UZASADNIENIE. Zaktualizowano podrozdział Wykaz aktów prawa, zgodnie z obowiązującym prawem.

Transkrypt

1 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Omówienie podstawy prawnej: Zmiana ww. uchwały jest zatwierdzana na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, art. 21 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): Część zmian przedstawionych w projekcie ww. uchwały opracowano w oparciu o uwagi Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji zawarte w pismach WCFE.III MT z dnia 19 kwietnia 2012 r. i WCFE.III MT z dnia 11 czerwca 2012 r., Zarządzenia nr 84/2011 Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w oparciu o uwagi Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego i ustalenia własne. 4. Uzasadnienie merytoryczne: Zaktualizowano podrozdział Wykaz aktów prawa, zgodnie z obowiązującym prawem. W podrozdziale Instrukcja dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską RPO WK-P oraz informowania IK RPO, IK NSRO, IC o jego zmianach, dokonano zmiany zapisów instrukcji, zgodnie z sugestią Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, w zakresie sformułowania dotyczącego przesłanek do wprowadzenia zmian w RPO WK-P na lata W podrozdziale 2.2 Organizacja Instytucji Zarządzającej i 2.3 Podział zadań pomiędzy komórkami Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowano zapisy dotyczące etatyzacji pracowników w komórkach zajmujących się Regionalnym Programem Operacyjnym zgodnie ze zmianą Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Lata

2 W podrozdziale Instrukcja weryfikacji prawidłowości realizacji projektu z Pomocy Technicznej, wprowadzono zapis, który nakazuje Departamentowi Wdrażania RPO przeprowadzenie kontroli projektu, także w trakcie jego realizacji, co tyczy projektów o wartości złożonych wniosków o płatność przekraczającej ,00 zł, jak również przenumerowano załącznik ZW Wzór listy sprawdzającej z kontroli na miejscu na ZW , zgodnie z treścią zmian wynikających z połączenia procedur podrozdziału 5.4 z 6.7. Ponadto nazwy stanowisk występujących w procedurze dostosowano do zapisów Zarządzenia nr 84/2011 Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. W rozdziale 3 Zasady współpracy z Instytucją Certyfikującą oraz Pośredniczącą w Certyfikacji, zgodnie z sugestią Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, dokonano korekty nazwy wydziału IC w podrozdziale Wyszczególnienie funkcji pełnionych przez Instytucję Certyfikującą oraz 3.2 Schematy organizacyjne i wyszczególnienie funkcji jednostek, Jednocześnie dostosowano treść podrozdziału 3.4 Instrukcja ustanawiająca tryb współpracy IZ RPO WK-P z IC/ IPOC w przypadku wstrzymania procesu certyfikacji oraz wprowadzenia działań naprawczych do zmian wprowadzonych w procedurach 5.3.1, oraz 6.5.5, niżej opisanych, w tym wprowadzono nowy załącznik ZW Wzór informacji o zadeklarowanych kwotach w ramach instrumentów inżynierii finansowej. W podrozdziale 5.1 Procesy informacji i organizacji działań promocyjnych, zmieniono formę przedstawiania treści tabelarycznej instrukcji na formę opisową niżej wymienionych podrozdziałów Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania, aktualizacji i przekazania przez IZ do IK NSRO Planu komunikacji RPO WK-P na lata , Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania i aktualizacji Wytycznych dla beneficjentów dotyczących promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata , Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzenia i aktualizacji rocznego Planu działań w zakresie komunikacji i promocji, Instrukcja monitorowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach RPO WK-P. Z kolei, nazwy stanowisk występujących w tych procedurach dostosowano do zapisów regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. W procedurach Instrukcja sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC i Instrukcja sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność końcową od IZ do IC, wprowadzono zapis obligujący Departament Wdrażania RPO do przekazywania do DRR zestawienia korekt finansowych zamiast poszczególnych formularzy korekt ujemnych i dodatnich, jako materiałów służących do sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność okresową/końcową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej oraz zaktualizowano podstawę prawną rozliczenia wydatków na utworzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. W podrozdziale 5.4 Procesy kontroli scalono procedury 5.4 Procesy kontroli Programu oraz 6.7 Procesy dotyczące kontroli. Przedmiotowej zmiany dokonano w celu połączenia w jedną całość procesów odnoszących się do kontroli na poziomie zarządzania i wdrażania oraz zmiany formy przedstawienia treści instrukcji z tabelarycznej na opisową. W związku z powyższym przenumerowano załączniki występujące w procedurach, zgodnie z ich obowiązującym zaszeregowaniem.

3 Ponadto do podrozdziału dodano nową procedurę Instrukcja sporządzania kwartalnych zestawień wykonanych przez DW RPO kontroli projektów wraz z załącznikiem o numerze ZW Wzór Zestawienia wykonanych przez DW RPO kontroli projektów wraz z informacją o zaleceniach pokontrolnych dla BA, regulującą sposób przekazywania przedmiotowego dokumentu do Departamentu Kontroli i Audytu, w tym dla Biura Audytu. Do przedmiotowych instrukcji wprowadzono również zmiany wynikające z wykonania/opracowania: zmian przepisów prawnych, w tym: Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym oraz Aneksu nr 2 zawartego w Warszawie w dniu 15 marca 2012 r. do Porozumienia o współpracy zawartego w Warszawie w dniu 7 lipca 2009 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostosowania procedur do Regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego zmiany nazw stanowisk. W podrozdziale 6.1 Procesy informacji i organizacji działań promocyjnych na poziomie wdrażania, zmieniono formę przedstawiania treści tabelarycznej instrukcji na formę opisową niżej wymienionych podrozdziałów Instrukcja dotycząca tworzenia i funkcjonowania stron internetowych, Instrukcja zamieszczania dokumentów na stronach internetowych, Instrukcja dotycząca organizacji i trybu prowadzenia szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych i dla beneficjentów, Organizacja punktów, Procedura konsultacji i odpowiedzi na zapytanie beneficjenta, Instrukcja dotycząca wypełniania obowiązku zapewnienia przez IZ RPO publikacji oraz organizacji procesu publikacji. Ponadto nazwy stanowisk występujących we wszystkich procedurach cytowanego podrozdziału dostosowano do zapisów Regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie w podrozdziale: Instrukcja organizacji i tworzenia punktów informacyjnych zaktualizowano zapisy tyczące zaangażowania w proces monitorowania trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu oraz Przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku oraz przenumerowano załącznik o numerze ZW Wzór Sprawozdania dotyczącego wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata na ZW , zgodnie z treścią zmian wynikających z połączenia procedur podrozdziału 5.4 z 6.7. W podrozdziale 6.2 Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów w procedurach dotyczących naboru i oceny doprecyzowano zapisy wskazując wprost termin, w jakim Wnioskodawca może złożyć prośbę o wydłużenie terminu na złożenia uzupełnień do wniosku. W podrozdziałach Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego i Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu otwartego dodano schematy blokowe (flipcharty) przedstawiające procesy powyższych podrozdziałów. W podrozdziałach Otrzymanie informacji o wpływie skargi na decyzję IZ w procedurze odwoławczej i Otrzymanie informacji o wpływie skargi kasacyjnej z Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadzono zapisy o możliwości pozyskania kopii

4 wniosku o dofinansowanie projektu przez Wnioskodawcę, w celu dostarczania niniejszej dokumentacji do NSA lub WSA. Wprowadzono zmiany do Załącznika nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P gdzie zaktualizowano wskaźniki produktu lub rezultatu dla działań 2.5, 3.2, 5.3, 8.1. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P (wskaźniki środowiskowe) został zaktualizowany. Dokument ten wymagał wprowadzenia zmian m.in. będących wynikiem procesu renegocjacji katalogu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata z Komisją Europejską. Wprowadzone zostały zmiany numerów oraz nazw wskaźników zgodnie ze zmianami wprowadzonymi we wskaźnikach występujących jednocześnie w tym zał. jak i w zał. nr III do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata oraz zał. nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P. W załączniku ZW Wzór Karty Oceny Formalnej w części dotyczącej OOŚ, dodano pytania sprawdzające ocenę efektów skumulowanych poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład projektu, zgodnie z ustaleniami audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Zmieniono nazwę załącznika ZW z Wzór raportu ilościowego, wartościowego i geograficznego z zakończonego naboru na Wzór informacji prezentującej dane ilościowe, wartościowe i geograficzne, w związku z tym zmieniono także zapisy w procedurach, w których powoływano się na niniejszy załącznik. W załącznikach ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej z powodu złożenia korekty wniosku po terminie, ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o uchybieniach na etapie oceny formalnej, ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o zawieszeniu terminu oceny formalnej, ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o uchybieniach/błędach na etapie oceny merytorycznej i konieczności dokonania uszczegółowienia dokumentacji/poprawy błędu, ZW Wzór pisma do Wnioskodawcy z prośbą o przesłanie informacji na etapie oceny merytorycznej, ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o pozytywnym wyniku preselekcji oraz ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o pozytywnej ocenie warunkowej uściślone zostały zapisy sposobu oraz terminu składania dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego. Z wykazów dokumentów wykorzystywanych w procesach 6.2.5, 6.2.6, usunięto załącznik ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o uchybieniach na etapie oceny formalnej a wstawiono istniejący ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o uchybieniach na etapie oceny formalnej o tej samej treści. Zmieniono nazwę załącznika ZW z Wzór pisma do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie danych do Wniosku na Wzór pisma do Wnioskodawcy z prośbą o przesłanie informacji na etapie oceny merytorycznej. W załączniku ZW Wzór informacji na stronę internetową o wyniku oceny projektu kluczowego dokonano modyfikacji poprzez dodanie informacji o charakterze geograficznym. Z załącznika ZW Wzór karty oceny na etapie preselekcji usunięto tabelę dotyczącą rozbieżności ocen. W załączniku ZW Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie indywidualnej zmiany terminów dla konkursu zaktualizowano podstawy prawne.

5 W załącznikach ZZ Wzór listy sprawdzająca kompetencje ekspertów i kompletność złożonych dokumentów dla kandydatów na ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku, ZZ Wzór listy sprawdzająca kompetencje ekspertów i kompletność złożonych dokumentów dla kandydatów na ekspertów ds. oceny technicznej, ZZ Wzór listy sprawdzająca kompetencje ekspertów i kompletność złożonych dokumentów dla kandydatów na ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej, zrezygnowano z punktu sprawdzającego doświadczenia w zakresie funduszy strukturalnych oraz dokonano poprawek techniczno-redakcyjnych. W podrozdziale 6.2 Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów dokonano poprawek techniczno-redakcyjnych. Podrozdział 6.3 Procesy dotyczące kontraktowania dostosowano do zapisów zgodnie z przyjętym regulaminem wewnętrznym Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dokonano korekt techniczno-redakcyjnych. W podrozdziale Instrukcja dotycząca podpisania umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono zapis obligujący pracowników Biura Raportowania i Analiz do sporządzania wniosku o udostępnienie informacji zawartych w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania, a także wprowadzono nowy załącznik ZW Wzór pisma o konieczności sporządzenia wniosku o udostępnienie informacji zawartych w rejestrze podmiotów wykluczonych oraz skorygowano załącznik ZW Wzór opisu do umowy o dofinansowanie projektu w celu skuteczniejszego monitorowania wartości środków bieżących i środków niewykorzystanych w latach ubiegłych i bieżącego zaangażowania. Zmiany powyższej procedury obejmują również uwagi IPOC dotyczące terminu rejestracji zdarzenia w KSI (SIMIK 07 13) oraz załączania drugiego egzemplarza wniosku o dofinansowanie do umowy przekazywanej Beneficjentowi. W podrozdziale Instrukcja dotycząca rozwiązania umowy z winy Beneficjenta wprowadzono odrębny termin na sporządzenie informacji o rozwiązaniu umowy i wezwania do zwrotu środków w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, wprowadzono zapis obligujący przekazanie kopii pisma o rozwiązaniu umowy do Departamentu Rozwoju Regionalnego zamiast do Departamentu Organizacyjnego, uznano kopię przelewu dotyczącego zwrotu należności głównej za podstawę sporządzenia wezwania do zawrotu odsetek oraz wprowadzono odwołania do aktów prawnych stanowiących podstawę postępowania w przypadku nie dokonania przez Beneficjenta zwrotu środków. Ponadto zmieniono treść i nazwę załącznika ZW Wzór pisma informującego o rozwiązaniu umowy na Wzór wezwania do zwrotu należności głównej, zmieniono treść i nazwę załącznika ZW Wzór pisma informującego o wysokości naliczonych odsetek na Wzór wezwania do zwrotu odsetek, wprowadzono nowy załącznik ZW Wzór pisma informującego o jednostronnym rozwiązaniu umowy przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. W podrozdziale Instrukcja dotycząca rozwiązania umowy na wniosek Beneficjenta opisano sposób postępowania w przypadku wystąpienia Beneficjenta o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności oraz w przypadku niedokonania zwrotu środków przez Beneficjenta, uznano kopię przelewu dotyczącego zwrotu należności głównej za podstawę sporządzenia wezwania do zwrotu odsetek, wprowadzono zapis obligujący przekazanie kopii oświadczenia stron o wzajemnym i zgodnym rozwiązaniu umowy do Departamentu Rozwoju Regionalnego zamiast do Departamentu Organizacyjnego, a także zrezygnowano z dołączania karty obiegu projektu do dokumentów związanych z przedmiotowym procesem i wprowadzono zapisy dotyczące zwrotu Beneficjentowi zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Ponadto zmieniono załącznik ZW Wzór oświadczenia stron o obopólnym rozwiązaniu umowy oraz wprowadzono nowy załącznik ZW Wzór pisma do Departamentu

6 Organizacyjnego, dotyczącego przekazania do DW RPO zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. W podrozdziale Instrukcja postępowania w przypadku odstąpienia Wnioskodawcy od podpisania umowy wprowadzono zapisy wskazujące na podział kompetencji pomiędzy Wydział Wdrażania Projektów i Wydział Wyboru Projektów w przypadku wpływu pisma od Wnioskodawcy informującego o zamiarze odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie oraz zmieniono załącznik ZW Wzór pisma do Wnioskodawcy, przekazującego stanowisko IZ. W podrozdziale Instrukcja dotycząca przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie wprowadzono zapis obligujący Naczelnika Wydziału Wdrażania Projektów do zatwierdzania podpisem koperty z zabezpieczeniem i zestawienia zabezpieczeń, a także deponowania ww. dokumentów w kasie pancernej Departamentu Wdrażania RPO oraz wydłużono termin sporządzania zestawienia i przekazywania zabezpieczeń do Departamentu Organizacyjnego. Ponadto zmieniono załącznik ZW Wzór zestawienia przekazywanych zabezpieczeń. W podrozdziale Instrukcja dotycząca postępowania z dokumentami stanowiącymi zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie po upływie okresu trwałości projektu zmieniono nazwę i treść załącznika ZW Wzór protokołu z przekazania Beneficjentowi/ osobie upoważnionej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na Wzór protokołu z przekazania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. W podrozdziale Instrukcja dostępu do kasy pancernej zawierającej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dostosowano zapisy procedury do faktycznego przebiegu przedmiotowej instrukcji oraz zmieniono załącznik ZW Rejestr pobieranych/zdawanych kluczy dotyczący przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w Departamencie Wdrażania RPO, usunięto załącznik ZW Karta wzorów podpisów i zmieniono numerację załącznika ZW Wzór notatki służbowej dotyczącej odmowy przyjęcia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na ZW W podrozdziale 6.4 Procesy dotyczące sprawozdawczości i monitorowania projektów wprowadzono zmiany w oparciu o uwagi IPOC, które dotyczyły zmiany załącznika ZW Wzór listy sprawdzającej wniosek Beneficjenta o płatność poprzez korektę numeracji i uszczegółowienie pytań dotyczących kryterium wyboru wykonawcy, a także zmieniono zapisy związane ze sposobem akceptacji przedmiotowego załącznika. Ponadto w procedurach podrozdziału zobligowano pracowników Biura Wdrażania Projektów i Biura Wdrażania Projektów Przedsiębiorczość do przekazywania pracownikom Biura Raportowania i Analiz dokumentów niezbędnych do sporządzania informacji miesięcznej, sprawozdania okresowego, rocznego i końcowego oraz sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej. W podrozdziale 6.5 Procesy dotyczące weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność uwzględniono uwagi IPOC dotyczące weryfikacji wniosku o płatność zgodnie z zasadą dwóch par oczu, wskazania konkretnego terminu przedłużającego weryfikację wniosku o płatność oraz wprowadzono poprawki techniczno-redakcyjne. Ponadto w podrozdziałach Instrukcja przygotowania zestawienia wniosków o płatność oraz rejestru zaliczek wypłaconych i rozliczonych dotyczącego Beneficjentów pomocy publicznej do Poświadczenia i deklaracji wydatków wniosku o płatność okresową od IZ do IC i Instrukcja przygotowania zestawienia wniosków o płatność oraz rejestru zaliczek wypłaconych i rozliczonych dotyczącego Beneficjentów pomocy publicznej do Poświadczenia i deklaracji wydatków wniosku o płatność końcową od IZ do IC wprowadzono zapisy obligujące Departament Wdrażania RPO do przekazywania zestawienia

7 korekt finansowych i informacji o zadeklarowanych kwotach w ramach instrumentów inżynierii finansowej, jako materiałów służących do sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność okresową/ końcową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej. W wyniku powyższej zmiany wprowadzono nowy załącznik ZW Wzór informacji o zadeklarowanych kwotach w ramach instrumentów inżynierii finansowej. Podrozdział 6.8 Procesy dotyczące nieprawidłowości został dostosowany do zapisów Regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego m.in. poprzez uwzględnienie kompetencji Biura Raportowania i Analiz w zakresie rejestrowania i raportowania nieprawidłowości. W przedmiotowym podrozdziale wprowadzono także zapisy uwzględniające zasady funkcjonowania systemu IMS służącego do przekazywania raportów i zestawień nieprawidłowości do Ministerstwa Finansów oraz wydłużono termin przekazania raportów z Departamentu Wdrażania RPO do Departamentu Rozwoju Regionalnego z 15 do 25 dni. W związku z powyższymi zmianami modyfikacji uległy także następujące załączniki ZW Wzór notatki służbowej dotyczącej naruszenia prawa/ podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, ZZ Wzór listy sprawdzającej raport. W procedurach Rejestr obciążeń na projekcie i Instrukcja dokonywania dodatnich korekt finansowych wprowadzono zapisy uwzględniające kompetencje Biura Raportowania i Analiz w zakresie gromadzenia i monitorowania danych dotyczących korekt finansowych oraz wprowadzono nowy załącznik ZW Wzór zestawienia korekt finansowych. W podrozdziałach Archiwizacja dokumentów w Biurze Zarządzania Systemem Wdrażania RPO i Archiwizacja dokumentów w Wydziale Wdrażania Projektów wprowadzono nowe teczki i podteczki do przechowywania akt, jak również dokonano poprawek techniczno-redakcyjnych ich nazewnictwa. Zaktualizowano podrozdział 12.1 Wzory dokumentów, pism i list sprawdzających. 5. Ocena skutków regulacji: Wymienione zmiany usprawnią proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata