Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

Transkrypt

1 Tabela Nr 4 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań r. na r r. w zł A Ogółem przedsięwzięcia: , ,46 31, , , ,39 45,1 - środki własne miasta , ,21 31, , , ,82 45,3 - kredyty, pożyczki i obligacje , ,00 0,00 0,00 0,00 - środki inne , ,25 64, , , ,57 10,0 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: ,46 33, , ,01 49,5 - środki własne miasta ,21 33, , ,76 49,5 - środki inne ,25 99, , ,25 98,1 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW ,33 38, , ,27 47,5 - środki własne miasta ,33 38, , ,27 47,5 - środki inne 0 0,00-0,00 0,00 - Rok Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Wartość przedsięwzięcia: ,33 38, , ,27 47,5 Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce - środki własne miasta ,33 38, , ,27 47, środki własne miasta ,78 39, , ,72 47, środki własne miasta , , ,55 53, ,38 6, , ,66 18,4 2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE - środki własne miasta ,38 6, , ,66 18,4 Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o.,energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozorowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za emisję gazów. Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Wartość przedsięwzięcia: ,14 37, , ,42 40,3 Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku - środki własne miasta ,14 37, , ,42 40,3 - środki inne ,97 25, , ,69 27,4 - środki własne miasta ,97 25, , ,69 27, ,63 42, , ,39 48,4 - środki własne miasta ,63 42, , ,39 48, ,54 36, , ,34 38,4 - środki własne miasta ,54 36, , ,34 38,4 Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48 za okres grudzień r. - maj/czerwiec r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu ( do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych ( stacjonarnej sieci telefonicznej), 5/ ubezpieczenia majątku. Wydatki dotyczą opłat za I - sze półrocze r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych 2/ zainstalowanych z tytułu czynszu na za budynku udostępnienie Parkingu powierzchmo pod w/w monitory ekranowe 2. WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Wartość przedsięwzięcia: ,24 3, , ,24 17,1 - środki własne miasta ,24 3, , ,24 17,1 - środki inne - - Wydatki dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. 1/ wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej, 2/ opłaty za dostęp do Internetu, 3/ opłaty za usługi telefoni VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek 18

2 30.06.r. na r r. Rok 3. WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Wartość przedsięwzięcia: ,00 0, , ,00 0,0 - środki własne miasta ,00 0, , ,00 0,0 - środki inne - - Realizacja wydatków rozpocznie się w II-giej połowie r. 3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI ,44 12, , ,20 42,1 - środki własne miasta ,44 12, , ,20 42,1 System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wartość przedsięwzięcia: ,20 12, , ,20 42,2 Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi - środki własne miasta ,20 12, , ,20 42,2 którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania Utrzymanie szaletów miesjkich. Wartość przedsięwzięcia: ,24 4, , ,00 38,1 Utrzymanie czystości i porządku na teremie miasta. - środki własne miasta ,24 4, , ,00 38,1-03 Przedsięwzięcie obejmuje: kamapnię informacyjną dotyczącą nowego systemu, wykonanie opracowań niezbędnych do wdrażania nowego systemu, rozbudowę, funkcjonowanie i serwisowanie systemów informatycznych oraz koszty administracyjne. Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie i obsługę 10 szt. ogólnodostępnych szaletów na terenie miasta. W szczególności wykonywanie zabiegów higienicznosanitarnych oraz konserwacji obiektów oraz ich wyposażenia. 4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA Wartość ,07 57, , ,07 14,2 - środki własne miasta ,07 57, ,07 14,2 - środki inne ,00 Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu Wartość przedsięwzięcia: ,07 57, , ,07 14,2 przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu - środki własne miasta ,07 57, , ,07 14,2 19 Uchwałą Nr XVI/292/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia przyjęty został Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest, którego głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie. Przedsięwziecie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów. 5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ,39 31, , ,31 26,7 - środki własne miasta ,39 31, , ,31 26,7 Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komend e Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczogaśniczych na terenie Miasta Kielce Wartość przedsięwzięcia: ,30 31, , ,31 26,7 Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce - środki własne miasta ,30 31, , ,31 26,7 Środki przeznaczono w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałychw wyniku zbierania plam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na ternie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP. - środki inne WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA , , ,00 - środki własne miasta , , ,00 - środki inne ,00 19

3 30.06.r. na r r. Rok Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Wartość przedsięwzięcia , ,00 Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata środki własne miasta , , ,00 Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych środki inne ,00 w procesie aplikacji o środki z UE Zaplanowane na ten cel środki zostaną zrealizowane w II połowie 7. GEOPARK KIELCE ,39 29, , ,04 37,7 - środki własne miasta ,39 29, , ,04 37,7 - środki inne 0,00-0,00 0 0,00 - Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Wartość przedsięwzięcia: ,57 25, , ,22 23,0 Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce - środki własne miasta ,57 25, , ,22 25, środki inne W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatówprzyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, usługi dostepu do sieci internet, za telefony stacjonarne,opłaty za czynsz, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe. - środki własne miasta , ,00 0, Przedsięwzięcie : Utrzymanie Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą Wartość przedsięwzięcia: ,29 40, , ,29 86,9 - środki własne miasta ,29 40, , ,29 95, środki inne Wartość przedsięwzięcia: ,53 23, , ,53 62,0 Utrzymanie trwałosci projektu pn "Budowa Centrum Geoedu - środki własne miasta ,53 23, , ,53 62,0 Propagowanie edukacji i turystyki gologicznej regionu 8. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ środki inne - środki własne miasta ,02 42, , ,02 45,6 W ramach utrzymania trwłości projektu dokonano przeglądu ruchomego zdaszenia sceny, zapłacono za energie elektryczną i częsciowo za pozostałe usługi. W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za I półrocze r dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne,usługi odprowadzenia ścieków. Zakup dowodów stalych, pozwoleń czsowych itp.. Dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy. Weryfikacja ilości i własności pojazd ów oraz weryfikacja uprawnień kierowców Wartość przedsięwzięcia: ,02 42, , ,02 45,6 - środki własne miasta ,02 42, , ,02 45,6 - środki inne - - Zakupiono szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne. 9. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY ,25 26, , ,25 57,3 - środki własne miasta ,00 24, , ,00 57,1 - środki inne ,25 99, , ,25 98,1 BIZNESSTARTER Wartość przedsięwzięcia: , ,25 98, Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku środki własne miasta ,00 100,0 akademickim od poziomu edukacji do etapu podjęcia działalności środki inne ,25 98,1 Projekt zakończony 30r. Jednostka realizuje zadania w zakresie Trwałość Projektu pn.kielecki Park Technologiczny Wartość przedsięwzięcia: ,00 57, wynajmu powierzchni biurowyych, hal 2. Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności środki własne miasta ,00 57,0 produkcyjnych, świadczy usługi gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, środki inne - - teleinformatyczne. 20

4 30.06.r. na r r. 10. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ,64 36, , ,64 48,4 - środki własne miasta ,64 36, , ,64 48,4 Rok Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego Wartość przedsięwzięcia: ,57 38, , ,57 37,1 - środki własne miasta środki własne miasta ,14 78, , ,14 18, środki własne miasta ,43 33, , ,43 45,1 - W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, 2. Oczyszczanie wód deszczowych Wartość przedsięwzięcia: ,28 42, , ,28 61, środki własne miasta ,28 42, , ,28 61,7 Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych Bieżące utrzymanie dróg Wartość przedsięwzięcia: ,30 39, , ,30 36,8 Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie - środki własne miasta - Miasta środki własne miasta ,96 39, , ,96 39, środki własne miasta ,34 30, , ,34 30,7 W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych 600 Trwałość projektów realizowanych w udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika Wartość przedsięwzięcia: ,00 54, , ,00 49,0 6. celów projektów) Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości - - wskaźników w projektach UE środki własne miasta ,00 54, , ,00 49,0 Oczyszczanie miasta Wartość przedsięwzięcia: ,95 37, , ,95 56,1 3. Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury - - drogowej 03 - środki własne miasta ,95 37, , ,95 56,1 7. Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta środki własne miasta ,64 86, , ,64 64,0 Oświetlenie uliczne Wartość przedsięwzięcia: ,42 29, , ,42 46,8 5. Oświetlenie ulic na terenie Miasta środki własne miasta ,42 29, , ,42 46,8 600 Utrzymanie zieleni miejskiej Wartość przedsięwzięcia: ,12 36, , ,12 43, środki własne miasta ,48 27, , ,48 23,2 W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy, W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania labolatoryne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych W sporządzono analizy trwałości projektu dla zadań inwestycyjnych "Przebudowa ul. Chęcińskiej", "Most Herbski", ul. Kusocińskiego W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni mieskiej: w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym 1 WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU ,52 - środki własne miasta ,52 - środki inne 0, ,00 Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcac Wartość przedsięwzięcia: , ,0 Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi środki własne miasta ,00 12, ,00 100,0 - środki inne 0 0,00 0, ,00 0,0 Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu u Rekreacji w Kielcach" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących zakałdu. 21

5 30.06.r. na r r. Rok Dotowanie samorządowych instytucji kultury Wartość przedsięwzięcia: , ,63 50,3 Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej - środki własne miasta , ,63 50, środki własne miasta ,33 38, ,33 50, środki własne miasta ,99 41, ,99 51, środki własne miasta ,33 38, ,33 55, środki własne miasta ,00 39, ,00 53, środki własne miasta ,00 39, ,00 53, środki własne miasta ,66 38, ,66 50, środki własne miasta ,32 38, ,32 42,6 - środki inne 0 0,00 0, ,00 0,0 Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorzadowych instytucji kultury" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących instytucji. Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Wartość przedsięwzięcia: , , Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. - środki własne miasta , ,70 49, środki własne miasta ,67 37, ,67 51, środki własne miasta ,88 43, ,88 11, środki własne miasta ,64 40, ,64 49, środki własne miasta ,08 38, ,08 45, środki własne miasta ,43 36, ,43 49,6 - środki inne ,00 Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Wartość przedsięwzięcia: , ,23 61,3 4. Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. - środki własne miasta , ,23 61, środki własne miasta ,74 41, ,74 53, środki własne miasta ,86 44, ,86 92, środki własne miasta ,99 38, ,99 70, środki własne miasta ,91 36, ,91 78, środki własne miasta ,59 33, ,59 74, środki własne miasta ,14 38, ,14 52,9 - środki inne ,00 Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżacych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. 22

6 30.06.r. na r r. Rok 5. Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych Wartość przedsięwzięcia: ,02 32, ,02 32,1 - środki własne miasta ,02 32, ,02 32,1 - środki inne 0 0,00 Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Wartość przedsięwzięcia: ,94 34, ,94 48,9 7. Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc Profilaktyka i Promocja zdrowia Wartość przedsięwzięcia: ,00 36, ,00 28,7 6. Poprawa zdrowia mieszkańców miasta środki własne miasta ,00 36, ,00 28, środki inne 0 0, środki własne miasta ,94 34, ,94 48,9 - środki inne 0 0,00 0, ,00 0,0 Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki ,82 95,9 12. WYDZIAŁ BUDŻETU - środki własne miasta , ,82 95,9 Spłata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wartość przedsięwzięcia: , ,82 100,0 - środki własne miasta ,82 12, ,82 100,0 Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej 13. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH ,21 29, , ,21 48,1 - środki własne miasta ,21 29, , ,21 48,1 Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" Wartość przedsięwzięcia: ,00 80, , ,00 100,0 Wydatki dotyczą podatku od środkiów transportowych Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autobusami do sprzedaży biletów środki własne miasta ,00 80, , ,00 100,0 - środki inne Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej Wartość przedsięwzięcia: ,25 49, , ,25 45,2 - środki własne miasta ,25 49, , ,25 45,2 - - Zakup usług przewozu pasazerów srodkami komunikacji miejskiej Wartość przedsięwzięcia: ,96 29, , ,96 48,1 3. Zapewnienie dobrej jakosci komunikacji - środki własne miasta ,96 29, , ,96 48,1 miejskiej - środki inne - - Dotyczy zakupu energii elektrycznej Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych 23

7 30.06.r. na r r. II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: , ,38 18,4 - środki własne miasta , ,06 18,8 - kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne , ,32 9,1 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta , ,00 0,0 - środki własne miasta , ,00 0,0 Rok Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 Wartość przedsięwzięcia: , ,00 - obowiązujących wymagań w zakresie ochrony - środki własne miasta , ,00 - przeciwpożarowej 2010 Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do na r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach. Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 w budynkach Urzędu Miasta - środki własne miasta , ,00 0,0 Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. 750 Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.) W ramach zadania zostały zainstalowane klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu r., zgodnie z terminami płatności. Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy Wartość przedsięwzięcia: , ,00 - ul. Rynek 1 - środki własne miasta , , Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa 2016 funkcjonalności budynku Urzędu Miasta) Realizacja zadania przesunięta na 2016r. Wyd. maj. - trwałość projektu "e-świętokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie 4. Miasta Kielce" Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-świętokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta , ,00 - Realizacja wydatków rozpocznie się w r. Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 - środki własne miasta , ,00 0,0 5. Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej Realizacja zadania nastąpi w II półroczu r. Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta 6. Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 - środki własne miasta , ,00 0,0 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu r. 24

8 30.06.r. na r r. 2. Geopark Kielce , ,91 20,2 - środki własne miasta , ,12 19,9 - środki inne , ,79 25,5 Rok Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby Wartość przedsięwzięcia: , ,32 56,3 7. turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i środki własne miasta , ,32 56,3 techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Wietrznia Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny środki własne miasta , ,32 24,7 Wydatki poniesiona na: montaż kotew wzmacniających siatkę ochronną na skarpie w parku Kadzielnia w rejonie wejścia do jaskini Szczelina, dokumentację projektowo kosztorysową budowy ekspozycji edukacyjnej na Kadzielni, wykonanie dokumentacji zabezpieczenia skarpy na wzgórzu harcerskim środki własne miasta , ,00 100,0 Geopark Kielce - Ogród botaniczny Wartość przedsięwzięcia: , ,59 13,2 Edukacyjno-rekreacyjny - środki własne miasta , ,80 12, środki inne , ,79 25, środki własne miasta , środki inne , ,79 25,5 - środki własne miasta , ,80 12,4 Zakończono budowę budynku zielonej szkoły i tymczasowego zasilania energetycznego. 2.Wykonywane są roboty ziemne pod budowę części alpinarium oraz budowa stanu surowegi części budynku A. 3. Wykonywane są prace przy modernizacji budynku na potrzeby magazynowo techniczne na terenie ogrodu 19 - środki własne miasta , ,00 - Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Wartość przedsięwzięcia: , ,00 61,0 Promowanie obiektów geologicznych Miasta - środki własne miasta , ,00 61, środki własne miasta , ,00 61,0 Zaprojektowano i wykonano instalację przestrzenną w podziemnej trasie turystycznej w jaskiniach na Kadzielni - roboty uzupełniające środki własne miasta , ,00-3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ,75 12,8 - środki własne miasta , ,75 12,8 25

9 30.06.r. na r r. Rok Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,75 34,5 10. z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych środki własne miasta , ,75 34,5 chronione) dla osób niepełnosprawnych Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zakupiono i zamontowano oznaczenie p.poż, podpisano i zrealizowano umowy o nadzory inwestorskie. Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 1 im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem środki własne miasta , ,00 0,0 na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych 852 Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych Przeszacowano kosztorysy, wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zakupiono i zamontowano oznaczenie p.poż 4. Miejski Zarząd Dróg , ,73 21,3 - środki własne miasta , ,73 21,6 - kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne , ,00 0,0 0 Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - wa - Wartość przedsięwzięcia: , ,14 2,7 12. Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów środki własne miasta , ,14 2,7 Al. Tysiąclecia PP) Rozwój systemów komunikacji środki inne , , W wyniku przetargu wybrano firmę SKANSKA jako wykonawcę robót. Plac budowy przekazano 13 czerwca r. Planowane zakończenie - wrzesień r. Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, Wartość przedsięwzięcia: , ,30 3,5 na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa środki własne miasta , ,30 3,5 Powiatowego w Kielcach Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Dokumentacja opracowana.ogłoszenie przetargu na realizację zadania planowane jest na III kwartał. Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie Wartość przedsięwzięcia: , ,07 2,8 14. ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej środki własne miasta , ,07 2,8 z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej Rozwój systemów komunikacji środki inne , , Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w opracowaniu. Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem Wartość przedsięwzięcia: , ,93 2,2 15. przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli środki własne miasta , ,93 2,2 manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - kredyty, pożyczki i obligacje ,00 - Rozwój systemów komunikacji Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania. Uzyskano od Wojewody Świętokrzyskiego decyzję na realizację inwestycji drogowej ( ZRID). Decyzja nie jest prawomocna. Inwestycja będzie realizowana przez ZTM Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 16. inwestycyjnych - środki własne miasta , ,00 0,0 Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji na środowisko naturalne Trwa procedura przetargowa dot. zlecenia analiz porealizacyjnych dla ulic:jesionowej, dróg wokół Targów, 1-go Maja przy moście Herbskim. 26

10 30.06.r. na r r. Rok Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej Wartość przedsięwzięcia: , ,89 0,4 17. do ul. Zagórskiej) - środki własne miasta , ,89 0,4 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Środki w budżecie zarezerwowano na aktualizację dokumentacji projektowej i częściowo odszkodowania. Dokumentacja w opracowaniu. Trwa opracowanie operatu szacunkowego na oszacowanie wartości nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod inwestycję. Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 - środki własne miasta , ,00 0,0 18. Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Trwa procedura przetargowa dot. zlecenia dokumentacji projektowej dla os. Dąbrowa II, planowany termin zakończenia prac II kwartał r. Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską Wartość przedsięwzięcia: , ,22 2,3 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , ,22 2, Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia I kwartał r. Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Wartość przedsięwzięcia: , ,25 5,3 20. Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań środki własne miasta , ,25 5,3 z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii - kredyty, pożyczki i obligacje , ,00 - Ludowej w Kielcach 600 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Środki w budżecie zarezerwowane na opracowanie materiałów w celu uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Przetarg na opracowanie materiałów w trakcie przygotowania. Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji Wartość przedsięwzięcia: , ,37 6,1 deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej środki własne miasta , ,37 6,1 dokumentacja, wykupy gruntów oraz OWD Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Środki w budżecie przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie opracowania. Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do Wartość przedsięwzięcia: , ,00 8,2 22. ul. Zielnej w Kielcach - środki własne miasta , ,00 8,2 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień. Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,34 55,3 Poprawa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , ,34 55, Środki zabezpieczone w budżecie na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończone. ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , ,00 0, Trwają rozmowy z mieszkańcami nt zmiany zagospodarowania pasa drogowego ul. Św. S.Kostki, mieszkańcy są bliscy zaakceptowania jednego z przedstawionych im wariantów ulicy, ostateczna decyzja spodziewana jest w czerwcu i wówczas zostanie zlecona dokumentacja projektowa. ul. Świętojańska w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , ,00 0, Środki w budżecie zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w opracowaniu-planowany termin opracowania dokumentacji -listopad r. 27

11 30.06.r. na r r. Rok Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,15 91,2 26. Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,15 91, W r. uzyskano prawomocną decyzję ZRiD. Środki w budżecie zaplanowane na odszkodowania. Przebudowa ul. Smolaka Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 27. Poprawa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , ,00 0,0 600 kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 środki inne 0, Środki w budżecie zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura przetargowa dot.zlecenia dokumentacji projektowej na wzmocnienie nawierzchni ul. Smolaka, budowę oświetlenia ulicznego i budowę chodnika. Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej Wartość przedsięwzięcia: , ,16 34,5 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , ,16 34, Inwestycja zakończona i odebrana. Trwa rozliczenie Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez Wartość przedsięwzięcia: , ,25 84,5 29. wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów - środki własne miasta , ,25 84,5 Poprawa infrastruktury rowerowej Realizacja zadania przez RPZ Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym Wartość przedsięwzięcia: , ,45 0,2 30. drogi krajowej Nr 74 do al. Solidarności w Kielcach - środki własne miasta , ,45 0,2 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Dokumentacja w opracowaniu. Realizacja inwestycji uzależniona od zgody spółki CityCore na dobrowolne odsprzedanie części nieruchomości pod planowaną inwestycję. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę przedłużenia Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: 3 - środki własne miasta , ,00 0,0 Zagnańskiej z Witosa Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace zwiaząne z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego Wartość przedsięwzięcia: , ,78 0,5 32. skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: środki własne miasta , ,78 21,3 Polną, Radiową i Niską w Kielcach Poprawa infrastruktury drogowej środki inne , ,00 0, Przetarg na etapie roztrzygania. Planowany termin - sierpień. Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku Wartość przedsięwzięcia: , ,30 0,4 33. od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) środki własne miasta , ,30 0,4 w Kielcach - dokumentacja i odszkodowania Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Środki w budżecie przewidziane na odszkodowania. Dokumentacja skrzyżowania aktualizowana w zakresie podziałów geodezyjnych, uzgodnień ZUDP i innych. Planowane wystąpienie o ZRiD dla skrzyżowania Piekoszowska-Malików w lipcu r. Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,1 w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego środki własne miasta , ,00 0,1 układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Środki w budżecie zarezerwowano na aktualizację dokumentacji projektowej i odszkodowania. Trwają prace projektowe w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Ponadto prowadzone jest postępowanie w sprawie dobrowolnego nabycia nieruchomości pod inwestycję. 28

12 30.06.r. na r r. Rok Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 35. Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej - środki własne miasta , ,00 0,0 na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce 600 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Przygotowanie dokumentacji do zlecenia przetargu na dokumentację projektową dotyczącą kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Szczecińska i Poleska. Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, wej Wartość przedsięwzięcia: , ,46 0,3 36. i Al. Solidarności - środki własne miasta , ,46 0,3 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej W wyniku przetargu wybrano firmę SKANSKA jako wykonawcę robót. Plac budowy przekazano 13 czerwca r. Planowane zokończenie 15 września r. Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania Wartość przedsięwzięcia: , ,13 98,8 Poprawa obsługi SPP - środki własne miasta , ,13 98, Umowa zrealizowana.parkometry zostały zainstalowane w SPP. Przedłużenie ul Roku w Kielcach wraz z budową OWD Wartość przedsięwzięcia: , , Poprawa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , , Realizacja w kolejnych latach Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Wartość przedsięwzięcia: , ,00 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , , Realizacja w kolejnych latach ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego Wartość przedsięwzięcia: , ,43 87,7 40. z wpięciem w ul. Wybraniecką - środki własne miasta , ,43 87,7 Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 01 Etap I - Kanalizacja deszczowa wykonana. Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury Wartość przedsięwzięcia: , ,11 31,5 - środki własne miasta , ,11 31,5 technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 01 - środki własne miasta , ,11 31,5 Inwestycja w trakcie - Budowa kanalizacji deszczowej Łopianowa, Domki - zakończona, w trakcie rozliczania. Przetarg na roboty drogowe w ul. Tobruckiej, Narwickiej i Studziankowskiej - czerwiec r. Procedura wypłaty odszkodowań nie została zakończona środki własne miasta , ,00-29

13 30.06.r. na r r. Rok 5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji , ,31 25,3 - środki własne miasta , ,31 25,3 Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Wartość przedsięwzięcia: , ,31 42,6 42. Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności środki własne miasta , ,31 42,6 Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej W latach (do r.) wykupiono ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska (w tym w I półroczu ha). Jednocześnie nadal trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym. Realizacja planu w II półroczu. Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Wartość przedsięwzięcia: , ,00 9,5 Poprawa infrastruktury drogowej - środki własne miasta , ,00 9, Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 do wynosi ha. Przewiduje się jeszcze wypłatę odszkodowań za grunty o pow. ok ha. 6. Wydział Inwestycji , ,68 14,7 - środki własne miasta , ,15 14,6 - środki inne , ,53 16,2 0 Budowa budynków mieszkalnych "Zlota Jesień" przy ul. Kazimierza Wartość przedsięwzięcia: , ,74 0,6 Wielkiego w Kielcach - środki własne miasta , ,74 0, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc Zadanie w trakcie. Termin wykonania r. Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa 45. Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowowychowawczych w mieście Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta , ,00 - Opracowano dokumentację. Realizacja zadania zaplanowana na lata - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach 46. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 2008 Kielc Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta , ,00 - Opracowano dokumentację projektowokosztorysową. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3, Wartość przedsięwzięcia: , ,73 0,3 47. ul. Toporowskiego 40 - środki własne miasta , ,73 0,3 Rozwój bazy sportowej w mieście 10 Przekazano plac budowy r. Wykonano ok. 80 prac rozbiórkowych. Wycięto drzewa oraz wykonano linię kablową oświetlenia. 30

14 30.06.r. na r r. Rok Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka samorządowego Nr 5 Wartość przedsięwzięcia: , ,19 10,6 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach 48. z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci - środki własne miasta , ,19 10,6 dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujacych przepisów - środki inne ,00 - Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia 853 opieki dzieciom W trakcie opracowania dokumentacja projektowokosztorysowa na wykonanie adaptacji pomieszczeń Żłobka. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej Wartość przedsięwzięcia: , ,27 40,2 49. Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb - środki własne miasta , ,27 40,2 mieszkańców 95 Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny fi 200 o długości 389,20 mb wraz z wysięgnikami fi 160 o dł. 201,35 mb. Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna w Wartość przedsięwzięcia: , ,41 3,1 rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, - środki własne miasta , ,41 3,1 Opatowska, 50. Łagowska, Lisowszczyków,Rajtarska dokumentacja+realizacja Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców 95 Wysłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin złożenia r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy Wartość przedsięwzięcia: , ,50 15,2 5 Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb - środki własne miasta , ,50 15,2 mieszkańców 95 Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny fi 200 o długości 476,00 mb wraz z wysięgnikami fi 160 o dł. 318,50 mb. Modernizacja budynków przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach wraz ze zmianą Wartość przedsięwzięcia: , ,00 0,0 sposobu użytkowania pod potrzeby Teatru Lalki i środki własne miasta , ,00 0,0 Aktora "Kubuś" w Kielcach Rozwój bazy dla upowszechniania kultury Trwa opracowywanie materiałów wstępnych do ogłoszenia konkursu, zgodnie z umową zawartą w dniu r. Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego Wartość przedsięwzięcia: , ,53 49,6 53. Poprawa estetyki Miasta - środki własne miasta , ,53 49,6 95 Zadanie zrealizowano w 90. Do wykonania pozostał dobór oświetlenia pomnika. Planowane zakończenie robót r. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - Wartość przedsięwzięcia: , ,53 3,0 dokumentacja + realizacja - środki własne miasta , , Dostosawanie posiadanych zasobów do 2016 zwiększających się potrzeb mieszkańców - środki inne , ,53 3,0 95 W trakcie opracowania dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o długości ok. 9 km. 31