Sprawozdanie z kontroli doraźnej. Kontrolą objęto gospodarkę finansową oraz działalność schroniska w 2016 r.

Transkrypt

1 SK Sprawozdanie z kontroli doraźnej Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, ul. Władysława Łokietka 7, Wałbrzych, będącego jednostką budżetową Gminy Wałbrzych, zwanego dalej Schroniskiem. Kierownikiem Schroniska była i nadal jest Irena Nowak, powołana na to stanowisko w dniu 1 sierpnia 1986 r. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Schroniska sprawuje Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Kontrolą objęto gospodarkę finansową oraz działalność schroniska w 2016 r. Kontrolę w dniach marca 2017 r. przeprowadziły inspektorzy ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu: 1/ Joanna Kałmuczak na podstawie upoważnień nr BO z dnia 21 marca 2017 r. 2/ Grażyna Błaszyk - na podstawie upoważnień nr BO z dnia 21 marca 2017 r. (akta kontroli str.1,2) 1. Schronisko w 2016 r. funkcjonowało na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzonego zarządzeniem kierownika Schroniska z dnia 3 sierpnia 2015 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie nowy Regulamin Organizacyjny. Według Regulaminu przedmiotem działania Schroniska jest w szczególności przyjmowanie zwierząt bezdomnych (psów i kotów) doprowadzanych przez mieszkańców, jak również dowożonych na podstawie zgłoszeń mieszkańców lub Straż Miejską. Schronisko nie posiadało Statutu, do czego było zobligowane na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz.U 2016, poz ze zm). Przepis ten stanowi, że jednostka budżetowa, a taką jest Schronisko, działa na podstawie Statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Kierownik Schroniska poinformowała, że projekt Statutu jest w fazie opracowywania. Schronisko w 2016 r. dysponowało 28 boksami, 6 boksami na kwarantannę (obecnie 8), 4 domkami i izolatką dla chorych zwierząt. Ponadto, funkcjonowały cztery wybiegi dla psów. Warunki istniejące pozwalały na przyjecie 135 psów. Utworzona kociarnia mieściła 20 kotów. W ciągu 2016 r. do Schroniska przyjęto 439 psów i 126 kotów. Na dzień 1 stycznia 2016 r. w Schronisku przebywały 133 psy i 17 kotów. Stan na koniec 2016 r. wyniósł odpowiednio: 130 i 36. Na koniec stycznia 2017 r. ilość tych zwierząt wyniosła odpowiednio: 115 i 37.

2 Pozytywnie należy ocenić działania Schroniska na rzecz popularyzacji adopcji psów przebywających w tej placówce, polegające głównie na zamieszczaniu informacji o Schronisku wraz ze zdjęciami psów przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska oraz organizowanie akcji w rodzaju bieg na sześć łap. W efekcie tych działań, w 2016 r. adoptowano 354 zwierząt (62,7 % ogółu zwierząt przyjętych), z tego 269 psów i 85 kotów. Wszystkie zwierzęta przekazane do adopcji były odrobaczone, zaszczepione i oznakowane (czip). Natomiast w styczniu 2017 r. zaadoptowano 33 psy i 2 koty. (akta kontroli str.3-10,11-15,36) 2. W sposób rzetelny dokumentowano pobyt zwierząt w schronisku. Zwierzęta przyjmowane do schroniska wpisywane były do rejestru przyjęć, w którym ujmowano dane wymagane postanowieniami 6 rozporządzenia MRiRW z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), takie jak: gatunek zwierzęcia, wiek, płeć, maść i oznakowanie, datę przyjęcia do schroniska, dane osoby przekazującej zwierzę do schroniska oraz osoby adoptującej, dane dotyczące kwarantanny oraz przeprowadzonych szczepień, a także datę śmierci z podaniem przyczyny. Prowadzona jest także dodatkowa dokumentacja dotycząca pobytu zwierząt w Schronisku, zwłaszcza tzw. karta ewidencyjna (odpowiadająca numerowi wpisu do książki przyjęć), w której w szczególności umieszczono: datę przyjęcia, rodzaj zgłoszenia, opis wyglądu i płeć, rodzaj dokonanych zabiegów, uwagi o wydaniu lub adopcji. Prowadzono również ewidencję /wykaz w formie kartoteki/ zwierząt przebywających w Schronisku, która zawierała wszystkie elementy wymagane przepisem 6 ust.2 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe prowadzone ewidencje, to: - temperatur chłodni kategorii III (komora chłodnicza o średniej temp. -10 st. C,o wymiarach 2x2x2 = 12,5 m 3, pomieści ok. 2 ton); - temperatur chłodni kategorii I (komora chłodnicza o średniej temp. -10 st. C,o wymiarach 2x2x2 = 12,5 m 3, pomieści ok. 2 ton); - szczepień, czipowania, zabiegów psów; -szczepień, czipowania, zabiegów kotów; - spacerów; - wyprowadzania psów na wybiegi; 2

3 - odkażania boksów; - odkażania wiader, misek, kotłów; - odkażania samochodu - darowizn (akta kontroli str.16-17) 3. Wszystkie psy i koty przebywające w 2016 r. w Schronisku były objęte opieką weterynaryjną lekarza weterynarii. Schronisko, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniło jako wykonawcę na świadczenie usług weterynaryjnych w latach , Przychodnię TRI-VET SC w Szczawnie Zdroju. Ogłoszenie o przetargu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 czerwca 2015 r., w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej Schroniska w okresie od 12 czerwca 2015 r. Według SIWZ, najistotniejszym kryterium wyboru wykonawcy była cena. O możliwości zgłoszenia oferty zostali powiadomieni również inni wykonawcy (6 przychodni i gabinetów weterynaryjnych). Ofertę zgłosiła tylko Przychodnia TRI -VET SC za kwotę 3.990,00 zł brutto za miesiąc wykonywania usługi (przy 24 miesięcznym okresie realizacji zamówienia). Umowę o wykonanie, zorganizowanie i prowadzenie usługi weterynaryjnej podpisano w dniu 1 lipca 2015 r. na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Lekarze TRI- VET posiadali specjalizację z chirurgii. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zobowiązany był do pełnienia usługi weterynaryjnej w zakresie: - kontroli stanu zdrowia zwierząt w ilości ok. 170 psów i kotów dwa razy w tygodniu, - leczenia zwierząt po dokonanych przeglądach (w miarę potrzeb), - udzielania pomocy całodobowej w nagłych wypadkach na telefoniczne wezwanie, - leczenia powypadkowego, - wykonywania eutanazji, - profilaktyki, wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie, czipowania (zakup czipów we własnym zakresie przez Schronisko), - zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych na bieżąco (zakup środków we własnym zakresie przez Schronisko), - obligatoryjne wykonywanie sterylizacji i kastracji w ilości ok. 25 psów i kotów w miesiącu, 3

4 - wykonywania RTG, USG, diagnostyki laboratoryjnej oraz leczenia stacjonarnego szpitalnego, - zapewnienia lekarstw i środków medycznych niezbędnych do wykonywania powyższych usług. W ramach umowy wykonawca zobowiązany był także do zapewnienia pomieszczeń umożliwiających wykonanie zabiegów leczniczych oraz chirurgicznych, z wyjątkiem przeglądów zwierząt, szczepień i czipowań, które odbywają się w pomieszczeniach Schroniska. Na zadane pytanie przez kontrolujących, dlaczego wybór lekarza weterynarii został przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, skoro przedmiot zamówienia wyniósł poniżej euro (próg stosowania ustawy o zamówieniach publicznych) i dlaczego przeprowadzenie postępowania zlecono podmiotowi zewnętrznemu, co się łączyło z wydatkiem w kwocie 1.000,00 zł, Kierownik Schroniska odpowiedziała: cyt. Zastosowałam podstawowy tryb wyłonienia wykonawcy zamówienia usług weterynaryjnych, ponieważ obawiałam się zarzutów nieobiektywnego wyboru wykonawcy. W tym czasie pod adresem Schroniska kierowano bardzo wiele uwag krytycznych dotyczących działalności Schroniska, szczególnie w zakresie opieki lekarza weterynarii. W związku z tym uznałam, że ogłoszenie przetargu nieograniczonego w tym przedmiocie zapewni pełną jawność postępowania przetargowego. Cała procedura przeprowadzenia takiego przetargu wymagała, moim zdaniem, fachowej pomocy i taką pomoc uzyskałam, poprzez zawarcie umowy z osobą fizyczną, mającą kwalifikacje w tym zakresie. Kierownik Schroniska poinformowała, że w następnych postępowaniach dotyczących wyboru lekarza weterynarii, w przypadku gdy wartość zamówienia nie będzie wyższa od euro, postępowanie będzie przeprowadzone bez zlecenia podmiotowi zewnętrznemu, ale na zasadzie rozeznania rynku usług weterynaryjnych, rozesłania ofert i wybrania najlepszej oferty spośród przesłanych do Schroniska. (akta kontroli str.18-26) Poniżej przedstawiono wydatki poniesione przez Schronisko w 2016 r., w tym na opiekę i obsługę weterynaryjną zwierząt przebywających w Schronisku: 4

5 Rodzaj wydatku bieżącego Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia, podróże służbowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Wydatki wykonane w zł Wyszczególnienie ,84 Zatrudnienie 11 osób (10,5 etatu): Kierownik, Główna Księgowa, Pracownik administracyjny, 3 opiekunów zwierząt, 5 pracowników gospodarczych, w tym kierowca. Szkolenie pracowników z zakresu BHP 603,20 szkolenie głównej księgowej 550,00 zł, delegacja służbowa 53,20 zł 2.681,23 Zakup odzieży roboczej, wody pitnej dla pracowników ,92 W tym: zakup karmy dla zwierząt ,23 zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi do remontu i konserwacji boksów, klatek i wybiegów dla zwierząt ,77 zł, zakup czipów do rejestracji w bazie zwierząt, środków zapobiegawczych przeciw pasożytom ,10 zł, zakup opału (węgiel) ,08 zł, zakup paliwa do samochodu 8.644,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki (części zamienne do samochodu, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, aparat fotograficzny) ,20 zł ,89 W tym opłata za wodę i ścieki 8.059,92 zł, energia elektryczna ,97 zł 8.070,93 naprawy bieżące 5.181,69 zł, naprawa samochodu 2.814,24 zł, naprawa kosiarki 75,00 zł 192,00 Badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy Zakup usług pozostałych Podatki i opłaty ,44 Usługa weterynaryjna ,00 zł, udrożnienie kanalizacji, utylizacja odpadów, okresowa deratyzacja, usługi informatyczne, pocztowe i transport opału ,44 zł ,99 Podatek od nieruchomości 4.273,00 zł, podatek rolny 36,00 zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa gruntu 8.320,03zł ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia rzeczowe 957,72 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.091,74 zł, opłata za kontrolę inspekcji weterynaryjnej 67,50 zł. Ogółem ,44 x (akta kontroli str.27) Poza obowiązującą umową o opiece weterynaryjnej, wykonano zabiegi na łączną kwotę 6.000,00 zł, z tego 39 zabiegów sterylizacji i kastracji (5.800,00 zł) i w dwóch przypadkach badanie krwi 200,00 zł). Schronisko zgodnie z umową o opiece weterynaryjnej w 2016 r. zakupiło we własnym 5

6 zakresie czipy do rejestracji w bazie zwierząt oraz preparaty przeciw pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym, a także testy diagnostyczne dla kotów (białaczka) na łączną kwotę ,10 zł. Schronisko zakupuje również szczepionki przeciw parwowirozie i nosówce dla szczeniaków oraz preparaty witaminowe w przypadkach koniecznych. Natomiast lekarz weterynarii zapewnia lekarstwa i środki medyczne pozostałe oraz szczepionki przeciw wściekliźnie, co odpowiada postanowieniom zawartej umowy. Według zestawienia przychodów i rozchodów w okresie od 1stycznia do 31grudnia 2016 r. w magazynie było 21 pozycji preparatów zapobiegawczych na kwotę ,00 zł, natomiast na koniec 2016 r. wartość magazynowa wyniosła 2.480,00 zł w ilości 163 sztuk. W ciągu roku zużyto zakupione preparaty na łączną kwotę ,00 zł. (akta kontroli str.28-29,30-31,32-33,34-35) Zwierzęta przebywające w schronisku miały zapewnioną należytą opiekę weterynaryjną oraz poddawane były wymaganym zabiegom weterynaryjnym. Wszystkie zwierzęta po odbyciu kwarantanny szczepiono przeciwko wściekliźnie. W badanym okresie zaszczepiono 261 psy i 79 kotów. Prowadzona była również obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku. W okresie objętym kontrolą zabiegom tym poddano 207 psów i 29 kotów. Wszystkie zabiegi dokumentowano w książce leczenia zwierząt, prowadzonej według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. 2011,Nr 224, poz.1347). W okresie kontrolowanym dokonano 8 eutanazji psów i 4 eutanazje kotów, co stanowiło odpowiednio: 1,8% i 3,2% w stosunku do liczby psów i kotów przyjętych do Schroniska.(439 i 126). Zabiegi te były przeprowadzone przez lekarza weterynarii zgodnie z obowiązującymi wymogami i były wykonane wyłącznie z powodu źle rokujących, ciężkich schorzeń zwierząt. W okresie objętym kontrolą odnotowano również 35 przypadków zgonów psów (8% w stosunku do liczby przyjętych do schroniska) i 4 kotów (3,2% w stosunku do przyjętych). Główną przyczyną padnięć zwierząt były zgony naturalne m.in. z powodu: zaawansowanego wieku, chorób, pasożytów, urazów powypadkowych itp. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki zagryzienia psów przez zwierzęta agresywne. Natomiast 2 psy i 2 koty zbiegły ze Schroniska. (akta kontroli str. 15) 6

7 4. Zgodnie z przepisami dotyczącymi produktów możliwych dla skarmiania psów i kotów, Schronisko obowiązywały przepisy określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (EU) nr 1069/2009, określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Artykuł 10 rozporządzenie Rady (WE): Materiał kategorii 3 obejmuje następujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą być przeznaczone do karmienia zwierząt w Schronisku: a) tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi lub, w przypadku zwierząt łownych, całe zabite zwierzęta lub ich części, które nadają się do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami wspólnotowymi, lecz nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi z powodów handlowych; b) tusze i następujące części pochodzące albo ze zwierząt, które zostały poddane ubojowi w rzeźni i zostały uznane za nadające się do uboju w celu spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej, albo całe zwierzęta i ich następujące części pochodzące ze zwierząt łownych zabitych z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami wspólnotowymi: (i) (ii) (iii) tusze lub całe zwierzęta i ich części odrzucone jako nienadające się do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami wspólnotowymi, lecz które nie wykazują żadnych objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta; łby drobiu; skóry i skórki, łącznie ze skrawkami i obrzynkami, rogi i stopy, łącznie z paliczkami oraz kośćmi nadgarstka i śródręcza, kośćmi stopy i śródstopia: zwierząt innych niż przeżuwacze, wymagających badań na TSE, oraz przeżuwaczy, u których badania przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wykazały wynik negatywny; (iv) (v) szczecina świńska; pióra; c) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie, zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie wykazywały żadnych objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta; d) krew zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez krew na ludzi lub zwierzęta, uzyskaną z następujących zwierząt, które zostały poddane ubojowi w rzeźni, po uznaniu ich za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 7

8 w następstwie kontroli przedubojowej zgodnie z przepisami wspólnotowymi: (i) zwierząt innych niż przeżuwacze, wymagających badań na TSE; oraz (ii) przeżuwaczy, u których badania przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wykazały wynik negatywny; e) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstałe podczas wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym odtłuszczone kości, skwarki i osad z centryfug lub separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka; f) produkty pochodzenia zwierzęcego lub środki spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które już nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt; g) karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, które nie nadają się już do skarmiania z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt; h) krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od żywych zwierząt, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta; i) zwierzęta wodne i części takich zwierząt, z wyjątkiem ssaków morskich, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta; j) produkty uboczne ze zwierząt wodnych pochodzące z przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi; k) następujący materiał pochodzący ze zwierząt, które nie wykazywały żadnych objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta: (i) (ii) muszle i skorupy skorupiaków i małż z tkanką miękką lub mięsem; materiały pochodzące ze zwierząt lądowych: produkty uboczne z wylęgarni, jaja, jajeczne produkty uboczne, w tym ze skorupy jaj; (iii) jednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych; l) bezkręgowce wodne i lądowe, inne niż gatunki chorobotwórcze dla ludzi lub zwierząt; 8

9 m) zwierzęta należące do rzędów Rodentia i Lagomorpha i ich części, z wyjątkiem materiału kategorii 1, o którym mowa w art. 8 lit. a) ppkt (iii), (iv) i (v) i kategorii 2, o którym mowa w art. 9 lit. a) g); n) skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta, inne niż te, o których mowa w lit. b) niniejszego artykułu; o) tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej zgodnie z przepisami wspólnotowymi; p) odpady gastronomiczne, inne niż te, o których mowa w art. 8 lit. f). (akta kontroli str.37) Schronisko w 2016 r. zakupiło karmę dla zwierząt w łącznej kwocie ,23zł. Wśród dostawców byli m.in. Przedsiębiorstwo Produkcyjna Handlowe Stanisław Wysocki, ul. Niepodległości 42 w Wałbrzychu, które dostarczało odpady poprodukcyjne, świeże kości i podroby (wątroba, serca i nerki), BEKPOL Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 21, która dostarczała boczek surowy, mięso z łopatki, skrzydełka z kurcząt oraz karczek, szynkę, golonkę. Zakupy żywności ewidencjonuje się i składuje w magazynie, w chłodni. Karma darowana była wyceniana, przyjmowana (ewidencjonowana na podstawie protokołów przyjęcia) i zaksięgowana na magazyn żywnościowy. Tą drogą Schronisko pozyskuje tylko karmę suchą, w puszkach i saszetkach (koty) oraz kaszę, ryż i makaron. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. wartość magazynowa wyniosła 495,00 zł. (akta kontroli str.38-45) W trakcie kontroli kontrolujący wizytowali pomieszczenia magazynowe, chłodni oraz kuchni, w której przygotowywane są posiłki dla psów. Koty spożywają żywność gotową z puszek i saszetek w większości z darowizn. Przygotowany posiłek nie budził zastrzeżeń. Ponadto kontrolujący obejrzeli wszystkie boksy i przebywające w nich zwierzęta, w tym 8 boksów przeznaczonych na kwarantannę i klatki, w których przebywają psy oraz kociarnię. Przeglądem objęto również pozostałe pomieszczenia Schroniska. 9

10 Ustalono, że: teren Schroniska ogrodzony jest siatką metalową, częściowo murem, dysponuje niezbędnymi pomieszczeniami (m.in. izolatki, pomieszczenie do wydawania zwierząt ze schroniska oraz separacji zwierząt agresywnych, boks dla szczeniąt, chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt), posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny ( ), w regulaminie organizacyjnym Schroniska określono m.in. zasady przyjmowania i adopcji zwierząt, opiekę nad zwierzętami sprawowało trzech pracowników, którzy ukończyli szkolenie w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami, jest wyposażone w urządzenie umożliwiające elektroniczną identyfikację psów. Zwierzęta miały zapewnione dobre warunki pobytu: - pomieszczenia dla psów były zadbane. Boksy dla psów były utrzymywane w stanie niepowodującym urazów oraz zapewniającym im możliwość swobodnego poruszania się ze stałym dostępem do wody zdatnej do picia. Ściany i posadzki boksów były wykonane z materiałów łatwych do mycia i odkażania. Każdy boks podłączony jest do kanalizacji, wygląd i kondycja zwierząt były dobre (czyste, bez oznak pogryzień), wydzielono miejsca do kwarantanny przyjmowanych zwierząt. (akta kontroli str.46) Schronisko świadczy na rzecz gmin Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Czarny Bór i Głuszyca (do 2016 r.) usługi w zakresie przyjmowania zwierząt, jednak nie więcej niż 3 sztuki w miesiącu, z uwagi na brak miejsca w schronisku. Podpisane umowy stanowią, że za każdego przyjętego zwierzaka pobierana jest opłata w kwocie 1.500,00 zł, a za samą gotowość przyjęcia co miesiąc 600,00 zł. W schronisku funkcjonował od 5 stycznia 2015 r. cennik opłat za usługi świadczone przez Schronisko w następujących przypadkach: - dzienny pobyt psa i kota w Schronisku - 20,00 zł - zdanie psa lub kota przez właściciela - od 50,00 zł do 200,00 zł - wykupienie swojego psa lub kota - 50,00 zł Kontrolujący zapytali Kierownika Schroniska na jakiej podstawie opracowano (skalkulowano) i wprowadzono w życie cennik na usługi świadczone przez Schronisko odpowiedziała, że cennik 10

11 opracowała sama na podstawie sposobu kalkulacji kosztów tych usług jeszcze z lat ubiegłych i w okresie, gdy Schronisko funkcjonowało jako zakład budżetowy. (akta kontroli str.13,48,26) Według sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych (Rb27S) za 2016 r., dochody Schroniska wykonane zostały w kwocie ,25 zł (o 4,8% więcej niż zakładał plan), z tego z tytułu : - świadczonych usług (przyjęcia psa od właściciela i odbiór psa przez właściciela) ,00 zł, - darowizn pieniężnych 7.123,25 zł, - wpływów z różnych dochodów (rozliczenie PIT4) 85,00 zł 4. W schronisku w 2016 r. były przeprowadzane comiesięczne kontrole w zakresie warunków bytowych zwierząt i ich stanu ilościowego oraz udziału psów w akcji Bieg na 6 łap. Kontrole te wykonywali pracownicy Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wyniki kontroli były pozytywne i w żadnym przypadku nie stwierdzono przypadków zaniedbań zwierząt i nieprawidłowości w funkcjonowania Schroniska. Ponadto, w 2016 r. 3 kontrole przeprowadziła Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Inspektoratu w Wałbrzychu (26-29 stycznia, maja i grudnia). Zakres kontroli Inspekcji Weterynaryjnej był bardzo szeroki i obejmował, oprócz warunków, w jakich przebywają zwierzęta, stan obiektów, wszystkie prowadzone w Schronisku ewidencje stanu i pobytu zwierząt (w tym profilaktykę i zabiegi lekarskie wykonywane przez lekarza weterynarii), postępowania ze zdrowymi i chorymi zwierzętami, kwarantanną nowo przyjętych zwierząt, a także warunki w jakich przechowywana jest karma. W żadnej z przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Do dnia zakończenia kontroli ( r.), w Schronisku 1 kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz 4 kontrole Inspekcja Weterynaryjna. W jednym przypadku Inspekcja Weterynaryjna stwierdziła brak rejestrów temperatur w chłodni do przetrzymywania karmy dla zwierząt i w chłodni do przetrzymywania (wymóg przepisów Komisji Unii Europejskiej) oraz w prowadzonej ewidencji kotów brak wpisów o odbytej kwarantannie. Podczas kontroli sprawdzających (w dniach 11 i 20 stycznia 2017 r.) stwierdzono wykonanie zaleceń. 11

12 W związku z ustaleniami kontroli wnosi się o: 1. Przygotowanie projektu Statutu jednostki budżetowej. 2. Rozważenie w postępowaniach dotyczących wyboru wykonawcy, w przypadkach gdy wartość zamówienia nie będzie wyższa od euro, przeprowadzenie postępowania na zasadzie rozeznania rynku usług, rozesłania ofert i wybrania najlepszej spośród przesłanych do Schroniska, bez konieczności angażowania odpłatnie podmiotów zewnętrznych. 3. Przygotowanie cennika usług świadczonych przez Schronisko do zatwierdzenia zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Sprawozdanie sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden dla jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli, trzeci dla Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, czwarty do Biura Rady Miejskiej w Wałbrzychu. O sposobie wykonania wniosków pokontrolnych należy poinformować Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji wniosków z kontroli oraz nie tworzy po stronie kontrolującego obowiązku odniesienia się do przedmiotowego stanowiska. Wałbrzych, r. Prezydenta Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej 12