UCHWAŁA NR XVIII/155/2016 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 4 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/155/2016 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 211, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz z 2016 r. poz. 195, poz i poz. 1454) uchwala się, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi zł, z tego: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł. 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/155/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ZADANIA WŁASNE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0, , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0, , ,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: , , ,00 ZADANIA ZLECONE 851 Ochrona zdrowia , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 realizowane przez powiat Razem: , , ,00 Ogółem: , , ,00 Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/155/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ZADANIA WŁASNE 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 710 Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 450, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinasowanie zadań inwestycyjych ,00 0, ,00 w tym: 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinasowanie , , ,00 zadań inwestycyjych 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinasowanie zadań inwestycyjych , , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Zakup energii , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 ZADANIA ZLECONE 851 Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , , ,00 Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 1

4 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , ,00 Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/155/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016 r. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska ,00 0, ,00 Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W ,00 0, ,00 Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg , ,00 0,00 Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy - Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W ,00 0, ,00 Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka ,00 0, ,00 Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica) Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna) ,00 0, ,00 Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki Most w Kozikach w ciągu drogi powiatowej nr 2639W Przebudow drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo 0, , ,00 Przebudowa drogi nr 2614W Zareby Kościelne - Kępiste Borowe ,00 0, ,00 Przebudowa drogi nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki ,00 0, ,00 Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 1

6 Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek -Dębianka - do drogi krajowej nr ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka 0, , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt w m. Rząśnik Majdan ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne ,00 0, ,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik oraz nr 2564W Laski - Seroczyn - Wólka Seroczyńska Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W ,00 0, ,00 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowe nr 2639W w m. Koziki ,00 0, ,00 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2612W z drogą gminną nr W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km , ,00 0, ,00 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Czesin ,00 0, ,00 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2643W z drogą gminną w miejscowości Przyborowie 0, , ,00 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną w m. Rząśnik Włościański ,00 0, ,00 Remont parkingu przy drodze powiatowej nr 2635W w miejscowości Małkinia Górna ,00 0, ,00 Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi powiatowej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek ,00 0, ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica ,00 0, ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki ,00 0, ,00 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zakup kosiarki tylno-bocznej bijakowej ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Dotacja dla Gminy Andrzejewo ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Pomoc finansowa dla Gminy Brok ,00 0, ,00 Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 2

7 Pomoc finansowa dla Miasta Ostrów Mazowiecka na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) ,00 0, , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup komputerów , , ,00 Zakup licencji programu do obsługi kasy Starostwa Powiatowego 4 000,00 0, ,00 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 5 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Gimnazja specjalne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Docieplenie stropodachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr ew. 564/ ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, ,00 Remont budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, ,00 Remont i modernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, ,00 Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 3

8 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie Przebudowa i rozbudowa budynku przeznaczonego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli , ,00 0,00 Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli 0, , , Internaty i bursy szkolne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 4

9 UZASADNIENIE Dochody Zadania własne: 1. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej: 1) Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się środki w 2460 o kwotę zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( zł) oraz wpłaty od Komendanta Wojewódzkiego PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej ( zł). Zwiększa się środki w 6280 o kwotę zł zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WFOŚIGW.MS.WZO z dnia r. Zadania zlecone: 2. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej: 1) Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się środki w 2110 o kwotę zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I z dnia r. Wydatki Zadania własne: 3. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej: 1) Rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się środki w 6050 o kwotę zł oraz dokonuje się zmian w ramach 6050 w następujący sposób: - zmniejsza się środki o kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg, - zwiększa się środki w kwocie zł na nowe zdanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański- Kiełczew Prostyń Treblinka, - zwiększa się środki w kwocie zł na nowe zdanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa Szulborze Wielkie Zaręby Kościelne - Chmielewo - zwiększa się środki w kwocie zł na nowe zdanie inwestycyjne pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2643W z drogą gminną w miejscowości Przyborowie. 2) Rozdział Pozostała działalność zwiększa się środki w 6050 o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg. Dokonano zmniejszenia o kwotę zł oraz zmiany klasyfikacji zadania. 3) Rozdział Pozostała działalność zmniejsza się środki w 4300 o kwotę zł. 4) Rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się środki w 4210 o kwotę zł. Zwiększa się środki w 6060 o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup komputerów oraz o kwotę zł na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup urządzeń wielofunkcyjnych. 5) Rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się środki w 2300 o kwotę zł w tym: zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego, zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej, zł na bieżące wydatki dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej ze środków własnych powiatu. Zwiększa się środki w 6170 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczych dla KPPSP w Ostrowi Maz. pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przenosi się środki własne powiatu z 6170 w kwocie zł do 2300 z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Maz. 6) Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się środki w 4170 o kwotę zł. 7) Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze dokonuje się zmiany nazwy zadania z Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli na Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. 4. W planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej: 1) Rozdział Szkoły zawodowe zmniejsza się środki w 4260 o kwotę zł. Zwiększa się środki Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 1

10 w 4270 o kwotę zł na remont dachu na budynku garaży szkolnych. 5. W planie finansowym Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej: 1) Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się środki w 4700 o kwotę zł. 6. W planie finansowym Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej: 1) Rozdział Internaty i bursy szkolne - zwiększa się środki w 4260 o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz w 4300 o kwotę zł na wykonanie kosztorysu dotyczącego remontu pokoi i łazienek w Bursie Szkolnej. 7. W planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej: 1) Rozdział Liceum ogólnokształcące zmniejsza się środki w 4260 o kwotę zł. Zadania zlecone: 8. W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej: 1) Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się środki w 4130 o kwotę zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I z dnia r. Sporządziła: Kinga Tułowiecka Id: CFE8EFD2-D E-A48F-6F6B214C8C72. Podpisany Strona 2