AVARUS Benchmark cen zakupu

Transkrypt

1 AVARUS Benchmark cen zakupu Porównywarka cen podstawowych produktów i usług zakupywanych przez szpitale Raport dla: Szpital Przykładowy Warszawa, 3 kwiecień 2014

2 Niniejszy raport został przygotowany przez PCSM Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ( PCSM ). Raport jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi PCSM i przeznaczony jest do użytku wewnętrznego Klienta (nabywcy), w szczególności dla celów związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem Klienta oraz prowadzeniem bieżącej działalności przez Klienta. W powyższym zakresie Klient ma prawo również do posługiwania się raportem, w tym w kontaktach z innymi podmiotami, z którymi Klient współpracuje, z którymi negocjuje umowy itp. (np. w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia lub samorządem lokalnym). Klient nie ma prawa wykorzystania raportu bądź wynikających z niego informacji do innych celów, przekazywania bądź jakiegokolwiek innego udostępniania raportu osobie trzeciej (w tym jego publikacji), jak również nie ma prawa ujawniania raportu lub wynikających z niego danych czy informacji (z zastrzeżeniem praw wynikających z ust. 1 powyżej). Klient nie ma również prawa modyfikowania raportu (w tym dokonywania skrótów czy opracowań), kopiowania raportu, ani wprowadzania go do sieci komputerowych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PCSM. Powyższe postanowienia dotyczą zarówno całości, jak i fragmentów raportu. Jakiekolwiek cytowanie (w tym w zakresie tzw. dozwolonego użytku) raportu, jego fragmentów czy pochodzących z niego danych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PCSM, wskazującej cel i zakres dozwolonego cytatu. Zastrzeżenie praw PCSM do raportu i wynikające stad ograniczenia w korzystaniu przez Klienta, o których mowa powyżej, obejmują również metody używane przez PCSM do sporządzenia raportu, know-how PCSM, a także formę graficzną raportu. 2

3 Informacje dodatkowe Czym jest AVARUS? AVARUS jest raportem dla szpitali umożliwiającym porównanie cen zakupu (lub kosztów wytworzenia) wybranych produktów i usług szpitala. Panel badawczy Cena zakupu wybranych produktów i usług nie zależy od specjalizacji szpitala, a więc umożliwia porównywanie wyników szpitali o różnym profilu i dowolnej lokalizacji. Niezbędne warunki Jedynym elementem warunkującym użyteczność raportów jest poprawność danych wejściowych. Wszystkie wartości powinny być podawane jako koszt brutto. W wyliczaniu kosztów danej usługi lub produktu należy uwzględnić wszystkie czynniki składowe. Na przykład, w przypadku kosztów zakupu energii elektrycznej należy uwzględnić zarówno koszt samej energii, jak i koszt jej dostawy W kwestionariuszu służącym do zbierania danych ze szpitali znajduje się dokładny opis tych elementów kosztowych które należy uwzględnić przy wyliczeniu całkowitej ceny poszczególnych produktów i usług. Częstotliwość AVARUS nie podaje informacji o cenach związanych z konkretnym okresem czasu. Szpitale aktualizują wprowadzane dane w sytuacji, gdy nastąpi zmiana jakiegoś parametru. Jednostki współpracujące z PCSM otrzymują zaktualizowany raport w cyklu kwartalnym. 3

4 Sposób prezentowania wyników Porównanie cen Wykres radarowy prezentuje zestawienie wszystkich porównywanych cen. Jako 100% przyjęto średnią arytmetyczną cenę dla całego panelu badawczego. Wyniki danego szpitala są przedstawione w postaci procentowego odchylenia od wartości średniej. Na wykresie zaznaczono również minimalne i maksymalne wartości spośród raportowanych przez szpitale. Wszystkie wyżej wymienione parametry są też dodatkowo przedstawione w postaci tabelarycznej. Potencjał oszczędności W kolejnej części raportu znajduje się analiza Potencjał oszczędności. W oparciu o wprowadzone dane dotyczące rocznego zużycia danego produktu lub rocznych kosztów danej usługi przeprowadzona jest symulacja o ile byłby mniejszy roczny koszt szpitala gdyby zakupy wskazanych produktów i usług były realizowane w oparciu o ceny minimalne panelu badawczego. Przedstawiona jest też struktura potencjalnych oszczędności z podziałem na poszczególne produkty i usługi. Analiza rozkładu W celu lepszego zobrazowania wyników szpitala w ostatniej części raportu przedstawiono analizę rozkładu statystycznego cen poszczególnych produktów i usług w grupie badanych szpitali. Wykres przedstawia wartości trzech kwartyli oraz wartości minimalne i maksymalne danego parametru. 4

5 Podsumowanie wyników 100% - wartość średnia. Odchylenia od średniej w procentach. 1 kwh energii elektrycznej 1 kg odpadów medycznych 1 m3 gazu 1 m3 odpadów komunalnych 1 m3 wody zimnej 1 m3 tlenu 1 m3 wody ciepłej wypranie 1 kg bielizny centralne ogrzewanie na m3 jeden osobodzień wyżywienia średnia minimalny koszt jako % średniej maksymalny koszt jako % średniej koszt w Szpital Przykładowy jako % średniej 5

6 Podsumowanie wyników - wartości minimalny koszt średni koszt maksymalny koszt koszt w Szpital Przykładowy Koszt 1 kwh energii elektrycznej 0,33 0,55 0,74 0,46 Koszt 1 m3 gazu 7,00 11,00 15,00 8,00 Koszt 1 m3 wody zimnej 13,00 32,67 75,00 13,00 Koszt 1 m3 wody ciepłej Koszt centralnego ogrzewania na m3 32,00 53,83 23,00 45,50 76,00 57,00 73,00 23,00 Koszt 1 osobodnia wyżywienia 13,00 25,17 34,00 34,00 Koszt wyprania 1 kg bielizny 0,40 1,11 2,20 1,00 Koszt 1 m3 tlenu 4,00 5,92 9,00 7,00 Koszt 1 m3 odpadów komunalnych 15,00 21,00 33,00 15,00 Koszt 1 kg odpadów medycznych 0,20 0,57 1,00 0,80 6

7 Potencjał oszczędności dla szpitala Łączny potencjał oszczędności wynosi PLN Osobodzień wyżywienia Woda ciepła Energia elektryczna Gaz ziemny Tlen Pralnia Odpady medyczne 7

8 Potencjał oszczędności dla szpitala - szczegóły Łączny potencjał oszczędności wynosi PLN Jednostka Zużycie: Szpital Przykładowy Cena jednostki: Szpital Przykładowy Cena minimalna jednostki Możliwa oszczędność: Szpital Przykładowy Energia elektryczna Gaz ziemny Woda zimna Woda ciepła Centralne ogrzewanie Osobodzień wyżywienia Pralnia Tlen Odpady komunalne Odpady medyczne PLN / kwh PLN / m3 PLN / m3 PLN / m3 PLN / m3 kubatury PLN / osobodzień PLN / kg PLN / m3 PLN / m3 PLN / kg ,46 8,00 13,00 57,00 23,00 0,33 7,00 13,00 32,00 23, ,00 1,00 7,00 15,00 0,80 13,00 0,40 4,00 15,00 0,

9 1 m3 wody zimnej Koszt szpitala: 8 Rozkład wyników 75,00 13, ,00 17,00 24, , m3 wody ciepłej Koszt szpitala: 8 76,00 57, , ,00 51,00 53, ,

10 centralne ogrzewanie na m3 8 7 Rozkład wyników Koszt szpitala: 73,00 23, ,00 45,00 51,75 45, ,00 1 jeden osobodzień wyżywienia Koszt szpitala: 34, ,0 31,75 34, ,0 22,25 24,00 25, ,0 13,00 1 5,0 10

11 wypranie 1 kg bielizny Rozkład wyników Koszt szpitala: 1,00 2,5 2,20 2,0 1,83 1,5 1,0 0,75 1,11 0,5 0,40 0,45 1 m3 odpadów komunalnych Koszt szpitala: 35,0 33,00 15, ,0 2 15,0 15,00 16, ,50 21,00 1 5,0 11

12 Rozkład wyników 1 kg odpadów medycznych Koszt szpitala: 0,80 1,2 1,0 1,00 0,8 0,75 0,6 0,55 0,57 0,4 0,35 0,2 0,20 1 m3 tlenu Koszt szpitala: 7,00 1 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 6,63 5,00 5,25 4,00 9,00 5,92 12