Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dopiewo w 2009 r.

Transkrypt

1 Klasyfikacja Nazwa zadania Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dopiewo w 2009 r. Plan w zł Wykonanie Wydatki roku bieżącego W tym wydatki niewygasające Rolnictwo i łowiectwo , , ,18% XXX Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,18% XXX w tym kol. 4/3 Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 Opis Dokumentacja techniczna pod budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ulicach Ks.A. Majcherka, Wysokiej, Stawnej, i Akacjowej w miejscowości Dopiewo Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Młyńska , ,55 67,64% , , ,88% , ,31% Wykonano aktualizację i weryfikację dokumentacji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w Dąbrowie i Palędziu. Realizację zadania rozpoczęto w grudniu 2009 r. Planowany termin zakończenia to r. Zostanie wykonane 950,50 mb kanału sanitarnego oraz 42 szt. przyłączy. Realizację zadania rozpoczęto w grudniu 2009 r. Planowany termin zakończenia to r. Zostanie wykonane 954,50 mb kanału sanitarnego oraz 58 szt. przyłączy. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi w Zakrzewie , ,44 100,00% Realizacja zadania została rozpoczęta w 2009 r. jednak z uwagi na brak możliwości uzgodnienia projektu organizacji ruchu z Zarządem Dróg Powiatowych i Wojewódzkich Wykonawca musiał przerwać roboty. Wykonano w ul Długiej 167,70 mb kanalizacji sanitarnej i 11 szt. przyłączy. Pozostały zlecony zakres zadania o wartości ,25 zł zostanie wykonany w 2010 r. Budowa magistrali wodociągowych oraz zbiorników retencyjnych i pompowni Joanka- Dopiewiec-Dąbrowa , ,00 100,00% Wykonano aktualizację mapy zasadniczej Joanka- Trzcielin-Konarzewo. 600 Transport i łączność , , ,08% XXX Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00% XXX 6300 Pomoc finansowa na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi 307 w miejscowości Zakrzewo , ,00% Województwo Wielkopolskie odstąpiło, ze względu na nieprawidłowości w decyzji o zezwoleniu na realizację zadania, od wykonania inwestycji w 2009 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez Województwo po zakończeniu wszystkich spraw proceduralnych.

2 60014 Drogi publiczne powiatowe , , ,00% XXX Budowa chodnika w Dopiewie przy ul. Bukowskiej , , ,00% Drogi publiczne gminne , , ,23% Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg , ,00 37,05% W 2009 r. wykonano dokumentację projektową i w grudniu rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin zakończenia to r. Zostanie wykonane 671 mb chodnika o szerokości 3 m. Wykonano aktualizację map, projektów oraz kosztorysów inwestorskich Budowa ścieżek rowerowych , , ,00% Budowa ulicy Klonowej w Więckowicach , ,95 94,50% Budowa ul. Młyńskiej w Konarzewie , ,47 92,88% Budowa chodników w Dopiewie , ,45 99,62% Budowa ulicy Łąkowej w Dopiewie wraz z odwodnieniem i chodnikiem , ,00% Budowa chodników w Dąbrówce , ,13 93,96% Budowa ścieżki dla pieszych w Dąbrówce , ,00 83,33% Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Skórzewie Budowa ulicy Tysiąclecia w Dopiewie wraz z odwodnieniem i chodnikiem , ,00% , ,91 100,00% Budowa chodników w Dopiewcu , ,50 99,99% Wykonano ścieżkę ze Skórzewa do Dąbrowy. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w 2010 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 112 mb i szerokości 5 m. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 460 mb i szerokości 4,5 m. Wykonano chodniki w ul. Jasnej 120 mb, Słonecznej 120 mb, Pięknej 120 mb i szerokości 2 m oraz w ul. Ogrodowej o długości 113 m i szerokości 1,5 m. W 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji r. Umowa nie została wykonana do chwili obecnej. Możliwy termin uzyskania pozwolenia na budowę to r. Wykonawcy dokumentacji zostaną naliczone kary umowne. Wykonano chodnik w ul. Kolejowej w Dąbrówce - o długości 180 mb i szerokości 1,5 m. Wykonano ścieżkę dla pieszych w m. Dąbrówka o długości 95 mb i szerokości 1,5 m. W 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji r. Umowa nie została wykonana do chwili obecnej. Możliwy termin uzyskania pozwolenia na budowę to r. Wykonawcy dokumentacji zostaną naliczone kary umowne. Wykonano ulicę z kostki betonowej o dł. 342,50 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem. Wykonano chodnik w ul. Kolejowej w Dopiewcu o długości 130 mb i szerokości 1,2 m. Budowa odwodnienia ul. Nizinnej w Skórzewie , ,88 95,96% Wykonano odwodnienie o długości 77 mb

3 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,05% XXX Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,05% XXX Modernizacja budynku przy ul. Konarzewskiej w Dopiewie Zagospodarowanie terenu po pralni w Dopiewcu Termomodernizacja budynku przy ul. Konarzewskiej w Dopiewie , , ,00% Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. a zakończono r. Zadanie polegało na zmianie sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową jego części oraz zamontowaniu dźwigu. Po modernizacji w budynku będą miały swoją siedzibę OPS, Gminna Biblioteka Publiczna oraz GZEAS. W obiekcie będzie również zlokalizowane archiwum Gminy , ,00 100,00% Wyrównano i ogrodzono teren, zasiano trawę , ,33 99,99% Wykonano aktualizację audytu energetycznego oraz dokumentację techniczną. Zadania planowane jest do realizacji w 2010 r Wykup gruntów , ,00 47,33% Dokonano wykupu gruntów pod drogi. 750 Administracja publiczna , , ,13% XXX Urzędy gmin , , ,13% XXX Przebudowa i modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wykonanie instalacji multimedialnej w budynku Urzędu Gminy , ,24 84,54% , ,79 97,59% Powiększono salę konferencyjną, położono płytki na podłodze oraz zaadoptowano nowe pomieszczenie na Biuro Rady. Zamontowano projektor, ekran elektroniczny, wmontowano głośniki zakupiono wzmacniacz i mikrofony. Wykonanie zabudowy wnęk w pomieszczeniach UG , ,33 99,99% Wykonano zabudowę 3 wnęk Zakup urządzeń i oprogramowania , ,00 25,42% Zakupiono program kadrowo-płacowy. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,46% XXX Ochotnicze straże pożarne , , ,60% XXX Termomodernizacja budynków OSP , ,33 100,00% Wykonano aktualizację audytów energetycznych dla OSP Palędzie i Dopiewo oraz dokumentację projektową dla OSP Dopiewo Zakup sprzętu , ,99 86,43% Zakupiono narzędzia do ratownictwa drogowego dla OSP Zakrzewo, pompę szlamową dla OSP Palędzie oraz aparaty tlenowe dla OSP Dopiewo Dotacja dla OSP Dopiewo na zakup urządzeń , ,00 100,00% Przekazano dotację na zakup drabiny Dotacja dla OSP Zakrzewo na zakup urządzeń , ,00 100,00% Przekazano dotację na zakup narzędzi do ratownictwa drogowego.

4 75416 Straż Miejska , , ,88% XXX 6060 Zakup urządzeń , ,00 79,20% Wykonano łączność radiową, zakupiono radiotelefony oraz lampy ostrzegawcze na samochód Zakup samochodu , ,00 100,00% Zakupiono samochód dla straży gminnej: Dacia Logan mcv 1.5 dci, poj Różne rozliczenia ,00 0,00 0 0,00% XXX Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0 0,00% XXX 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,00 0,00 0 0,00% Środki stanowią rezerwę na realizację nieplanowanych w tym na zadań inwestycyjnych, która nie została wykorzystana do pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0 0,00% końca roku. 801 Oświata i wychowanie , , ,27% XXX Szkoły podstawowe , , ,91% XXX Budowa szkoły podstawowej w Dąbrówce , ,00 100,00% W 2009 r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy szkoły oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2010 r. a zakończenie na Modernizacja szkoły podstawowej w Dąbrowie , ,32 99,99% Wykonano adaptację poddasza i zmodernizowano schody. Zakończenie zadania w 2010 r. Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego Wykonano instalacje co w sali gimnastycznej i , ,00 100,00% w Więckowicach pomieszczeniu socjalnym. Modernizacja szkoły podstawowej w Dopiewie , , ,69% Przebudowano okno na korytarzu na drzwi wyjściowe, sporządzono projekt schodów dla wyjścia na nowopowstały plac przy szkole. Schody zostaną wykonane w 2010 r. Wykonano aktualizację audytów energetycznych dla Termomodernizacja budynków szkół , ,33 100,00% Więckowic, Skórzewa, Konarzewa i Dopiewca oraz podstawowych dokumentację projektową dla Dopiewca Zakup urządzeń , ,45 99,99% Zakupiono tablicę interaktywną Przedszkola , , ,21% XXX Budowa przedszkola w Konarzewie , , ,17% Wykonano mapę zasadniczą oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania planowane jest na 2010 r. Termomodernizacja budynków przedszkoli , ,00 100,00% Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla przedszkola w Zakrzewie. Budowa przedszkola w Dopiewie ,00 0,00% Wykonanie projektu przesunięto na 2010 r. Modernizacja placu zabaw , ,00 100,00% Zamontowano dodatkowe urządzenia na placu zabaw Gimnazja , , ,94% XXX 6060 Zakup urządzeń , ,00 100,00% Zakupiono tablicę interaktywną Zakup ciągnika do koszenia , ,00 90,85% Zakupiono traktor wraz z wyposażeniem do odśnieżania.

5 Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Skórzewie , ,00 98,85% Wykonano piłkochwyty oraz chodnik. Budowa gimnazjum w Skórzewie , ,99 99,97% Dokonano ostatniej płatności za budowę gimnazjum oraz wykonano instalacje kanalizacyjną i gazową w pracowni chemicznej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,63% XXX 6060 Zakup sprzętu komputerowego i Zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe dla , ,12 99,63% oprogramowania wszystkich jednostek oświatowych. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,56% XXX Gospodarka odpadami , , ,00% XXX Rekultywacja kwatery nr I składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie , ,53 100,00% Zrekultywowano kwaterę o powierzchni 1,03 ha Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,11% XXX Budowa placów zabaw , ,60 97,11% Środki zostały przeznaczone na plac zabaw w Skórzewie (wykonano i zamontowano ogrodzenie wraz z furtką i bramą, zakupiono urządzenia) Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,06% XXX Dok. techniczna pod budowę oświetlenia Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla inwestycji , ,00 24,40% ulicznego budowa ul. oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa. Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie , ,72 99,22% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Ogrodowa, Sadowa, Działkowa (7 lamp), Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Oliwkowa (5 lamp), Szafirowa (1 lampa). Budowa oświetlenia ulicznego w Skórzewie , ,77 95,22% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Gruszowa (6 lamp), Sadowa (6 lamp), Czereśniowa (7 lamp), Wiśniowa (8 lamp). Budowa oświetlenia ulicznego w Trzcielinie , ,00% Realizację zadania przesunięto na 2010 r. Budowa oświetlenia ulicznego w Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Słoneczna (1 lamp), , ,02 99,94% Więckowicach Modrzewiowa (1 lampy), Żytnia (3 lampy). Budowa oświetlenia ulicznego w Zakrzewie , ,81 97,50% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Dębowa (3 lampy), Poziomkowa (3 lampy). Budowa oświetlenia ulicznego w Palędziu , ,39 95,75% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Jeżynowa, Borówkowa, Modrzewiowa, Wrzosowa (7 lamp).

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0 0,00% XXX Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0 0,00% XXX Dokumentacja projektowa instalacji co w pałacu w Dąbrówce ,00 0,00% Wykonano dokumentację, pozwolenie na budowę otrzymano r. Płatność za dokumentację nastąpi w 2010 r. 926 Kultura fizyczna i sport , , ,33% XXX Obiekty sportowe , , ,25% XXX Modernizacja hali sportowej w Dopiewie , ,08 86,70% Wykonano wygłuszenie hali. Budowa boiska przy gimnazjum w Skórzewie , ,00 100,00% Wykonano projekt boiska z trybunami i oświetleniem. Zadanie będzie realizowane w momencie pozyskania środków zewnętrznych Pozostała działalność , , ,00% XXX Budowa ogrodzenia z łapaczem piłek oraz montaż bramek przy boisku w Dopiewcu Budowa budynku socjalnego (szatni) przy ul. Poznańskiej w Konarzewie , ,26 100,00% , , ,00% Zamontowano łapacz piłek, wykonano ogrodzenie i bramki, naprawiono istniejący łapacz. Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne. Podpisano umowę z terminem wykonania zadania r , , ,71% XXX