R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora WUP z dnia 05 stycznia 2004r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Przepisy ogólne... Rozdział II Kierownictwo WUP... Rozdział III Komórki organizacyjne WUP Rozdział IV Struktura organizacyjna... 7 Rozdział V Zakresy zadań komórek organizacyjnych WUP... 8 Wydział Polityki Rynku Pracy... 8 Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego... 9 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Obserwatorium Rynku Pracy Główny Księgowy Wydział Ekonomiczno Finansowy Wydział Pośrednictwa Pracy Wydział Kontroli Wydział Organizacyjno Administracyjny Zespół ds. Obsługi Prawnej Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń Stanowisko ds. Audytu Rozdział VI Zasady podpisywania dokumentów finansowych, aktów normatywnych oraz innych pism Rozdział VII Postanowienia końcowe... 16

3 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, zwany dalej Urzędem jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu województwa, działającą jako jednostka budżetowa. 2 Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, 3 2. Dyrektorze/Wicedyrektorze Urzędu - należy przez to rozumieć Dyrektora/Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 3. WRZ - należy przez to rozumieć Wojewódzką Radę Zatrudnienia, 4. FP - należy przez to rozumieć Fundusz Pracy, 5. ZFŚS - należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 6. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć Wydział, Zespół, Wieloosobowe Stanowisko Pracy, lub Samodzielne Stanowisko Pracy. 7. EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny, 8. KOP - należy przez to rozumieć Komisję Oceniająca Projekty, 9. ZPORR - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

4 10. SPO RZL - należy przez to rozumieć Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, 11. PKD - należy przez to rozumieć Polską Klasyfikację Działalności, 12. EURES - należy przez to rozumieć Europejskie Służby Zatrudnienia, 13. EOG - należy przez to rozumieć Europejski Obszar Gospodarczy, 14. SIMIK należy przez to rozumieć System Informatyczny Monitoringu i Kontroli dotyczący Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy mieści się w Opolu. 2. Terenem działania WUP jest województwo opolskie Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu należy w szczególności wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 ze zm./, oraz przepisów wykonawczych. 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu działa na podstawie: a. ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 ze zm./, oraz przepisów wykonawczych, b. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1590 ze zmianami/, c. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 tekst jednolity/, d. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2002r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego /Dz.U. z 2002r. Nr 111, poz. 973/, e. dokumentu pn. Rekomendacje Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie struktury organizacyjnej i potrzeb kadrowych komórek uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu wojewódzkich komponentów ZPORR w ramach Urzędów Marszałkowskich w tym Wojewódzkich Urzędów Pracy. f. Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

5 g. niniejszego Regulaminu. 1. Zasady gospodarki finansowej WUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy. 6 Przy realizacji zadań WUP współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, Wojewodą, Wojewódzką Radą Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Rozdział II Kierownictwo WUP 7 1. Wojewódzkim Urzędem Pracy kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor WUP. 2. Dyrektor WUP ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności WUP. 3. Dyrektor WUP w stosunku do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Dyrektora WUP w czasie jego nieobecności zastępuje Wicedyrektor. 2. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora WUP. Rozdział III Komórki organizacyjne WUP 9 1. Podstawową komórką organizacyjną jest Wydział, zajmujący się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma

6 pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie nimi. 2. Wydziałem kieruje Kierownik Zespół jest komórką organizacyjną, która zostaje utworzona w ramach istniejącego Wydziału w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki. 2. Zespół może być również utworzony jako samodzielna komórka organizacyjna. 3. Zespołem kieruje Koordynator Samodzielne Stanowisko Pracy tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej. 2. Samodzielne Stanowisko Pracy może być tworzone również w ramach Wydziału. 3. Dyrektor WUP może dla usprawnienia pracy Samodzielnego Stanowiska Pracy ustanowić Koordynatora realizacji zadań. 12 W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie, Dyrektor WUP może powoływać wieloosobowe stanowiska pracy, zespoły problemowe i komisje zadaniowe. 13 Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje: 1. Procedury postępowania w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym WUP, 2. Wykaz stanowisk służbowych, 3. Zakresy czynności pracowników.

7 Rozdział IV Struktura organizacyjna W WUP tworzy się następujące komórki organizacyjne, oraz jednoosobowe stanowiska pracy : 1. Wydział Polityki Rynku Pracy, 2. Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego, 3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 4. Obserwatorium Rynku Pracy, 5. Główny Księgowy, 6. Wydział Ekonomiczno Finansowy, 7. Wydział Pośrednictwa Pracy, 8. Wydział Kontroli, 9. Wydział Organizacyjno Administracyjny, 10.Zespół ds. Obsługi Prawnej, 11.Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń, 12.Stanowisko ds. Audytu. 1. Komórki organizacyjne WUP oraz ich usytuowanie w strukturze określa Schemat Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 2. Przy WUP w Opolu działa Gospodarstwo Pomocnicze pn. Centrum Szkoleniowo Doradcze Dyrektorowi WUP podlega bezpośrednio Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego pn. Centrum Szkoleniowo Doradcze, Główny Księgowy WUP, oraz następujące komórki organizacyjne WUP: 1. Wydział Ekonomiczno Finansowy, 2. Wydział Pośrednictwa Pracy, 3. Wydział Kontroli, 4. Wydział Organizacyjno Administracyjny, 5. Zespół ds. Obsługi Prawnej, 6. Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń, 7. Stanowisko ds. Audytu, 2.Wicedyrektorowi WUP podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: 1. Wydział Polityki Rynku Pracy,

8 2. Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego, 3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 4. Obserwatorium Rynku Pracy Dyrektor WUP może upoważnić Wicedyrektora WUP, kierowników komórek organizacyjnych a także poszczególnych pracowników do załatwiania w jego imieniu spraw oraz podpisywania dokumentów. 2. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej z określeniem przedmiotowego i podmiotowego zakresu spraw. Rozdział V Zakresy zadań komórek organizacyjnych WUP 17 Wydział Polityki Rynku Pracy. 1. współudział w określaniu i koordynowaniu regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, 2. inicjowanie, opracowywanie i koordynowanie wojewódzkich programów prozatrudnieniowych, zgodnie z przyjętymi na dany rok priorytetami polityki przeciwdziałania bezrobociu, 3. dokonywanie podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, zgodnie z kryteriami wynikającymi z obowiązujących przepisów, 4. badanie efektywności projektów lokalnych, 5. programowanie, realizacja i koordynowanie programów współfinansowanych z europejskiego funduszu przedakcesyjnego, 6. inicjowanie i pozyskiwanie środków na realizację programów rozwoju zasobów ludzkich ze środków strukturalnych, 7. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy, 8. obsługa i współdziałanie z Wojewódzką Radą Zatrudnienia, 9. informowanie właściwych instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami o udzielaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 10.informowanie oraz szkolenie pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie programów rynku pracy.

9 Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego I. Zespół ds. projektów. II. Zespół ds. monitorowania i raportowania. III. Stanowisko ds. informacji o EFS. Do zadań Zespołu ds. projektów należy: 1. wdrożenie procedury wyboru projektów do realizacji a w szczególności: a. ogłaszania konkursów lub przetargów na wybór projektów, b. udzielanie informacji dotyczących zasad i kryteriów wyboru, c. opracowanie regulaminu Komisji Oceny Projektów oraz przygotowywanie posiedzeń KOP, d. dokonywanie formalnej oceny składanych wniosków aplikacyjnych, e. zatwierdzanie listy rankingowej projektów, f. informowanie projektodawców o wynikach konkursu lub przetargu. 2. zgłaszanie do realizacji własnych projektów przedkładanych za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej do akceptacji Komitetowi Sterującemu wyborem projektów, 3. przedstawianie założeń Beneficjenta Końcowego co do podziału środków finansowych przeznaczonych na Działania pomiędzy schematy, preferowanych form wsparcia, typów projektów oraz zasad i terminów ogłaszania konkursów na projekty, 4. przygotowanie rocznego planu działania, 5. współpraca z realizatorami projektów, 6. przeprowadzanie procedury odwoławczej określonej w systemie wdrażania EFS, 7. wprowadzanie danych do systemu informatycznego SIMIK, zgodnie z wykonywanymi zadaniami. Do zadań Zespołu ds. moniotorowania i raportowania należy: 1. bieżące monitorowanie realizowanych działań i wdrażania projektów zgodnie z zasadami wynikającymi z programu, 2. zatwierdzanie otrzymanych od projektodawców okresowych raportów wdrażania projektów, 3. wprowadzanie danych dotyczących wdrażanego działania do systemu informatycznego SIMIK, 4. sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych raportów z realizacji działania w ramach sprawozdawczości do Instytucji Pośredniczącej, 5. opracowanie i przygotowanie raportów dotyczących podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych,

10 6. monitorowanie rezultatów osiąganych dzięki projektom po 6 lub 12 miesiącach od daty zakończenia projektu, 7. sporządzanie rocznych i wieloletnich prognoz wydatków w ramach działania określonego w dokumentach programowych. Do zadań Stanowiska ds. informacji o EFS należy: 1. informowanie o możliwościach korzystania ze wsparcia, 2. dystrybuowanie formularzy wniosków o finansowanie projektów, 3. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania formularzy, 4. informowanie o zasadach dotyczących współfinansowania, 5. informowanie o trybie i terminach składania wniosków, 6. upowszechnianie informacji o rezultatach realizowanych działań i współfinansowaniu z EFS, 7. zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektów przez Fundusze Strukturalne zgodnie z odpowiednimi aktami prawa wspólnotowego. 19 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. 1. gromadzenie i aktualizacja zbiorów informacji zawodowej i informacji o rynku pracy w województwie i kraju, 2. świadczenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego, 3. prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, 4. świadczenie usług w zakresie planowania kariery zawodowej, 5. prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej, 6. opracowywanie informatorów, oraz materiałów promocyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego, 7. organizowanie i koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem poradnictwa zawodowego w województwie, 8. współdziałanie z doradcami zawodowymi powiatowych urzędów pracy w zakresie świadczonych usług, 9. wspieranie rozwoju i działalności klubów pracy, 10.szkolenie doradców zawodowych i liderów klubów pracy, 11.współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie prac nad dostosowaniem systemu kształcenia w województwie do potrzeb rynku pracy, 12.wspieranie działalności instytucji ukierunkowanych na aktywizację społeczności lokalnych ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, 13.współpraca przy świadczeniu usług EURES, 14.gromadzenie i aktualizacja informacji na temat instytucji szkolących oraz rodzaju szkoleń w województwie opolskim.

11 20 Obserwatorium Rynku Pracy. 1. opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych przy wykorzystaniu gromadzonych materiałów statystyki publicznej z zakresu rynku pracy, 2. opracowywanie miesięcznych informacji obrazujących sytuację na rynku pracy Opolszczyzny i udostępnianie jej szerokiej opinii publicznej. 3. promocja usług i inicjatyw Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poprzez publikację Biuletynów Informacyjnych, oraz za pośrednictwem strony internetowej, 4. inicjowanie procesów badawczych dotyczących rynku pracy, realizowanych we własnym zakresie lub zlecanych zewnętrznym placówkom naukowym, 5. obsługa techniczna oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Urzędu w tym w zakresie Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego, 6. racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy przyznanymi na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, 7. współpraca w sieci EURES. 21 Główny Księgowy 1. wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Urzędu w zakresie spraw finansowo- księgowych, 3. prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o zasadę gospodarności, celowości i legalności, 4. sporządzanie projektów i planów finansowych w układzie wykonawczym, umożliwiających zabezpieczenie środków na funkcjonowanie WUP, 5. planowanie wydatków budżetowych i Funduszu Pracy, 6. sporządzanie sprawozdań finansowych i informacji, 7. bieżące informowanie Dyrektora Urzędu o stopniu realizacji planów finansowych, 8. kontrola zgodności wydatków z planami finansowymi, 9. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, 10.sprawowanie nadzoru nad obsługą finansową projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

12 11.współpraca z Instytucją Pośredniczącą/Instytucją Zarządzającą w zakresie realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego. 12.sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Ekonomiczno- Finansowym. Wydział Ekonomiczno - Finansowy I. Zespół ds. Budżetu i Funduszy. 1. przygotowanie materiałów do opracowania projektów planów finansowych budżetu, 2. przygotowanie materiałów do opracowania projektów planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o założenia merytoryczne opracowane przez kierowników poszczególnych wydziałów, 3. wydatkowanie środków budżetowych zgodnie z układem wykonawczym, 4. informowanie kierownictwa o zagrożeniach wynikających z realizacji środków budżetowych, 5. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz informacji, 6. prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 7. ustalanie wysokości świadczeń i rozliczanie kwot wypłacanych świadczeń ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji zasady swobodnego przepływu osób. II. Zespół ds. obsługi finansowej projektów EFS. 1. prowadzenie obsługi finansowo księgowej projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, 2. kwalifikowanie wydatków określonych fakturami w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, 3. przygotowanie wniosków o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o dokumentację otrzymaną od odbiorców pomocy, 4. pomoc przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku do realizatorów projektów, 5. bieżąca obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego SIMIK. 22 Wydział Pośrednictwa Pracy. 1. koordynowanie międzywojewódzkiej wymiany ofert pracy, 2. zarządzanie wojewódzką bazą wolnych miejsc pracy poprzez prowadzenie tzw. otwartego pośrednictwa pracy, z wykorzystaniem informacji z krajowej bazy ofert pracy, 3. organizowanie wojewódzkich targów pracy,

13 4. sporządzanie analiz oraz dokonywanie okresowej oceny jakości i efektywności usług z zakresu pośrednictwa pracy w województwie, 5. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej pośrednictwa pracy, adresowanej do pracodawców i osób bezrobotnych, 6. opiniowanie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców nie posiadających zezwolenia na osiedlanie się ani statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, 7. realizacja zadań określonych w przepisach o zastępczej służbie poborowych, 8. realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, 9. współpraca w sieci EURES, 10.realizacja zadań z obszaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 11.aktualizacja obowiązującego wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 12.organizowanie i prowadzenie szkoleń pośredników pracy Powiatowych Urzędów Pracy woj. opolskiego z zakresu realizacji zadań pośrednictwa pracy. 23 Wydział Kontroli. 1. prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych projektów, w tym prowadzenie okresowej analizy ryzyka powodzenia projektu, 2. opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów, 3. kontrola działalności wewnętrznej Urzędu, wg kryterium zgodności z obowiązującymi procedurami, oraz przepisami prawnymi, 4. kontrola realizacji zaleceń organów kontroli zewnętrznej. 24 Wydział Organizacyjno Administracyjny. 1. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora Urzędu, oraz nadzór nad ich realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne, 2. sporządzanie projektów dokumentów organizacyjnych regulujących zasady i tryb działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

14 3. prowadzenie spraw związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych, 4. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń, na działalność pracowników WUP, 5. organizowanie i prowadzenie sekretariatu oraz kancelarii WUP, 6. prowadzenie spraw związanych z BHP i ochroną przeciwpożarową, 7. administrowanie majątkiem Urzędu, oraz prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, 8. organizacja gospodarki samochodowej i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 9. prowadzenie Archiwum Zakładowego, 10.planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, 11.obsługa porządkowo konserwacyjna Urzędu. 25 Zespół ds. Obsługi Prawnej. 1. reprezentowanie Dyrektora WUP przed organami wymiaru sprawiedliwości w ramach udzielonych upoważnień, 2. prowadzenie obsługi prawnej WUP, 3. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w WUP, 4. opiniowanie projektów umów, zarządzeń, dokumentów i innych pism powodujących skutki prawne w zakresie ich zgodności z prawem, 5. nadzór proceduralny w zakresie udzielania zamówień publicznych. 26 Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń. 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, 2. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i awansowaniem pracowników, 3. zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników Urzędu, 4. koordynacja i organizacja działalności z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników WUP i Powiatowych Urzędów Pracy, 5. prowadzenie spraw związanych z korzystaniem ze środków ZFŚŚ. 27 Stanowisko ds. Audytu. 1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdań z wykonania budżetu,

15 2. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli w Urzędzie, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką, 3. przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu, 4. dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań, 5. opracowywanie rocznego planu audytu opartego na analizie ryzyka, - w tym procedur w zakresie stosowanej metodyki audytu wewnętrznego, 6. sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu, i przedkładanie go Dyrektorowi WUP, oraz przekazywanie do Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego. Rozdział VI Zasady podpisywania dokumentów finansowych, aktów normatywnych oraz innych pism przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych WUP, podpisują: Dyrektor WUP, lub Wicedyrektor Główna Księgowa, lub inne osoby posiadające pełnomocnictwo Dyrektora. 2. szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych Dyrektor WUP podpisuje dokumenty, akty normatywne oraz inne pisma zgodnie z właściwością rzeczową oraz miejscową. 2. Wicedyrektor WUP podpisuje pisma w zakresie nadzorowanych spraw w ramach udzielonych pełnomocnictw. 3. Kierownicy Wydziałów podpisują pisma określone w indywidualnych zakresach czynności lub w imiennych upoważnieniach.

16 4. Szczegółowe zasady obiegu, parafowania i podpisywania pism oraz dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna. Rozdział VII Postanowienia końcowe 30 Szczegółowe zasady organizacji pracy WUP określa Regulamin Pracy WUP w Opolu. 31 Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi WUP rozstrzyga Dyrektor WUP. 32 Sprawy nie ujęte szczegółowo w niniejszym regulaminie będą ustalane w formie odrębnych Zarządzeń Dyrektora WUP. 33 Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Opolskiego. 34 Wszelkie zmiany w regulaminie dokonywane po jego zatwierdzeniu wymagają ponownej akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.