URZD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Transkrypt

1 URZD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik ZATWIERDZAM Plan kontroli na 2007 rok wojewódzkich samorzdowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegajcych kontroli na mocy przepisów prawa, zawartych umów i porozumie oraz decyzji administracyjnych Dyrektor Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliski AKCEPTUJ Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski AKCEPTUJ. Warszawa 2007 r.

2 Spis kontroli: 1. Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej 1 2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzcych stae podyplomowe Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu nieruchomoci i infrastruktury Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu ochrony Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu geodezji i urzdze rolnych Kontrole innych samorzdowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegajcych kontroli na mocy przepisów prawa, zawartych umów i porozumie oraz decyzji administracyjnych Kontrole projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Kontrole projektów realizowanych w ramach SPO działania 2.2, 2.3,

3 Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej 1) 2) Lp. 1 Nazwa jednostki kontrolowanej Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstaców Wlkp Ciechanów Rodzaj kontroli Komórka organizacyjna realizujca kontrol z udziałem pracownika delegatury U.M. Zakres tematyczny kontroli analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uwagi 2 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu terytorialnego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego. Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. 3 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika Nr 2). 4 Delegatura U.M. Realizacja programu Szkoła Promocji Zdrowia. IV kwartał 1

4 5 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołce ul. Al. Jana Pawła II 120a Ostrołka z udziałem pracownika delegatury U.M. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. działalnoci Zakładu Pielgnacyjno-Opiekuczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowo dysponowania depozytem pieninym pacjenta). 6 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. 7 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika Nr 2). 8 Delegatura U.M. Realizacja programu Szkoła Promocji Zdrowia. IV kwartał 9 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock z udziałem pracownika delegatury U.M. 149, 2

5 poz. 1076); analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 10 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. 11 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 12 Delegatura U.M. Realizacja programu Szkoła Promocji Zdrowia. IV kwartał 13 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Aleksandrowicza Radom z udziałem pracownika delegatury U.M. rodków finansowych wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze z uwzgldnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; 3

6 zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 14 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. 15 Delegatura U.M. Realizacja programu Szkoła Promocji Zdrowia. IV kwartał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach ul. Poniatowskiego Siedlce z udziałem pracownika delegatury U.M. rodków finansowych wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze z uwzgldnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. 18 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 19 Delegatura U.M. Realizacja programu Szkoła Promocji Zdrowia. IV kwartał 4

7 20 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie ul. Kondratowicza Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 21 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. 22 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 23 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 24 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w. Anny SP ZOZ w Warszawie ul. Barska 16/ Warszawa 5

8 analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 25 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1); Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. 26 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 27 Delegatura U.M. Realizacja programu Szkoła Promocji Zdrowia. IV kwartał 28 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lenym ul. M. Konopnickiej Łomianki skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu rodków finansowych wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze z uwzgldnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych 6

9 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie ul. Niekłaska 4/ Warszawa SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakany w Warszawie ul. Wolska Warszawa Problemowa zakładów opieki zdrowotnej. Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu rodków finansowych wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze z uwzgldnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; prawidłowoci wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działa polegajcych na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działa majcych na celu popraw sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakoci wiadcze zdrowotnych kwota dotacji tys. zł.; Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1); Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na budow systemu ratownictwa medycznego. Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 7

10 analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek. 35 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 36 Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ ul. Warsztatowa Pruszków analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Centrum w Warszawie ul. Nowogrodzka 62 a Warszawa Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu terytorialnego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego. Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 8

11 analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne poradnie w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry i ilo udzielonych porad ; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 40 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 41 Midzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 42 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów 9

12 Delegatura U.M. podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). Realizacja programu Szkoła Promocji Zdrowia. Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. IV kwartał 46 Szpital im. M. Okoskiego SP ZOZ w Warszawie ul. Brzeska Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 47 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 48 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 10

13 49 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie Gostynin analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. działalnoci Zakładu Opiekuczo-Leczniczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowo dysponowania depozytem pieninym pacjenta). 50 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 51 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 52 Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/ Pruszków analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy 11

14 z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. działalnoci Zakładu Opiekuczo-Leczniczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowo dysponowania depozytem pieninym pacjenta). realizacji zada Wojewódzkiego Orodka Terapii Uzalenienia od Alkoholu i Współuzalenienia. 53 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 54 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 55 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 56 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatryczny Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka Radom z udziałem pracownika delegatury U.M. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy 12

15 z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. działalnoci Zakładu Opiekuczo-Leczniczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowo dysponowania depozytem pieninym pacjenta). 57 Problemowa Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 58 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 59 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; działalnoci Zakładu Opiekuczo-Leczniczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowo dysponowania depozytem pieninym pacjenta). prawidłowoci wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 13

16 zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działa polegajcych na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działa majcych na celu popraw sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakoci wiadcze zdrowotnych kwota dotacji tys. zł. 60 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 61 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 62 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica SP ZOZ w Zbkach ul. Rychliskiego Zbki analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 63 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 64 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodziey w Zagórzu k/warszawy 14

17 Wizkowa-Zagórze analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 65 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 66 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 67 Mazowiecki Wojewódzki Orodek Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna Płock z udziałem pracownika delegatury U.M. prawidłowoci wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działa polegajcych na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działa majcych na celu popraw sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakoci wiadcze zdrowotnych kwota dotacji 480 tys. zł.; 68 Prawidłowo wykorzystania dotacji podmiotowych i przedmiotowych udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego (wykaz udzielonych dotacji podano w załczniku Nr 1). 15

18 69 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 70 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej Płock z udziałem pracownika delegatury U.M. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 71 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 72 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2) SPZOZ MEDITRANS Ostrołka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołce ul. Kociuszki Ostrołka z udziałem pracownika delegatury U.M. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalnoci. Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 16

19 75 RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. B-pa wirskiego Siedlce z udziałem pracownika delegatury U.M. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalnoci; Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ul. Poznaska Warszawa Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalnoci w aspekcie umów zawartych z NFZ; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 79 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1); Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze rodków budetu pastwa na refundacje kosztów zwizanych z funkcjonowaniem CPR. 17

20 80 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 81 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 82 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce Al. Teodora Dunina Mrozy z udziałem pracownika delegatury U.M. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; prawidłowoci wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działa polegajcych na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działa majcych na celu popraw sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakoci wiadcze zdrowotnych kwota dotacji 730 tys. zł.; działalnoci Zakładu Opiekuczo-Leczniczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowo dysponowania depozytem pieninym pacjenta). 83 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 84 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 18

21 85 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Grulicy w Otwocku ul. Narutowicza Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 86 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 87 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 88 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 89 Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Grulicy SP ZOZ ul. Pasteura Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne poradnie w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry 19

22 i ilo udzielonych porad; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 90 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 91 Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa Stocer SP ZOZ w Konstancinie Jeziornej ul. Wierzejewskiego Konstancin - Jeziorna analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 92 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 93 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 20

23 94 Prawidłowo sporzdzania sprawozda kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczcych stanu zobowiza i nalenoci wymagalnych wynikajcych z ewidencji ksigowej (bez odsetek), których termin zapłaty minł przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone. 95 Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ w Warszawie ul. Nowy Zjazd Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalnoci w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry i ilo udzielonych porad; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 96 Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 97 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2). 98 Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS SP ZOZ w Warszawie ul. Górczewska Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie 21

24 99 umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 100 Prawidłowo realizacji zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie w roku 2006 (wg załcznika nr 2) Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. w. Łazarza w Warszawie ul. Leszno Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). 22

25 103 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyszych w Warszawie ul. Mochnackiego Warszawa analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalnoci w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzgldniajcych wykorzystanie kadry, obłoenie łóek i ilo udzielonych porad; przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiza wobec pracowników i zobowiza cywilnoprawnych; zahamowania zadłuania si samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 104 Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Gen. W. Andersa Warszawa Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z.Garnuszewskiego SP ZOZ w Warszawie ul. Winnicka Warszawa 107 Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego MEDITRANS w Radomiu ul. eromskiego Radom Prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załczniku Nr 1). Ze szczególnym uwzgldnieniem skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu rodków finansowych wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze z uwzgldnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076). 23

26 Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzcych stae podyplomowe Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 108 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. J. niadeckiego Lipsko 109 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w. Anny SP ZOZ w Warszawie ul. Barska 16/ Warszawa 110 Midzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa Warszawa Rodzaj kontroli Problemowa Problemowa Problemowa Komórka organizacyjna realizujca kontrol Zakres tematyczny kontroli Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Uwagi I kwartał I kwartał I kwartał 111 Szpital Bielaski im. ks. J.Popiełuszki SP ZOZ ul. Cegłowska Warszawa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. I kwartał 112 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Gdyska 1/ Wołomin Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. II kwartał 113 Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów Warszawa 114 Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek ul. Koszykowa Warszawa Problemowa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. II kwartał II kwartał 24

27 115 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a Warszawa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. II kwartał 116 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Staszica Garwolin 117 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska Warszawa Problemowa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. III kwartał III kwartał 118 Szpital Wolski im. dr A. Gostyskiej SP ZOZ ul. Kasprzaka Warszawa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. III kwartał 119 Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ w Warszawie ul. Nowy Zjazd Warszawa 120 Gabinet Stomatologiczny dr Krystian Owczarczak Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Kasprowicza 56/ Warszawa 121 Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000 ul. Tochtermana 1 ul. Wejherowska 3/ Warszawa prowadzca działalno w formie NZOZ pod nazw: Zespół Specjalistycznych Poradni Stomatologicznych ul. Wierzejewskiego Konstancin-Jeziorna Problemowa Problemowa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. III kwartał IV kwartał IV kwartał 25

28 122 NZOZ Magodent ul. Sandomierska 5/ Warszawa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. IV kwartał 123 NZOZ Poradnia Stomatologiczna De Wu ul. Róana Marki Filia Nr 1 ul. Jagielloska Warszawa 124 NZOZ Przychodnia Stomatologiczna AS-MED. ul. Majowa Otwock Problemowa Problemowa Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. Ocena prawidłowoci zatrudnienia staystów. Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj stay. IV kwartał IV kwartał * - w zakresie wynikajcym z 1 Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostki transportu sanitarnego (Dz.U. nr 94, poz. 1097) 26

29 Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 125 Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu Rynek Radom Rodzaj kontroli kompleksowa Komórka organizacyjna realizujca kontrol z udziałem pracownika delegatury U.M. Zakres tematyczny kontroli Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodze, rodków pieninych, rozrachunków i roszcze, wydatków, inwestycji. Uwagi 126 Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska Płock kompleksowa z udziałem pracownika delegatury U.M. Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodze, rodków pieninych, rozrachunków i roszcze, wydatków, inwestycji. 127 Pastwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa Warszawa kompleksowa Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodze, rodków pieninych, rozrachunków i roszcze, inwestycji, prawidłowo dokonywania wydatków. 128 Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie Rynek St. Miasta Warszawa Prawidłowo dokonywania wydatków; prawidłowo i terminowo rozlicze zobowiza, rzetelno dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych. 129 Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Wybrzee Gdyskie Warszawa Prawidłowo dokonywania wydatków; prawidłowo i terminowo rozlicze zobowiza, rzetelno dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych. 130 Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka Radom z udziałem pracownika delegatury U.M. Kontrola inwestycji terminowo realizacji inwestycji, rzetelno i kompletno dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowo dokumentowania procesów inwestycji, rzetelno rozliczania efektów inwestycji, prawidłowo stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych. 27

30 131 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu ul. Kopernika Radom kompleksowa z udziałem pracownika delegatury U.M. Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodze, rodków pieninych, rozrachunków i roszcze, wydatków, inwestycji. 132 Instytut Papiea Jana Pawła II Kolegiacka 1A Warszawa Kontrola inwestycji terminowo realizacji inwestycji, rzetelno i kompletno dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowo dokumentowania procesów inwestycji, prawidłowo stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych. 133 Warszawska Opera Kameralna ul. Nowogrodzka Warszawa kompleksowa Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodze, rodków pieninych, rozrachunków i roszcze, wydatków, inwestycji. 134 Biblioteka m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28 Skrytka Warszawa kompleksowa Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodze, rodków pieninych, rozrachunków i roszcze, wydatków, inwestycji. 135 Pastwowy Zespół Ludowy Pieni i Taca Mazowsze im. T. Sygietyskiego Karolin Otrbusy Kontrola inwestycji terminowo realizacji inwestycji, rzetelno i kompletno dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowo dokumentowania procesów inwestycji, rzetelno rozliczania efektów inwestycji, prawidłowo stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych. 28

31 Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 136 Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie ul. witojerska Warszawa Rodzaj kontroli Komórka organizacyjna realizujca kontrol Zakres tematyczny kontroli Realizacja remontów w 2006 r. pod ktem zamówie publicznych zawartych umów z wykonawcami oraz finansowania. Uwagi 137 Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszcych w Radomiu ul. Wernera Radom z udziałem pracownika delegatury U.M. Realizacja w latach zadania inwestycyjnego modernizacja budynku szkoły i internatu. 138 Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach ul. Oskara Lange Siedlce z udziałem pracownika delegatury U.M. Realizacja remontów w 2006 r. pod ktem zamówie publicznych zawartych umów z wykonawcami oraz finansowania. 139 Mazowieckie Samorzdowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. witojerska Warszawa Dokumentacja placówki. 140 Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych w Radomiu pl. Stare Miasto Radom kompleksowa z udziałem pracownika delegatury U.M. Zarzdzanie finansami i majtkiem oraz administrowanie jednostk; sprawy kadrowe kontrola zasadnoci zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym; prawidłowo przebiegu procedury naboru słuchaczy do kolegium; wykorzystanie rodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 141 Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie kompleksowa Zarzdzanie finansami i majtkiem oraz administrowanie szkoł; prowadzenie spraw kadrowych zgodno zatrudnienia z arkuszem organizacji pracy szkoły; 29

32 ul. Długa 40/42 organizacja pracy szkoły zgodno z przepisami prawa owiatowego, w szczególnoci prawidłowo przebiegu procedury przyj do zespołu. 142 Medyczna Szkoła Policealna w Płocku, ul. Piłsudskiego Płock kompleksowa z udziałem pracownika delegatury U.M. Zarzdzanie finansami i majtkiem oraz administrowanie szkoł; prowadzenie spraw kadrowych zgodno zatrudnienia z arkuszem organizacji pracy szkoły; organizacja pracy szkoły zgodno z przepisami prawa owiatowego. 143 Medyczna Szkoła Policealna w Sokołowie Podlaskim ul. Marii Skłodowskiej-Curie Sokołów Podlaski kompleksowa z udziałem pracownika delegatury U.M. Zarzdzanie finansami i majtkiem oraz administrowanie szkoł; prowadzenie spraw kadrowych zgodno zatrudnienia z arkuszem organizacji pracy szkoły; organizacja pracy szkoły zgodno z przepisami prawa owiatowego. 144 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie ul. Jana Matejki Wyszków Prawidłowo gospodarowania rodkami pochodzcymi z opłat za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych. 145 Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 w Warszawie ul. Grenadierów 30a Warszawa Gospodarowanie rodkami zakładowego funduszu wiadcze socjalnych (pod wzgldem zgodnoci z prawem) Kolegium Pracowników Słub Społecznych w Warszawie ul. Obroców Warszawa sprawdzajca Gospodarowanie mieniem szkoły (pod wzgldem zgodnoci z prawem). Prawidłowo sporzdzania sprawozda finansowych. 148 Zespół Szkół Ogólnokształccych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodziey w Józefowie ul. 3 Maja Józefów kompleksowa Dysponowanie rodkami okrelonymi w planie finansowym jednostki. 30

33 149 Kolegium Nauczycielskie w Warszawie ul. Czerniakowska Warszawa kompleksowa Dysponowanie rodkami okrelonymi w planie finansowym jednostki. 150 Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodziey w Zagórzu Wizowna Wywizywanie si dyrektora z roli pracodawcy (ruch słubowy, zgodno decyzji z regulaminem pracy, itp.). Prawidłowo sporzdzania sprawozda finansowych. 31

34 Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 151 Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie Rodzaj kontroli Komórka organizacyjna realizujca kontrol Zakres tematyczny kontroli Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na realizacj wydatków współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w tym SPO ROL oraz stosowanie odpowiednich procedur. Uwagi 32

35 Kontrole jednostek realizujcych zadania z zakresu nieruchomoci i infrastruktury Lp. 152 Nazwa jednostki kontrolowanej Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich ul. Kruczkowskiego Warszawa Rodzaj kontroli kompleksowa Komórka organizacyjna realizujca kontrol Zakres tematyczny kontroli Realizacja obowizków wynikajcych z przepisów rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom ( Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582 ) w zakresie: prowadzenia ksiki drogi; dziennika objazdu dróg; mapy techniczno - eksploatacyjnej dróg; ksiki obiektu mostowego; wykazów obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. Uwagi 153 Problemowa Pozyskiwanie rodków pozabudetowych z tyt. zajcia pasa drogowego na cele nie zwizane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochron dróg na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z pón. zm. ) w jednym z wybranych Rejonów Drogowych MZDW za rok 2006 ; wyrywkowa (w czasie prowadzonej kontroli ) analiza zgodnoci wniosku ( lub kilku wniosków ) o zajcie pasa drogowego, z decyzj wydan przez dyrektora rejonu oraz rzeczywistym zajciem pasa drogowego w terenie i wynikajcej z tego tytułu wysokoci opłat, dla robót w pasie drogowym, prowadzonych w czasie kontroli. 154 Zgodno prowadzenia korespondencji z klientami, składajcymi wnioski o odszkodowanie z tyt. uszkodze pojazdów na drogach administrowanych przez MZDW, z terminami wynikajcymi z przepisów art kpa. Kontrola korespondencji skierowanej do MZDW w ww. sprawach i ew. innych, wynikajcych z pełnionej funkcji zarzdcy drogi w okresie 1 stycznia 2007 r czerwca