UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 poz. 594, zm.: poz 645, poz. 1318, zmiana z 2014, poz 379, poz. 1072) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013 poz. 595, zm.: poz 645, zmiana z 2014r, poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146poz. 1626, poz. 1877), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok (z późn. zm 1) ), wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł zgodnie z tabelą nr 1 1 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł, zgodnie z tabelą nr 2 2 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł, zgodnie z tabelą nr 2 ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł zgodnie z tabelą nr 1 1 Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości zł w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł, zgodnie z tabelą nr 3 2 Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł 2) wydatki majątkowe zł, zgodnie z tabelą nr 3 ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 1 Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości zł 2 Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości zł oraz wolne środki w wysokości zł. ; 4) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się: 1 Kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł 2 Kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4. ; 5) 5 otrzymuje brzmienie: 5. Tworzy się: 1 Rezerwę ogólną w wysokości zł 2 Rezerwy celowe w wysokości zł 1) na zadania bieżące w wysokości zł, w tym: a) pomoc dla repatriantów zł 1) RMG VI/87/15 z r; RMG VIII/157/15 z r; Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 1

2 b) wydatki jednostek pomocniczych zł c) realizację zadań z zakresu edukacji zł d) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł ; 6) w 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł a) podmiotowe zł - w tym dla instytucji kultury zł b) przedmiotowe zł c) celowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł a) podmiotowe zł b) celowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ; 7) 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3 udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, ; 8) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 9) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. 10) zmiany do tabeli nr 2 określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 11) zmiany do tabeli nr 3 określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały. 12) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IX/186/15 Rady Miasta Gdańska z dnia r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU stan na m-c IV Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Dział Rozdział Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM Treść DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA : PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy Gdańska Szkoła Podstawowa Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDAŃSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I Społeczna Szkoła Podstawowa STO II Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa Podstawowa Szkoła GEDANENSIS Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA" Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa Gdańska Szkoła Podstawowa I Społeczna Szkoła Podstawowa STO II Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku Przedszkola Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB " Niepubliczne Przedszkole "Martolandia" Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk" Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek" Przedszkole Montessori Bambini Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień" Przedszkole Kota Edwarda Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek" Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki" Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka Niepubliczne Przedszkole "Smykowo" Niepubliczne Przedszkole "COGITO" Przedszkole PRELUDIUM Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port' Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa Przedszkole Niepubliczne Marchewka Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 3

4 Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza Przedszkole "Bajkowa Akademia" Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni" Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka" Przedszkole "Martolandia" na Morenie Przedszkole Fahrenheita Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku Przedszkole Niepubliczne Żyrafa Niepubliczne Przedszkole Arka Noego Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Przedszkole Wielka Przygoda Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C Przedszkole Delfinek Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek Przedszkole Niepubliczne Sokrates Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Niepubliczne Wesołe Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Fregata Przedszkole Gedanensis International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno- Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze Gdańskie Przedszkole Lingwista Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan- Piekara Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne Chrześcijańskie Przedszkole Montessori Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas" Niepubliczne Przedszkole GEDANIA Niepubliczne Przedszkole Językowe "START" RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA" Niepubliczne Przedszkole ZŁOTA RYBKA 0 0 SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR Niepubliczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań POZYTYWKA Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Logopedyczne MEGAMOCNI CHEŁM ( od IX 2015) 0 0 Przedszkole Niepubliczne BAJKOLAND-Daniel Kreft Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne Iskierka Niepubliczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA Przedszkole Sióstr Elżbietanek Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 4

5 2590 Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle Przedszkola specjalne Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie Inne formy wychowania przedszkolnego Klub Przedszkolaka Montessori Punkt Przedszkolny SOTIS ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA" Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy Punkt Przeszkolny "Olusia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pyskło Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny Klub Malucha Gdańskie Okienka Przedszkolne Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka" Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA Alfalfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj" Dwujęzyczne Przedszkolaki-punkt przedszkolny Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze" Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step" Domek Przedszkolaka Montessori Niepubliczny Punkt Przedszkolny Perłowa Busola Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop" Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka Oruńska Akademia Przedszkolaka-Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niepubliczny Punkt Przedszkolny SREBRNA KOTWICA 0 0 Punkt Przedszkolny DINUSIE- Joanna Krajewska Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE Punkt Przedszkolny "SMERFIKOWA CHATKA" DOMEK SĄSIEDZKI ul. Gościnna LITTLE UMBRELLA Punkt Przedszkolny Małe Lwy Gimnazja Gdańskie Gimnazjum I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego Gimnazjum Gedanensis Gimnazjum im. św. Jana de La Salle Gimnazjum Programów Indywidualnych Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja" AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Domek Przedszkolaka Montessori Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START (do Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE) Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka" Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 5

6 Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze" Punkt Przedszkolny Małe Lwy Punkt Przedszkolny SOTIS Chrześcijańskie Przedszkole Montessori Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek" Niepubliczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB " Przedszkole "Martolandia" na Morenie Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni" Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Przedszkole Wielka Przygoda RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Ilowanyc h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy Gdańska Szkoła Podstawowa Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa Podstawowa Szkoła GEDANENSIS Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA" Gdańskie Gimnazjum III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego Gimnazjum Gedanensis Gimnazjum Programów Indywidualnych Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Przedszkole Wielka Przygoda Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze" Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 6

7 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB " Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka" Przedszkole Kota Edwarda Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek" Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu Klub Przedszkolaka Montessori Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień" Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka" Przedszkole "Martolandia" na Morenie Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni" Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk" Przedszkole Niepubliczne Żyrafa Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele" Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek Chrześcijańskie Przedszkole Montessori Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE Punkt Przedszkolny SOTIS Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka Przedszkole Niepubliczne "Smykowo" Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Punkt Przedszkolny Małe Lwy Przedszkole Publiczne św Jana de La Salle Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejski Teatr Miniatura Gdański Teatr Szekspirowski Cappella Gedanensis Gdański Archipelag Kultury Gdańska Galeria Miejska Klub Żak Europejskie Centrum Solidarności Instytut Kultury Miejskiej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historyczne Miasta Gdańska PRZEDMIOTOWA Gospodarka mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych CELOWA Przetwórstwo przemysłowe "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" Gospodarka mieszkaniowa Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul Partyzantów Rewitalizacja Letnicy Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza Rewitalizacja Dolnego Miasta Oświata i wychowanie Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu chrona zdrowia Zapobieganie i zwalczanie AIDS cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS Zwalczanie narkomanii cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w 2360 Gdańsku Pozostała działalność Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 7

8 2360 cel:promowanie zdrowego stylu życia cel:zwiększenie dostępności świadczeń terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z kręgu ryzyka Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: 2360 opiekuńczej, specjalistycznej Domy pomocy społeczne Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych Ośrodki wsparcia Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką 2360 całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami psychicznymi Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; 2360 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pozostała działalność Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej, między innymi: Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych; Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących; Dowóz posilków do domu do osób starszych nie opuszczajácych samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadłodajni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach 2360 realizacji zadań z zakresu polityki społecznej Rewitalizacja Dolnego Miasta Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie obozy oraz inne formy kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 2360 szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pozostała działalność zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji Gospodarka komunalna Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych Schroniska dla zwierząt Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej Dofinansowanie Państwowego Teatry Wybrzeże Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastryktury Teatru Wybrzeże Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Letnicy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Dolnego Miasta Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 8

9 6220 Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta w tym POWIAT: PODMIOTOWA Nazwa podmiotu OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oliwskie Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku Zaoczne Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych Beta Plus 0 0 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Niepubliczne Liceum Ogólnoksztalcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych Gdańskie Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus Szkoły zawodowe Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa TUR Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O"Chikara Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Policealna Szkoła Informatyki Żak Szkoła Policealna Progres Szkoła Policelana Gdańskie Studium Administracji Centrum Kształcenia Policealnego Technik Policealna Szkoła Wiliams w Gdańsku Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy O'Chikara AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji Policelane Studium Menedżerskie Novum Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 9

10 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku Gdańska Szkoła Policealna Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna 0 0 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku Policealne Studium Cogito w Gdańsku Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Beta Plus 0 0 Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku Szkoła Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Gdańsku Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomiczej w Gdańsku 0 0 Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Policealne Studium Farmaceutyczne Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna Gdańskie Studium Techniki Dentystycznej Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Policealne Studium Menedżerskie "Novum" dla Młodzieży w Gdańsku Studium Medyczne TEB Edukacja Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku Technikum TEB Edukacja Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Szkoły zawodowe specjalne Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Ilowanyc h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych Gdańskie Liceum Ogólnokształcące Technikum TEB Edukacja EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista" Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze" Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS" Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia CELOWA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych 2360 typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego Domy pomocy społecznej Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 10

11 2360 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami ; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OIK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastepczej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Warsztaty terapii zajęciowej Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 11

12 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IX/186/15 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK Dz. Nazwa Dochody Wydatki Własne Zlecone i Zlecone i Razem Własne Powierzone Powierzone Razem 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport R A Z E M Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 12

13 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IX/186/15 Rady Miasta Gdańska z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Gmina Powiat Dz. Parag. Wyszczególnienie dochody bieżące dochody majątkowe Razem Gmina dochody bieżące dochody majątkowe Razem Powiat Ogółem OGÓŁEM zadania własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁE ODSETKI RÓŻNE ROZLICZENIA POZOSTAŁE ODSETKI OŚWIATA I WYCHOWANIE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH POMOC SPOŁECZNA DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO /2 Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 13 System OTAGO, PLBUD, Plz_p_zrddzpa_d_k7_l_v1.2313

14 Gmina Powiat Dz. Parag. Wyszczególnienie dochody bieżące dochody majątkowe Razem Gmina dochody bieżące dochody majątkowe Razem Powiat Ogółem WPŁYWY Z USŁUG KULTURA FIZYCZNA DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /2 Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 14 System OTAGO, PLBUD, Plz_p_zrddzpa_d_k7_l_v1.2313

15 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IX/186/15 Rady Miasta Gdańska z dnia r. ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wynagrodzenia i jednostek budżetowych składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki z tytułu obsługi długu WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Wydatki na zadania gminy zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 15 System OTAGO, PLBUD, WydBudzMiasta_v3.2353

16 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wynagrodzenia i jednostek budżetowych składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki z tytułu obsługi długu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki na zadania powiatu zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZASADNICZE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM Wydatki na zadania gminy zadania własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 16 System OTAGO, PLBUD, WydBudzMiasta_v3.2353

17 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki na zadania powiatu zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE GMINA POWIAT RAZEM WYDATKI OGÓŁEM W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 17 System OTAGO, PLBUD, WydBudzMiasta_v3.2353

18 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IX/186/15 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK Paragraf Wyszczególnienie Kwota Zmiana Po zmianie I Przychody WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM II Rozchody WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW System OTAGO, PLBUD, Plz_p_pa_p_k1_p_v Id: D2CB224F-4B B4F0-F5D Uchwalony Strona 18

19 UZASADNIENIE: I. Zmiany do załącznika nr 1 oraz tabeli nr 1: wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr 412/15 z r., nr 416/15 z r., nr 444/15 z r., nr 494/15 i nr 495/15 z dnia r.; II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2015 o kwotę zł poprzez zwiększenie z tytułu: zł - odsetek od środków na rachunku bankowym zł - dodatkowych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji zł w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. na współorganizowanie placu zabaw - Krainy Zabawy, kompleksu zlokalizowanego w Parku Nadmorskim przy ul. Dąbrowszczaków na gdańskim Przymorzu zł dzierżawa terenów i obiektów jednostki zł - dodatkowe dochody realizowane przez Centrum Hewelianum związane z wpływem środków z tytułu najmu ekspozycji mobilnej pt. Matematyczny Pociąg wykonanej przez pracowników jednostki - wpłaty przez Agencję Rozwoju Systemu Edukacji II transzy środków na realizację projektu Erasmus Plus (WRS-WE) finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zł zł - odsetek od środków na rachunku bankowym projektu MIMOSA CIVITAS PLUS zł - wpływu zasiłku pogrzebowego z ZUS dla DPS Ostoja zł Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów w dziale 852, rozdziale z 0750 do 0830 w łącznej wysokości zł, w celu zachowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wpływów z tytułu refundacji kosztów za media, energię, wodę i wywóz nieczystości MOPR w związku z wynajmem pomieszczeń. III. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę w tym: zł w Centrum Hewelianum a) przenosi się w związku z uzyskaniem dofinansowania (80%) na realizację zadania Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku przenosi się środki z działu 921 do działu 900 w wysokości zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację powyższego zadania. w Wydziale Rozwoju Społecznego a) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł - w związku z wpłatą przez Agencję Rozwoju Systemu Edukacji II transzy środków na realizację projektu "Informatyk na arenie międzynarodowej" (program Erasmus Plus ), w ramach którego 15 nauczycieli z Zespołu Szkół Energetycznych weźmie udział w dwutygodniowych kursach językowo-metodycznych oraz specjalistycznych w Wielkiej Brytanii, dzięki którym będą mogli prowadzić zajęcia w klasie informatycznej, w której językiem wykładowym będzie angielski zł - na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki DPS Ostoja zł

20 w Biurze Prezydenta ds. Sportu a) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. na współzorganizowanie Krainy Zabawy - placu zabaw zlokalizowanego w Parku Nadmorskim przy ul. Dąbrowszczaków na gdańskim Przymorzu, środki otrzymane w wysokości zł, przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości zł oraz zł na modernizację placu zabaw (szczegółowe omówienie na str.3 uzasadnienia). środki w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem czwartego ratownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku. w Biurze Rady Miasta Gdańska a) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł zgodnie z Uchwałą LVI/1317/14 z dnia r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2015 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, uwzględniając ilość mieszkańców, frekwencję w wyborach do Rad Osiedli i Dzielnic i stawkę na jednego mieszkańca - dla 29 jednostek pomocniczych należy zabezpieczyć w 2015 r. środki w wysokości zł; w budżecie roku bieżącego zabezpieczono dotychczas środki w wysokości zł; w związku z powyższym brakująca kwota zł zostanie przeznaczona na działalność statutową jednostek pomocniczych Miasta w roku 2015; w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska a) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł W lutym 2015r. Zarząd Dróg i Zieleni został wyłączony z procesu realizacji projektów inwestycyjnych, a Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przejęła na siebie rolę głównej jednostki realizującej projekty Gminy, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, jak również nadzór na projektami partnerskimi. W związku z tym Dział Inwestycji ZDiZ został rozwiązany, a zadania zostały przeniesione do realizacji do DRMG. W miesiącu marcu 2015 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej jednostki, co poskutkowało znaczącym wzrostem zatrudnienia. Dotychczasowy stan zatrudnienia w roku 2015 zwiększył się o 20 etatów. Część pracowników została przejęta z Zarządu Dróg i Zieleni, a środki na wynagrodzenia zostały przesunięte z planu finansowego ZDiZ. Przejęcie nowych zadań i zmiany organizacyjne wymagają zwiększenia stanu zatrudnienia do liczby 129 osób (wzrost o 26 etatów) w tym wzrost zatrudnienia inspektorów nadzoru do 38 osób. Realizacja zmian, w tym konieczność zmiany siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i docelowe przeniesienie jednostki w roku 2015 w dwóch etapach na ul. Żaglową (budynek MTG) przewiduje zwiększenie zajmowanej powierzchni biurowej i w konsekwencji konieczność zwiększenia budżetu jednostki w zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki o kwotę zł. W związku z powyższym zabezpiecza się brakującą kwotę w wysokości zł b) przenosi się: środki z działu 801 do działu 852 w wysokości zł w celu zapewnienia płynności realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych; w Wydziale Kadr i Organizacji a) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł - w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym projektu MIMOSA CIVITAS PLUS w wysokości zł, środki przeznacza się na nagrody dla 10 pracowników realizujących w/w projekt; Projekt MIMOSA koncentrował się na działaniach innowacyjnych związanych między innymi z rozwojem zrównoważonego transportu, poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, promowaniem transportu alternatywnego, skuteczniejszym wykorzystaniem energii w transporcie zbiorowym. Działania zrealizowane w ramach projektu pozwoliły na inwestycje będące trwałym wkładem w infrastrukturę miejską (np. monitoring na przystankach komunikacji miejskiej, stojaki rowerowe na plaży oraz tablice ogłoszeniowe na przystankach komunikacji miejskiej). Projekt realizował jednak głównie cele "miękkie" m.in. promując transport tramwajowy i rowerowy oraz chodzenie do szkoły, realizując akcje edukacyjne podnoszące świadomość na temat zrównoważonego rozwoju mobilności, dla wszystkich grup wiekowych użytkowników dróg oraz kampanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, szczególnie dzieci;