Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług"

Sebastian Chmielewski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów

2 Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY

3 Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami obcymi Koszty operacyjne związane z zatrudnieniem Amortyzacja

4 Koszty zakupu hurtowych usług Koszty są zależne od: do sieci Internet Parametrów usługi dostępu do Internetu (szerokość pasma transmisyjnego dla obu kierunków); Poziom aktywności poszczególnych użytkowników (uwzględniający czas i intensywność korzystania z usługi); Overbooking (nadsubskrypcja); Liczby użytkowników sieci; Dostępność usługi hurtowej w lokalizacji sieci dostępowej; Jednostkowej ceny hurtowej za dostęp do sieci;

użytkowników (uwzględniający czas i intensywność korzystania z usługi); Overbooking (nadsubskrypcja);

5 Koszty zakupu hurtowych usług do sieci Internet Przykładowe obliczenie kosztów: Liczba użytkowników 3000; Parametry usługi: 2Mb/s-down, 0,5 Mb/s-up; Poziom aktywności użytkowników 50%; Overbooking - 1:10; Usługa hurtowa jest dostępna w lokalizacji sieci dostępowej; Hurtowa cena jednostkowa za 1Mb/s wynosi 100 zł; Zapotrzebowanie na pasmo wyniesie: 300Mb/s Koszt usługi hurtowej netto: zł Koszt średnio na 1 abonenta: 10 zł

hurtowa jest dostępna w lokalizacji sieci dostępowej; Hurtowa cena jednostkowa za 1Mb/s wynosi 100 zł;

6 Koszty sprzedaży usług Wynagrodzenia handlowców (prowizyjne) Koszty przejazdów, delegacji Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu używanego przez handlowców Wydatki związane z działalnością marketingową powiązaną z usługąsprzedawanym produktem

pomieszczeń i sprzętu używanego przez handlowców Wydatki

7 Koszty materiałów i energii Koszty energii zasilanie aktywnych elementów sieci takich jak radiowe stacje bazowe, serwery, routery, urządzenia transmisyjne, sprzęt komputerowy, oświetlenie Koszty transportu - koszty paliwa, serwisu pojazdów, opłat parkingowych, ubezpieczenia Materiały eksploatacyjne koszty zakupu materiałów związanych z bieżącą eksploatacją takich jak kable, zużywający się osprzęt, materiały instalacyjne itp. Materiały biurowe papier, koperty, tusz do drukarek (drukowanie faktur)

parkingowych, ubezpieczenia Materiały eksploatacyjne koszty zakupu materiałów związanych z bieżącą eksploatacją takich jak

8 Koszty usług obcych Koszty ubezpieczenia majątku ewentualne straty są raczej miejscowe i nieczęste, a ubezpieczenie dotyczy całej sieci Koszty zakupu hurtowego dostępu do krajowej sieci Internet są jedną z najwyższych pozycji kosztowych Koszty telekomunikacji telefony komórkowe, telefony stacjonarne, faks. Dla większych sieci należy przewidzieć dodatkowe koszty związane z utrzymaniem numeracji infolinii wykorzystywanej do obsługi klientów Obsługa księgowa księgowość może być prowadzona wewnątrz firmy lub zlecana podmiotom zewnętrznym Dzierżawy obiektów dla węzłów sieci Koszty usług pocztowych mogą być wysokie, jeśli operator zdecyduje się na dostarczanie faktur co miesiąc za pomocą poczty

Dla większych sieci należy przewidzieć dodatkowe koszty związane z utrzymaniem numeracji infolinii wykorzystywanej do obsługi klientów Obsługa księgowa księgowość może być

9 Koszty zatrudnienia Wynagrodzenia wysokość kosztów wynika z wymaganych kwalifikacji pracowników (informatyków, instalatorów), Narzuty na wynagrodzenia to głównie ZUS i podatek od wynagrodzeń Szkolenia i BHP koszty generuje systematyczne dokształcanie pracowników obsługujących sieć, zwłaszcza informatyków, instalatorów pracujących na wysokości (szkolenia alpinistyczne) Wyposażenie pracowników odzież robocza, sprzęt alpinistyczny

BHP koszty generuje systematyczne dokształcanie pracowników obsługujących sieć, zwłaszcza informatyków,

10 Opłaty i podatki Podatki podatek od nieruchomości Opłaty telekomunikacyjne Związane z prowadzeniem działalności i wynikające z zapisów ustawy; Za wykorzystanie częstotliwości radiowych do świadczenia usług; Opłaty za zajęcie pasa drogowego

wynikające z zapisów ustawy; Za wykorzystanie

11 Koszty marketingu Koszty reklamy (media, reklama wizualna) Kosztów materiałów reklamowych (broszury, foldery, gadżety) Koszty akcji promocyjnych Koszty utrzymania strony internetowej

12 Przychody ze sprzedaży usług Miesięczne wpływy z opłat abonamentowych Dodatkowe usługi dla przyłączonych już abonentów, np. usługi telefonii pakietowej VOIP Usługi wynikające z możliwości transmisyjnych sieci (zdalne zarządzanie systemami pomiarowymi, monitoringu wideo wybranych obiektów itp.) Odpłatne udostępnienie posiadanej infrastruktury pasywnej (rurociągi kablowe, włókna światłowodowe itp.) Usługa kolokacji - udostępnienie miejsca we własnej serwerowni na instalację urządzeń innego podmiotu wraz z dostarczeniem gwarantowanego zasilania, klimatyzacji i fizyczną ochroną urządzeń Przychody jednorazowe związane z rozpoczęciem świadczenia usługi - opłaty instalacyjne, aktywacyjne, uruchomieniowe itp.

) Odpłatne udostępnienie posiadanej infrastruktury pasywnej (rurociągi kablowe, włókna światłowodowe itp.

13 Przykładowy rachunek zysków i strat - sieć 3500 abonentów Lp. Kategoria/Okres projekcji Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży i A zrównane z nimi , , , ,40 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,60 I Amortyzacja , , ,00 II Zużycie materiałów i energii , , , ,00 III Usługi obce , , , ,00 V Wynagrodzenia , , , ,00 Ubezpieczenia społeczne i inne VI świadczenia , , , ,00 VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 358, , , ,60 C Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,80 D Pozostałe przychody operacyjne 8 437, , , ,00 F Zysk/Strata na działalności operacyjnej , , , ,80 H Koszty finansowe , , , ,00 Zysk/Strata brutto na I działalności gospodarczej , , , ,80 J. Zysk/Strata brutto , , , ,80 K. Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,48 M. Zysk/Strata netto , , , ,32

1 072 801,20 1 235 100,60 1 254 000,60 I Amortyzacja 0 125 040,00 318 975,00 337 875,00 II Zużycie materiałów i energii 21 606,00 62 508,00 69 504,00 69 504,00 III Usługi obce 270 700,00 577 570,00

14 Więcej informacji

Podobne dokumenty

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot