika zł 1320 zł (brutto) - 118,80zł (u. zdrowotne) - 88,00 zł (zaliczka PDOF)=1113,20 zł (netto)+188,23 zł (ZUS) +33,66 zł (FPiFGŚP)=1541,89 zł 2 pracowników: 1541,89 zł*2= 3083,78 zł koszt zleceniodawcy 4 5 Trener siłowni 36h/tyg.- 15zł/h. 36h*4tyg*15zł/h=2160 zł Wynagrodzenie miesięczne brutto pracownika zł 2160 zł (brutto) -194,40 zł(u. zdrowotne) zł (zaliczka PDOF) = 1821,60 zł (netto) + 308,02 zł (ZUS) + 55,08 zł (FPiFGŚP) = 2523,10 zł 2 pracowników: 2523,10 zł*2 = 5046,20 zł koszt zleceniodawcy Telefon i Internet Konserwacja sprzętu Razem: d. szacowane przychody (miesięcznie) Przychody z działalności klienci indywidualni Karnet 4W Karnet 8W Karnet 12W Ulgowy 1M Normal ny 1M Ulgowy 3M Normal ny 3M Wejścia jednora zowa Ilość wykupionych karnetów Fitness Siłownia 38zł x 25 = 950zł 45zł x 20 = 900zł 65zł x 15 = 975zł 78zł x 14 = 1092zł 78zł x 16 = 1248zł 98zł x 12 = 1176zł 80zł x 11 = 880zł 100zł x 18 = 1800zł 90zł x 20 = 1800zł 110zł x 14 = 1540zł 210zł x 6 = 1260zł 250zł x 6 = 0zł 240zł x 6 = 1440zł 290zł x 5 = 1450zł 12 zł x = 1800zł 12zł x90 = 1080zł Klienci instytucjonalni karnety dla 4900 pracowników (Bitron Poland S.A., Magneti Marelli) Karnet siłownia: 110 zł * 20 karnetów Karnet fitness: 90zł * 30 karnetów

9 Razem: e. planowany zysk (miesięcznie) przychody - koszty zł zł = zł