System Przepustkowy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Transkrypt

1 System Przepustkowy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Police, sierpień 2015 r.

2 Spis treści Rozdział I... 3 Zasady ruchu kołowego i pieszego na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A... 3 Rozdział II... 5 Uprawnienia do wejścia na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (przepustki osobowe) Karty dostępu dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Karty dostępu dla pracowników podmiotów gospodarczych, posiadających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz pozostałych podmiotów, stażystów, praktykantów i innych osób Karty dostępu uprawniające do jednorazowego wejścia na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Pozostałe dokumenty upoważniające do wydania kart dostępu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Zwiedzanie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Rozdział III Uprawnienia do wjazdu pojazdami na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (przepustki samochodowe) Uprawienia do wjazdu dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Uprawnienia do wjazdu dla pracowników podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz pozostałych podmiotów Uprawnienia do jednorazowego wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Uprawnienia do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. bez karty wjazdu Rozdział IV Uprawnienia do wywozu oraz wwozu z/na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. produktów, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów (dowody obrotu materiałami i produktami oraz przepustki materiałowe) Rozdział V Zasady kontroli uprawnień dostępu w ruchu kołowym i pieszym oraz zasady kontroli w ruchu materiałowym (produktów, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów) Zasady kontroli uprawnień w ruchu pieszym i kołowym Zasady kontroli w ruchu materiałowym Strona 2 z 25

3 Rozdział I Zasady ruchu kołowego i pieszego na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 1. Ruch kołowy na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, tekst jedn. z późn. zm. ), według poniższych zasad. 2. Na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów może zostać miejscowo określona w innej wysokości. 3. Do kontroli ruchu drogowego na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. upoważniona jest spółka, wykonująca na podstawie stosownej umowy czynności z zakresu ochrony. W przypadku naruszenia przez uczestników ruchu drogowego przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący ochroną powiadamia o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Policach. Jeżeli skutkiem naruszenia jest wykroczenie lub przestępstwo, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., na podstawie wniosku Kierownika Biura Ochrony, może wydać decyzję w sprawie odebrania uprawnień do wjazdu pojazdem na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 4. Obowiązuje następująca organizacja ruchu kołowego i pieszego przy wjeździe i wejściu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.: Teren produkcyjny Teren produkcyjny jest to teren ogrodzony, obejmujący instalacje produkcyjne, do którego dostęp istnieje wyłącznie poprzez Bramy Nr 1, 3, 4, 5, 8. a) Brama Nr 1: ruch osobowy - całą dobę, ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów mechanicznych o DMC do 3,5 t - całą dobę, ruch pojazdów jednośladowych o pojemności silnika nie przekraczającej 50 cm 3 - całą dobę, ruch rowerowy - całą dobę. b) Brama Nr 3: ruch osobowy - całą dobę, ruch samochodów służbowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. całą dobę, ruch samochodów o DMC powyżej 3,5 t dla odbiorców i dostawców - całą dobę, ruch rowerowy - całą dobę. c) Brama Nr 4: ruch samochodów o DMC powyżej 3,5 t dla odbiorców i dostawców - całą dobę. d) Brama Nr 5 (brama pożarowa): ruch osobowy w czasie tzw. przejścia zmian oraz w sytuacjach pilnych lub awaryjnych - całą dobę, ruch rowerowy w czasie tzw. przejścia zmian - całą dobę. Strona 3 z 25

4 e) Brama Nr 8: ruch osobowy - całą dobę, ruch rowerowy - całą dobę, ruch karetek pogotowia spółki Medika - całą dobę. Teren pozaprodukcyjny Teren pozaprodukcyjny są to wszystkie tereny i obiekty Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., znajdujące się poza terenem produkcyjnym. a) Brama Nr 7: ruch osobowy - całą dobę, ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów mechanicznych - całą dobę, ruch pojazdów jednośladowych o pojemności silnika nie przekraczającej 50 cm 3 - całą dobę, ruch rowerowy - całą dobę. b) Recepcja Biurowca Głównego S-6: ruch osobowy pracowników posiadających elektroniczne karty dostępu, gości oraz pracowników podmiotów gospodarczych, wykonujących prace na terenie Biurowca Głównego - w dni powszednie w godzinach Po godzinie 16.00, w niedzielę i święta, w sytuacjach pilnych lub awaryjnych wejście do Biurowca Głównego odbywa się na podstawie stosownych upoważnień lub po dokonaniu awizacji, złożonej przez Kierownika danej komórki organizacyjnej do Kierownika Biura Ochrony lub do Dyspozytora Zakładów. Goście przyjmowani są w Recepcji przez powiadomionego adresata, który jest zobowiązany odprowadzić gości do wyjścia po zakończonej wizycie. Kierownik Biura Ochrony, w sytuacjach uzasadnionych, może wydać indywidualną zgodę na wejście na teren Biurowca Głównego przed godziną c) Brama nr 10: ruch osobowy - całą dobę, ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów mechanicznych - całą dobę, ruch pojazdów jednośladowych o pojemności silnika nie przekraczającej 50 cm 3 - całą dobę, ruch rowerowy - całą dobę. d) Brama nr 9: ruch pojazdów ciężarowych - całą dobę. e) Brama nr 9c: ruch osobowy - całą dobę, ruch pojazdów jednośladowych o pojemności silnika nie przekraczającej 50 cm 3 - całą dobę, ruch samochodów osobowych - całą dobę, ruch rowerowy - całą dobę. Strona 4 z 25

5 f) Brama nr S-1: ruch osobowy - całą dobę, ruch pojazdów jednośladowych o pojemności silnika nie przekraczającej 50 cm 3 - całą dobę, ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów mechanicznych - całą dobę, ruch rowerowy całą dobę. 5. Obowiązuje zakaz wjazdu drogą prowadzącą do spółki Medika, obiektu nr S-8, obiektu nr S-9 oraz S-10a, za wyjątkiem: a) uprawnionych, służbowych pojazdów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., b) prywatnych samochodów osobowych pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wykonujących pracę w obiekcie S-10a, oraz pracowników spółki Medika, posiadających zezwolenie Kierownika Biura Ochrony, uwidocznione za szybą pojazdu. Wzór zezwolenia stanowi Załącznik Nr 1 do Systemu Przepustkowego. c) karetek pogotowia spółki Medika, d) pojazdów przywożących pacjentów spółki Medika z orzeczoną niepełnosprawnością, e) pojazdów dostawców. Rozdział II Uprawnienia do wejścia na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (przepustki osobowe) Na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. funkcjonuje elektroniczny System Kontroli Dostępu (SKD). Osoby upoważnione do wejścia na teren Spółki otrzymują spersonalizowane elektroniczne karty dostępu (zwane dalej kartami dostępu), będące podstawą do przebywania i poruszania się po terenie Spółki. Każda osoba wchodząca na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest zobowiązana każdorazowo użyć karty dostępu poprzez jej przyłożenie do właściwego czytnika przy wejściu/wyjściu do/ze strefy objętej Systemem Kontroli Dostępu. Karta dostępu upoważnia do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. rowerami służbowymi oraz rowerami prywatnymi pracowników dojeżdżających do pracy. Ewidencja kart dostępu prowadzona jest wyłącznie w wersji elektronicznej przez Biuro Ochrony. 1. Karty dostępu dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Karty dostępu dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wydawane są przez Biuro Ochrony na podstawie informacji o zatrudnieniu lub o zmianach dotyczących zatrudnienia i danych osobowych, przesyłanych na bieżąco w formie elektronicznej do Biura Ochrony przez Dział Kadr i Płac. Odbiór karty dostępu pracownik potwierdza na piśmie Karty dostępu są wydawane dla następujących kategorii uprawnień dostępu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.: a) dla pracowników upoważnionych do wejścia/wyjścia na teren Spółki przez całą dobę karta dostępu oznaczona symbolem K, Strona 5 z 25

6 b) dla pracowników zatrudnionych w zmianowym systemie czasu pracy karta dostępu oznaczona symbolem Z, c) dla pracowników zatrudnionych w jednozmianowym systemie czasu pracy karta dostępu oznaczona symbolem J, d) dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub umowę na zastępstwo karta gościa z określeniem Tymczasowa z numerem kolejnym. Lista osób upoważnionych do otrzymania karty z symbolem K ustalana jest przez Dyrektorów Jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu z Kierownikiem Biura Ochrony Karta dostępu dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A zawiera następujące elementy: a) imię i nazwisko pracownika, b) fotografię pracownika, c) numer ewidencyjny pracownika. Zdjęcie do karty dostępu dostarcza pracownik lub może zostać wykonane w Biurze Ochrony Zagubienie lub zniszczenie karty dostępu pracownik zobowiązany jest zgłosić do Biura Ochrony na podstawie pisemnego oświadczenia. Pracownik Biura Ochrony anuluje uprawnienia przypisane do karty dostępu, aktualizuje elektroniczną ewidencję kart dostępu oraz wydaje duplikat karty, na zasadach określonych w Poleceniu Służbowym Nr 24/2002 Dyrektora Generalnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia r. W przypadku wystąpienia czasowych przeszkód uniemożliwiających wystawienie duplikatu karty dostępu, Biuro Ochrony wydaje kartę gościa z określeniem Tymczasowa, bez zdjęcia, którą pracownik zwraca przy odbiorze właściwej karty dostępu Pracownik, który stawi się do pracy bez wystawionej na jego nazwisko karty dostępu z powodu jej zapomnienia, otrzymuje kartę dostępu jednorazowego, określoną w pkt c) niniejszego Rozdziału Karty dostępu zachowują ważność: a) dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony bezterminowo, nie dłużej jednak niż do dnia rozwiązania umowy o pracę, b) dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub na zastępstwo do dnia oznaczonego w umowie o pracę, c) karty tymczasowe wydane w miejsce zniszczonych lub utraconych kart dostępu - jeden miesiąc od daty wystawienia Karty dostępu podlegają wymianie w przypadku: a) zmiany danych osobowych pracownika, b) uszkodzenia karty, uniemożliwiającego jej identyfikację, c) zmiany kategorii uprawnień dostępu na teren Spółki, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału. Strona 6 z 25

7 1.8. Zwrot karty dostępu do Biura Ochrony następuje w przypadku: a) upływu terminu ważności karty dostępu, b) wymiany karty dostępu. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, zwrot karty dostępu jest potwierdzany przez pracownika Biura Ochrony na Karcie obiegowej pracownika i odnotowywany w elektronicznej ewidencji kart dostępu Pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych posiadają karty dostępu stale przy sobie. Dyrektor Jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o innym sposobie przechowywania kart dostępu podległych mu pracowników Wzory kart dostępu, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, zostały określone w Załączniku Nr 2 do Sytemu Przepustkowego. 2. Karty dostępu dla pracowników podmiotów gospodarczych, posiadających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz pozostałych podmiotów stażystów, praktykantów i innych osób 2.1. Biuro Ochrony wydaje karty dostępu ze zdjęciem dla pracowników: a) spółek z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i innych podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., b) podmiotów gospodarczych posiadających własny teren zlokalizowany na terenie produkcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., c) podmiotów gospodarczych wykonujących prace na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. przez okres powyżej 1 roku Wzór kart dostępu, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, został określone w Załącznik Nr 3 do Sytemu Przepustkowego Biuro Ochrony wydaje karty dostępu bez zdjęcia dla: a) pracowników podmiotów gospodarczych posiadających własny teren zlokalizowany na terenie pozaprodukcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., b) pracowników podmiotów gospodarczych wykonujących prace na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. przez okres poniżej 1 roku, c) stażystów i praktykantów, d) innych osób, w tym świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, o dzieło itp Wzory kart dostępu, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, zostały określone w Załączniku Nr 4 do Sytemu Przepustkowego Karty dostępu, o których jest mowa w pkt oraz 2.3. niniejszego Rozdziału, mogą posiadać dodatkowe adnotacje personalizacyjne zgodnie z potrzebami zainteresowanych podmiotów Karty dostępu dla osób wymienionych w pkt i 2.3. niniejszego Rozdziału, wydawane są na podstawie wniosku składanego przez zainteresowany podmiot do Biura Ochrony, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres biuro.ochrony@grupaazoty.com. Wzór wniosku został określony w Załączniku Nr 5 do Systemu Przepustkowego. Strona 7 z 25

8 2.7. Podmioty wymienione w pkt niniejszego Rozdziału, zobowiązane są dołączyć do wniosku o wydanie kart dostępu zdjęcia legitymacyjne pracowników lub ich wersję elektroniczną, na nośniku elektronicznym albo przesłać na adres biuro.ochrony@grupaazoty.com Warunkiem otrzymania karty dostępu przez osoby wymienione w pkt i 2.3. niniejszego Rozdziału, jest odbycie szkolenia organizowanego przez Biuro BHP i Prewencji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30, w budynku Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., w zakresie prawidłowych zachowań na wypadek zagrożeń gazowym amoniakiem oraz zasad ewakuacji. Potwierdzenie odbycia szkolenia należy uzyskać na wniosku, o którym jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału Karty dostępu wydawane są na czas wskazany we wniosku, lecz nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Zmiany dotyczące danych osobowych pracownika, okresu zatrudnienia lub miejsca zatrudnienia, należy zgłaszać do Biura Ochrony niezwłocznie po ich zaistnieniu na podstawie kolejnego wniosku, o którym jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, pod rygorem braku możliwości dostępu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemicznych Police S.A Zagubienie lub zniszczenie karty dostępu pracownik zobowiązany jest zgłosić do Biura Ochrony na podstawie pisemnego oświadczenia. Pracownik Biura Ochrony anuluje uprawnienia przypisane do karty dostępu, aktualizuje elektroniczną ewidencję kart dostępu i wydaje duplikat karty Karty dostępu podlegają wymianie w przypadku: a) zmiany danych osobowych, b) uszkodzenia karty, uniemożliwiającego jej identyfikację Zwrot karty dostępu następuje w przypadku: a) wymiany karty dostępu, b) upływu terminu ważności, c) rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. W powyższych sytuacjach, podmiot, który występował z wnioskiem o wydanie kart dostępu, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kart dostępu do Biura Ochrony. Zwrot kart dostępu zostaje odnotowany przez pracownika Biura Ochrony w elektronicznej ewidencji kart dostępu. 3. Karty dostępu uprawniające do jednorazowego wejścia na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Karty dostępu uprawniające do jednorazowego wejścia na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (zwane dalej kartami dostępu jednorazowego) wydawane są: a) dostawcom oraz pracownikom podmiotów gospodarczych, świadczącym usługi na terenie Spółki, b) osobom, które przybywają na teren Spółki okazjonalnie, na przykład w celu spotkań biznesowych, udziału w prowadzonych przetargach, prezentacjach, szkoleniach itp., zwanym dalej gośćmi, c) osobom, które zapomniały własnej karty dostępu. Strona 8 z 25

9 3.2. Karty dostępu jednorazowego, uprawniające do wejścia na teren produkcyjny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. osobom, o których jest mowa w: a) pkt a) niniejszego Rozdziału - wydawane są na podstawie wniosku, którego wzór został określony w Załączniku Nr 5 do Systemu Przepustkowego, b) pkt b) niniejszego Rozdziału - wydawane są na podstawie Przepustki gościa, której wzór został określony w Załączniku Nr 6 do Systemu Przepustkowego, po uprzedniej awizacji wizyty przez osobę uprawnioną do przyjmowania gości (adresata), zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko gościa, nr dowodu osobistego, marka i nr rejestracyjny pojazdu, miejsce docelowe wizyty, imię i nazwisko osoby, która przyjmie gościa przy Bramie wejściowej, wydawane są przez Biuro Ochrony, a po godzinach pracy Biura Ochrony obsługę wejść przejmuje Dowódca Zmiany Ochrony we współpracy z Dyspozytorem Zakładów, który podejmuje decyzję w przedmiocie wejścia w porozumieniu z adresatem. Po godzinach pracy Biura Ochrony karty dostępu jednorazowego wystawiane są przez pracowników ochrony. Wraz z kartą dostępu jednorazowego wydawany jest sprzęt ucieczkowy Do przyjmowania gości na terenie produkcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. na podstawie Przepustki gościa uprawnieni są: a) Dyrektorzy Jednostek organizacyjnych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., b) zarządy spółek z siedzibą na terenie produkcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. lub osoby przez nich upoważnione. Biuro Ochrony wydaje niezbędną ilość Przepustek gościa na podstawie pisemnego wniosku, składanego do Biura Ochrony w terminie do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego Osoby przyjmujące gości na terenie produkcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. na podstawie Przepustki gościa zobowiązane są do: a) pozostawienia Przepustki gościa u pracownika ochrony przed wprowadzeniem gościa na teren produkcyjny Spółki, b) opieki nad gośćmi podczas ich pobytu na terenie Spółki, w tym do osobistego wprowadzenia gości na teren Spółki oraz ich odprowadzenia po zakończonej wizycie, c) odebrania Przepustki gościa od pracownika ochrony po odprowadzeniu gości po zakończonej wizycie Karty dostępu jednorazowego na teren produkcyjny, osobom o których jest mowa w pkt c) niniejszego Rozdziału, wydawane są na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, tj. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy (w przypadku braku stosownego dokumentu, tożsamość pracownika potwierdza jego przełożony), przez: a) Biuro Ochrony, b) po godzinach pracy Biura Ochrony obsługę wejść przejmuje Dowódca Zmiany Ochrony, karty dostępu jednorazowego wystawiane są wówczas przez pracowników ochrony. Strona 9 z 25

10 3.6. Karty dostępu jednorazowego na teren pozaprodukcyjny, osobom o których jest mowa w pkt a) i b), wystawiane są przez pracowników ochrony: a) przy Bramie nr 7, 9c, 10 na podstawie dyspozycji Dowódcy Zmiany Ochrony w oparciu o wcześniejszą awizację Biura Ochrony; po godzinach pracy Biura Ochrony obsługę wejść przejmuje Dowódca Zmiany Ochrony we współpracy z Dyspozytorem Zakładów, który podejmuje decyzję w przedmiocie wejścia w porozumieniu z adresatem, b) Recepcji Biurowca Głównego S W przypadku osób, o których jest mowa w pkt. 3.1.a) i b), udających się do podmiotów gospodarczych posiadających własny teren na obszarze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. bez wniosku lub uprzedniej awizacji, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, pracownik Biura Ochrony lub pracownik ochrony przed wydaniem karty dostępu jednorazowego obowiązany jest uzyskać awizację wizyty. W tym celu: a) informuje Kierownika Biura Ochrony/Dowódcą Zmiany Ochrony o zgłoszeniu się osoby, b) Kierownik Biura Ochrony/Dowódca Zmiany Ochrony poprzez kontakt telefoniczny z adresatem uzgadnia awizację i po jej potwierdzeniu poleca pracownikowi Biura Ochrony/pracownikowi ochrony wydanie karty dostępu jednorazowego Pracownik Biura Ochrony lub pracownik ochrony przed wydaniem karty dostępu jednorazowego, zobowiązany jest do: a) udzielania instruktażu (pouczenia) o obowiązujących w Spółce przepisach porządkowych, b) uprzedzenia o zakazie wnoszenia na teren Spółki alkoholu, aparatów fotograficznych, kamer itp., c) przyjęcia do depozytu przedmiotów, których wnoszenie jest zabronione, d) przekazania ulotki informacyjnej i skierowania osoby po odbiór sprzętu ucieczkowego, e) wskazania najkrótszej drogi dojścia do miejsca przeznaczenia, f) poinformowania o konieczności niezwłocznego opuszczenia terenu Spółki po załatwieniu sprawy i zwrotu karty dostępu jednorazowego przy wyjściu z terenu Spółki Wzór karty dostępu jednorazowego został określony w Załączniku Nr 7 do Systemu Przepustkowego. 4. Pozostałe dokumenty upoważniające do wydania kart dostępu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Legitymacje służbowe Legitymacje służbowe uprawniają do wydania kart dostępu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wyłącznie podczas pełnienia obowiązków służbowych lub kontrolnych, niżej wymienione osoby: a) Inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, b) Inspektorów Dozoru Technicznego, c) Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, d) Inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Strona 10 z 25

11 e) Inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej, f) Inspektorów Ochrony Środowiska, g) Inspektorów Państwowej Agencji Atomistyki, h) Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, i) funkcjonariuszy Policji, ABW, CBA, j) funkcjonariuszy Urzędu Celnego, k) pracowników Urzędu Morskiego, l) pracowników Prewencji Państwowej Straży Pożarnej, m) pracowników Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej i ZUS, n) prokuratorów. Biuro Ochrony dokonuje obsługi powyższych osób poza kolejnością Inne dokumenty Do wejścia na teren Obiektów Portowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (Port Morski, Port Barkowy, Port Mijanka) uprawniają legitymacje służbowe marynarzy statków cumujących w powyższych Portach. Marynarze mają prawo wyjścia z Portu i powrotu na statek, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz listy sporządzonej przez kapitana statku, autoryzowanej przez pracownika Straży Granicznej, z jego podpisem i pieczęcią służbową. 5. Zwiedzanie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Tryb postępowania w zakresie organizacji wizyt, wycieczek itp., został określony w pkt. 14 Scenariusza SP-O-E05-01 Formy Public Relations Tryby Realizacyjne. Podstawą wejścia na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest zgłoszenie skierowane przez Biuro Public Relations do Kierownika Biura Ochorny. Na jego podstawie Biuro Ochrony wydaje zwiedzającym sprzęt ucieczkowy. Rozdział III Uprawnienia do wjazdu pojazdami na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (przepustki samochodowe) 1. Uprawienia do wjazdu dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Dokumentem uprawniającym pracowników do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. samochodami lub pojazdami jednośladowymi o pojemności silnika nie przekraczającej 50 cm3 (zwanymi dalej motorowerami), będącymi pojazdami: a) służbowymi Spółki, b) prywatnymi pracowników, jest imienna, osobowa karta dostępu z nadanymi uprawnieniami wjazdu w formie nadruku/naklejki na rewersie karty dostępu, z podaną marką i numerem rejestracyjnym pojazdu. Wzór nadruku/naklejki został określony w Załączniku Nr 8 do Systemu Przepustkowego Dokumentem uprawniającym pracowników do wjazdu na teren Spółki pojazdami służbowymi użytkowanymi przez kilku pracowników, jest karta dostępu, której wzór został określony w Załączniku Nr 8 do Systemu Przepustkowego. Strona 11 z 25

12 1.3. Uprawnienie do wjazdu na teren produkcyjny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. prywatnymi samochodami osobowymi, przysługuje wyłącznie pracownikom zajmującym w Spółce stanowiska: a) Dyrektorów Jednostek organizacyjnych, b) Dyrektorów Biur, c) Kierowników Biur/Wydziałów/Działów, d) Menadżerów Projektów. Uprawnienia do wjazdu na teren produkcyjny Spółki prywatnymi samochodami osobowymi innym osobom niż wymienione powyżej, mogą zostać przyznane wyłącznie na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Uprawnienia, o których mowa w pkt niniejszego Rozdziału: a) nadawane są na czas zajmowanego stanowiska lub na okres jednego roku kalendarzowego, b) nie są nadawane pracownikom, którzy korzystają z samochodu lub motoroweru służbowego W przypadku zmiany zajmowanego stanowiska przez osoby, o których jest mowa w pkt. 1.3 niniejszego Rozdziału, Biuro Ochrony cofa nadane uprawnienia w Systemie Kontroli Dostępu na podstawie informacji z Działu Kadr i Płac, o których jest mowa w pkt Rozdziału II Do poruszania się po terenie produkcyjnym i nieprodukcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., upoważniają Przepustki samochodowe specjalne, wydawane wyłącznie Członkom Zarządu Spółki, Dyrektorom Jednostek organizacyjnych, Dyrektorom Biur oraz innym osobom wyłącznie na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego. Wzór przepustki został określony w Załączniku Nr 9 do Systemu Przepustkowego Uprawnienia do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. motorowerami, będącymi własnością pracowników Spółki, nadawane są przez Kierownika Biura Ochrony na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Jednostki organizacyjnej. Motorowery winny być przechowywane w miejscach wydzielonych, nie stwarzających zagrożenia wypadkowego i pożarowego. Przy odbiorze karty dostępu z nadanymi uprawnieniami do wjazdu, właściciel okazuje dowód rejestracyjny pojazdu w celu sprawdzenia przez pracownika Biura Ochrony pojemności silnika W przypadku: a) zmiany marki lub numeru rejestracyjnego pojazdu, b) cofnięcia przez Biuro Ochrony nadanych uprawnień, pracownik zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia się do Biura Ochrony w celu aktualizacji karty dostępu oraz zwrotu dotychczasowej Przepustki samochodowej specjalnej, o której jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału. 2. Uprawnienia do wjazdu dla pracowników podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz pozostałych podmiotów 2.1. Dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Strona 12 z 25

13 Police S.A. samochodami lub motorowerami, będącymi pojazdami służbowymi lub prywatnymi pracowników: a) spółek z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz innych spółek, mających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., b) podmiotów gospodarczych posiadających własny teren zlokalizowany na terenie produkcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., c) podmiotów gospodarczych wykonujących na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. prace zlecone, przez okres powyżej 1 roku, jest imienna, osobowa karta dostępu z nadanymi uprawnieniami wjazdu w formie nadruku/naklejki na rewersie karty dostępu, z określeniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu. Wzór nadruku/naklejki został określony w Załączniku Nr 8 do Systemu Przepustkowego Dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren Spółki samochodami lub motorowerami, będącymi pojazdami służbowymi lub prywatnymi pracowników: a) podmiotów gospodarczych posiadających własny teren zlokalizowany na terenie pozaprodukcyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., b) firm wykonujących na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. prace zlecone, przez okres poniżej 1 roku, jest karta dostępu, której wzór został określony w Załączniku Nr 10 do Systemu Przepustkowego Karty dostępu, o których jest mowa w pkt oraz 2.2. niniejszego Rozdziału mogą posiadać dodatkowe adnotacje personalizacyjne, zgodnie z potrzebami zainteresowanych podmiotów Dokumentem uprawniającym pracowników do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. pojazdami służbowymi, użytkowanymi przez kilku pracowników jest karta dostępu, której wzór został określony w Załączniku Nr 8 do Systemu Przepustkowego Decyzję o przyznaniu uprawnień do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. samochodami lub motorowerami, będącymi pojazdami służbowymi lub prywatnymi pracowników podmiotów, o których jest mowa w pkt oraz 2.2. niniejszego Rozdziału, podejmuje Kierownik Biura Ochrony, z uwzględnieniem postanowień pkt oraz 2.7. niniejszego Rozdziału Maksymalna ilość uprawnień do wjazdu na teren produkcyjny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. samochodami osobowymi, będącymi własnością pracowników podmiotów, o których jest mowa w pkt 2.1. lit. a) niniejszego Rozdziału, przedstawia Tabela nr 1. Strona 13 z 25

14 Tabela Nr 1 Podmiot Maksymalna ilość przepustek Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. 48 CTL KARGO Sp. z o.o. 24 Transtech Sp. z o.o. 4 Koncept Sp. z o.o. 4 Grupa Azoty PKCH Sp. z o.o. 4 Bożena Miciopulu - Bufet Gastronomiczny 2 Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o. 1 POLIKOR Sp. zo.o. 1 TERMOIZOLACJA S. C. Ewa Wisniewska, Robert J. Rytwiński 1 Wjazd na teren produkcyjny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. samochodami osobowymi prywatnymi pracowników podmiotów wymienionych w Tabeli Nr 1, jest możliwy wyłącznie przez Bramę Nr Decyzję o nadaniu uprawnień do wjazdu, o której jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, Kierownik Biura Ochrony podejmuje na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 Systemu Przepustkowego, wystawionego przez zainteresowany podmiot. Uprawnienia do wjazdu przyznawane są na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy Do wniosku, o którym jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, należy dołączać dokument potwierdzający, iż pojazdy są pojazdami służbowymi podmiotu ubiegającego się o przyznanie uprawnienia do wjazdu na teren Spółki W przypadku firm, o których jest mowa w pkt lit. c) oraz w pkt lit. b) niniejszego Rozdziału, wniosek powinien zostać zatwierdzony przez Jednostkę zlecającą prace: Dyrektora Jednostki organizacyjnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., zarząd Spółki z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. lub zarząd firmy mającej siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Uprawnienia do wjazdu motorowerami nadawane są przez Kierownika Biura Ochrony za zgodą Kierownictwa zainteresowanych podmiotów. Motorowery winny być przechowywane w miejscach wydzielonych, nie stwarzających zagrożenia wypadkowego i pożarowego. Przy odbiorze uprawnień właściciel winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu w celu sprawdzenia przez pracownika Biura Ochrony pojemności silnika Warunkiem uzyskania uprawnienia upoważniającego do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., zarówno pojazdami służbowymi, jak i prywatnymi, jest odbycie przez kierujących pojazdami szkolenia w zakresie prawidłowych zachowań na wypadek zagrożeń gazowym amoniakiem oraz w zakresie zasad ewakuacji. Szkolenia organizowane są przez Biuro BHP i Prewencji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., od poniedziałku do piątku o godzinie 7.30, w budynku Zakładowej Straży Pożarnej W przypadku: a) zmiany marki lub numeru rejestracyjnego pojazdu, b) rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, Strona 14 z 25

15 zainteresowany podmiot zobowiązany jest bezzwłocznie skierować do Biura Ochrony wniosek o cofnięcie lub zmianę uprawień do wjazdu W przypadkach szczególnych, gdy Biuro Ochrony podjęło decyzję o cofnięciu uprawnień do wjazdu, podmiot zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu karty dostępu do Biura Ochrony. 3. Uprawnienia do jednorazowego wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Karty dostępu uprawniające do jednorazowego wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (zwane dalej kartami wjazdu jednorazowego) wydawane są na podstawie wniosku wystawianego przez zainteresowany podmiot (adresata), którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do Systemu Przepustkowego: a) dostawcom/odbiorcom, usługodawcom/usługobiorcom Spółki, spółek z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz podmiotów gospodarczych, mających swoją siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., b) osobom, które wjeżdżają na teren Spółki okazjonalnie, w celu spotkań biznesowych, prezentacji, szkoleń etc. i nie wykonują prac na terenie objętym Systemem Kontroli Dostępu, zwanym dalej gośćmi, na zasadach określonych w Rozdziale II pkt. 3.5., c) pracownikom spółek z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. na wjazd samochodem osobowym prywatnym wyłącznie w przypadku jednorazowych potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych Kurierom, dostawcom materiałów, urządzeń i przesyłek pocztowych, posiadającym dowody dostawy (faktura, list przewozowy, WZ itp.), gdy adresatem jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., spółki z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., karty wjazdu jednorazowego wydawane ą po potwierdzeniu u adresatów zasadności wjazdu uzyskaniu awizacji Osobie, która zapomniała wystawionej na jej nazwisko karty dostępu z uprawnieniami do wjazdu, kartę dostępu jednorazowego wystawia się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, tj. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy. W przypadku braku stosownego dokumentu, tożsamość pracownika potwierdza jego przełożony Pracownikom Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. może zostać wystawiona karta wjazdu jednorazowego, upoważniająca do wjazdu na teren produkcyjny samochodem osobowym prywatnym wyłącznie: a) w przypadku jednorazowych potrzeb, związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, na podstawie wniosku Dyrektora Jednostki organizacyjnej, b) w sytuacjach losowych, np. związanych ze stanem zdrowia pracownika, za zgodą Kierownika Biura Ochrony Przy wyjeździe z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. kartę wjazdu jednorazowego należy niezwłocznie zwrócić do Biura Ochrony lub przekazać pracownikowi ochrony Karty wjazdu jednorazowego na teren produkcyjny wydawane są przez Biuro Ochrony. Strona 15 z 25

16 Po godzinach pracy Biura Ochrony obsługę wjazdów przejmuje Dowódca Zmiany Ochrony, który współpracuje w tym zakresie z Dyspozytorem Zakładów. Decyzję w przedmiocie wjazdu podejmuje Dyspozytor Zakładów w porozumieniu z adresatem. Na podstawie decyzji Dyspozytora Zakładów, Dowódca Zmiany Ochrony poleca wydanie karty wjazdu jednorazowego pracownikom ochrony, obsługującym Bramy nr 1 i Karty wjazdu jednorazowego na teren pozaprodukcyjny wystawiane są przez pracowników ochrony, obsługujących Bramy nr 7, 9c, 10, na podstawie dyspozycji Dowódcy Zmiany Ochrony w oparciu o wcześniejszą awizację Biura Ochrony. Po godzinach pracy Biura Ochrony obsługę wjazdów przejmuje Dowódca Zmiany Ochrony we współpracy z Dyspozytorem Zakładów. Decyzję w przedmiocie wjazdu podejmuje Dyspozytor Zakładów, w porozumieniu z adresatem. Na podstawie decyzji Dyspozytora Zakładów, Dowódca Zmiany Ochrony poleca wydanie karty wjazdu jednorazowego pracownikom ochrony W przypadku osób udających się do podmiotów gospodarczych posiadających własny teren na obszarze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., bez wniosku, o którym jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, pracownik Biura Ochrony lub pracownik ochrony przed wydaniem karty wjazdu jednorazowego obowiązany jest uzyskać awizację wizyty. W tym celu: a) pracownik Biura Ochrony/pracownik ochrony zatrzymuje osobę/transport przed Bramą, i informuje Kierownika Biura Ochrony/Dowódcą Zmiany Ochrony o zgłoszeniu się osoby, b) Kierownik Biura Ochrony/Dowódca Zmiany Ochrony poprzez kontakt telefoniczny z adresatem uzgadnia awizację wizyty i po jej potwierdzeniu poleca pracownikowi Biura Ochrony/pracownikowi ochrony wydanie karty wjazdu jednorazowego. W przypadku, gdy Kierownik Biura Ochrony lub Dowódca Zmiany Ochrony otrzyma od upoważnionych osób telefoniczną awizację o transporcie w drodze, na tej podstawie poleca wydać kartę wjazdu jednorazowego Pracownik ochrony zobowiązany jest odebrać kartę wjazdu jednorazowego przy wyjeździe osoby/transportu z terenu Spółki Wzór karty wjazdu jednorazowego został określony w Załączniku Nr 11 do Systemu Przepustkowego. 4. Uprawnienia do wjazdu na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. bez karty wjazdu 4.1. Wjazd na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. bez karty wjazdu dozwolony jest: a) w przypadku awarii - pracownikom Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Wydziałowym Społecznym Inspektorom Pracy oraz pracownikom innych podmiotów gospodarczych, wjeżdżającym samochodami prywatnymi na podstawie decyzji Dyspozytora Zakładów. Dyspozytor Zakładów przekazuje Dowódcy Zmiany Ochrony dane pojazdu i osoby wjeżdżającej oraz poleca pracownikowi opuścić niezwłocznie teren Spółki po usunięciu awarii. Strona 16 z 25

17 b) podczas wykonywania interwencji lub kontroli - pracownikom Biura BHP i Prewencji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wjeżdżającym samochodami prywatnymi, na podstawie listy zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego i przekazanej do Biura Ochrony na początku każdego roku kalendarzowego, c) pojazdom uprzywilejowanym w akcji: Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, karetek pogotowia spółki MEDIKA, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego Biuro Ochrony archiwizuje informacje o wjazdach bez kart dostępu na podstawie informacji uzyskanych od Dyspozytora Zakładów. Rozdział IV Uprawnienia do wywozu oraz wwozu z/na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. produktów, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów (dowody obrotu materiałami i produktami oraz przepustki materiałowe) 1. Do wywozu oraz wwozu z/na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. produktów gotowych, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów upoważniają wyłącznie: a) dowody obrotu materiałami i produktami, określone w Instrukcji obiegu dowodów księgowych i innych dokumentów nr IO-O-ZOO-02, b) przepustki materiałowe Biura Ochrony, c) dokumenty wewnętrzne: spółek z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz innych spółek, posiadających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., podmiotów gospodarczych posiadających własny teren zlokalizowany na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 2. Wykazy osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów, określonych w pkt 1. niniejszego Rozdziału, zatwierdzone przez właściwego Dyrektora Jednostki organizacyjnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Zarządy spółek z kapitałem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police" S.A. lub kierownictwo pozostałych podmiotów gospodarczych, należy składać do Biura Ochrony i aktualizować na bieżąco. 3. Wykazy osób, o których jest mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału, zawierają co najmniej: a) nazwisko i imię osoby upoważnionej, b) zajmowane stanowisko, c) podpis i pieczątkę osoby upoważnionej. 4. Wywóz z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. produktów gotowych, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów, których ilość została określona w dokumentach wywozowym w jednostkach wagowych (kg, tony), należy potwierdzić dowodem z ważenia, przeprowadzonym na wadze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Dowód z ważenia należy okazać pracownikowi ochrony przy wyjeździe z terenu Spółki. Strona 17 z 25

18 5. Jeżeli ilość wwożonych produktów, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów, których odbiorcą jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., została określona w dokumentach wwozu w jednostkach wagowych (kg, tony), dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch ważeń kontrolnych środka transportu na wadze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., w celu ustalenia wagi netto dostarczonego ładunku: a) po wjeździe na teren Spółki (z ładunkiem), b) po rozładunku. 6. W przypadku dostaw produktów, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów, do podmiotów gospodarczych, o których jest mowa w pkt. 1 lit. c) niniejszego Rozdziału, gdy ilość dostawy w dokumentach wwozu została określona w jednostkach wagowych (kg, tony), na wniosek odbiorcy dostawy, skierowany do Biura Ochrony, pracownik ochrony kieruje transport do ważenia kontrolnego na wadze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Po godzinach pracy Biura Ochrony obsługę dostaw przejmuje Dowódca Zmiany Ochrony we współpracy z Dyspozytorem Zakładów. 7. Przepustki materiałowe Biura Ochrony (MW, T, TM, WO) Przepustka materiałowa MW Materiał własny 7.1. Do wywozu materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w celu ich naprawy, remontu, legalizacji, wypożyczenia, przeprowadzenia przeglądu technicznego lub badań itp., będących własnością Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. upoważnia przepustka materiałowa MW - Materiał własny, której wzór stanowi Załącznik Nr 12 do Systemu Przepustkowego Przepustka materiałowa MW nie stanowi podstawy do wywiezienia z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. żadnych produktów, surowców, materiałów, środków trwałych i ich części oraz przedmiotów, stanowiących przedmiot sprzedaży lub utylizacji, za wyjątkiem produktów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., kierowanych do sklepiku przyzakładowego Przepustki materiałowe MW sporządzane są przez zainteresowaną komórkę organizacyjną z określeniem: a) imienia, nazwiska, stanowiska i numeru ewidencyjnego osoby dokonującej wywozu, b) planowanej daty wywozu, c) daty wystawienia przepustki, d) rodzaju, ilości oraz cech indentyfikacyjnych wywożonych materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów, np. numeru fabrycznego, marki, typu, rodzaju i koloru obudowy, nazwy producenta, innych charakterystycznych cech Obowiązuje następujący tryb obiegu przepustek materiałowych MW, upoważniających do wywozu materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów z miejscem dostawy poza terenem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.: a) przepustka materiałowa wystawiana jest w trzech egzemplarzach i zatwierdzana przez osobę upoważnioną, o której jest mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału, b) oryginał oraz jedną kopię przepustki materiałowej otrzymuje osoba wywożąca Strona 18 z 25

19 ładunek z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., druga kopia pozostaje u osoby upoważnionej do zatwierdzenia przepustki, c) przy wyjeździe z terenu Spółki, osoba wywożąca ładunek przekazuje pracownikowi ochrony oryginał oraz kopię przepustki materiałowej w celu potwierdzenia przez pracownika ochrony wywozu ładunku, d) pracownik ochrony potwierdza wywóz ładunku na oryginale i kopii przepustki materiałowej, następnie przekazuje oryginał dokumentu Dowódcy Zmiany Ochrony, kopię zwraca osobie wywożącej ładunek, e) osoba wywożąca ładunek uzyskuje na kopii przepustki materiałowej, potwierdzenie dostarczenia ładunku do odbiorcy, a następnie niezwłocznie przekazuje kopię przepustki materiałowej do osoby upoważnionej do jej zatwierdzenia, f) Dowódca Zmiany Ochrony zobowiązany jest do przekazania oryginałów przepustek materiałowych do Biura Ochrony następnego dnia po ich otrzymaniu, g) nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym osoba upoważniona do zatwierdzania przepustek materiałowych zobowiązana jest przekazać dwie kopie zrealizowanych przepustek do Biura Ochrony w celu ich archiwizacji Wwóz materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. po zakończonych pracach, jest możliwy wyłącznie na podstawie kopii przepustki materiałowej MW - Materiał własny, z potwierdzeniem dostarczenia ładunku do odbiorcy, o którym jest mowa w pkt lit. e) niniejszego Rozdziału. Osoba, która zatwierdziła przepustkę materiałową MW, dostarcza do pracownika ochrony w dniu powrotu ładunku powyższą kopię, w celu potwierdzenia na tym dokumencie wwozu powrotnego ładunku Obowiązuje następujący tryb obiegu przepustek materiałowych MW, upoważniających do wywozu materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów z miejscem dostawy na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (przemieszczanie pomiędzy terenami nieprodukcyjnymi Spółki lub terenem produkcyjnym i nieprodukcyjnym Spółki): a) przepustka materiałowa wystawiana jest w trzech egzemplarzach i zatwierdzana przez osobę upoważnioną, o której jest mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału, b) oryginał oraz jedną kopie przepustki materiałowej otrzymuje osoba wywożąca ładunek z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., druga kopia pozostaje u osoby upoważnionej do zatwierdzenia przepustki, c) przy wywozie z terenu Spółki, osoba wywożąca ładunek przekazuje pracownikowi ochrony oryginał oraz kopię przepustki materiałowej w celu potwierdzenia przez pracownika ochrony wywozu ładunku, d) pracownik ochrony potwierdza wywóz ładunku na oryginale i kopii przepustki materiałowej, następnie zwraca oba dokumenty osobie wywożącej ładunek, e) przy wwozie ładunku na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., oryginał oraz kopię przepustki materiałowej osoba wwożąca ładunek przekazuje pracownikowi ochrony w celu potwierdzenia przez pracownika ochrony wwozu ładunku na teren Spółki, f) pracownik ochrony potwierdza wwóz ładunku na teren Spółki, na oryginale i kopii przepustki materiałowej, następnie oryginał przekazuje do Dowódcy Zmiany Ochrony, a kopię osobie wwożącej ładunek, g) osoba wwożąca ładunek uzyskuje na kopii przepustki materiałowej potwierdzenie dostarczenia ładunku do odbiorcy na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., a następnie do niezwłocznego przekazania tej kopii przepustki materiałowej do osoby upoważnionej do jej zatwierdzenia, h) Dowódca Zmiany Ochrony zobowiązany jest do przekazania oryginałów przepustek Strona 19 z 25

20 materiałowych do Biura Ochrony następnego dnia po ich otrzymaniu, i) nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym osoba upoważniona do zatwierdzania przepustek materiałowych zobowiązana jest przekazać trzy kopie zrealizowanych przepustek do Biura Ochrony w celu ich archiwizacji Zwrot materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, po zakończonych pracach, jest możliwy wyłącznie na podstawie kopii przepustki materiałowej MW - Materiał własny, z potwierdzeniem dostarczenia ładunku do odbiorcy, o którym jest mowa w pkt lit. g) niniejszego Rozdziału. Osoba, która zatwierdziła przepustkę materiałową MW, dostarcza do pracownika ochrony kopii w dniu powrotu ładunku powyższą kopię, w celu potwierdzenia na tym dokumencie ruchu ładunku przez Bramy terenu pozaprodukcyjnego i/lub produkcyjnego Druki przepustek materiałowych MW Materiał własny wydawane są przez Biuro Ochrony wyłącznie osobom ujętym w wykazach, o których jest mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału. Druki przepustek materiałowych przed ich wydaniem upoważnionym osobom, zostają oznaczone przez Biuro Ochrony numerem kolejnym w roku kalendarzowym Biuro Ochrony prowadzi rejestr wydanych przepustek materiałowych MW oraz archiwizuje wszystkie komplety przepustek zrealizowanych, zgodnie z Instrukcją archiwalną. Przepustka materiałowa T Tranzytowa Podmioty gospodarcze, wykonujące na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police" S.A. prace zlecone, mogą wwozić i wywozić na/z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police" S.A. materiały, maszyny, urządzenia, narzędzia i elektronarzędzia oraz inne przedmioty stanowiące ich własność, na podstawie przepustki materiałowej T Tranzytowa, która stanowi Załącznik Nr 13 do Systemu Przepustkowego Przepustka materiałowa T wystawiana jest przez Biuro Ochrony na podstawie wniosku podmiotu gospodarczego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 14 do Systemu Przepustkowego. We wniosku wymagane jest wskazanie: a) imienia, nazwiska oraz numeru dowodu osobistego osoby dokonującej wwozu/wywozu, b) rodzaju, ilości oraz cech indentyfikacyjnych wwożonych materiałów, środków trwałych i ich części oraz innych przedmiotów, np. numeru fabrycznego, marki, typu, rodzaju i koloru obudowy, nazwy producenta, innych charakterystycznych cech. Wniosek wwozowy stanowi obligatoryjny załącznik do przepustki materiałowej tranzytowej T. Pracownik Biura Ochrony wpisuje na wniosku wwozowym numer i datę wystawienia przepustki materiałowej T Na podstawie przepustki materiałowej T możliwy jest również czasowy wywóz przedmiotów z terenu Spółki i ich ponowny wwóz. Ruch ten jest potwierdzany każdorazowo przez pracownika ochrony na przepustce T Obowiązuje następujący tryb obiegu przepustek materiałowych T: a) przepustka materiałowa T wystawiana jest w dwóch egzemplarzach przez Biuro Ochrony na podstawie wniosku wwozowego, o którym jest mowa w pkt Strona 20 z 25

21 niniejszego Rozdziału, b) oryginał przepustki materiałowej T przekazywany jest osobie wnioskującej, kopia pozostaje w Biurze Ochrony, c) pracownik ochrony potwierdza na oryginale przepustki wwóz materiałów, maszyn, urządzeń, narzędzi i elektronarzędzia oraz innych przedmiotów, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału Wywóz materiałów, maszyn, urządzeń, narzędzi i elektronarzędzia oraz innych przedmiotów, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest możliwy wyłącznie na podstawie oryginału przepustki materiałowej T. Przy wyjeździe należy przekazać oryginał przepustki pracownikowi ochrony, który potwierdza na niej fakt wywozu oraz przekazuje do Dowódcy Zmiany Ochrony W przypadku, gdy podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne wwożą na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. przedmioty stanowiące ich własność w celu wykonania na nich usługi naprawy, przeglądu itp., Biuro Ochrony wystawia przepustkę tranzytową T z adnotacją Biura Ochrony Usługa. Podstawą wywozu przedmiotu z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest oryginał przepustki z potwierdzeniem Wykonawcy usługi o jej przeprowadzeniu i wraz z informacją o ewentualnych zmianach konstrukcyjnych przedmiotu, wyglądu, kształtu itp. Przepustka materiałowa TM Tranzyt materiałów Przepustka materiałowa TM Tranzyt materiałów, której wzór stanowi Załącznik Nr 15 do Systemu Przepustkowego, wystawiana jest przez Biuro Ochrony w przypadku, gdy podmiot gospodarczy realizujący na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. prace zlecone, dokonuje wwozu materiałów (np. budowlanych) na teren Spółki w związku z realizowanymi pracami zleconymi. Przepustka materiałowa TM, wystawiana jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 14 do Systemu Przepustkowego Wywóz z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. materiałów, o których jest mowa w pkt niniejszego Rozdziału, które nie zostały w całości zużyte w związku z realizowanymi pracami zleconymi, jest możliwy wyłącznie na podstawie oryginału przepustki TM. Oryginał przepustki TM osoba wywożąca materiały jest obowiązana przekazać pracownikowi ochrony, który potwierdza na niej fakt wywozu niezużytych materiałów i przekazuje przepustkę do Dowódcy Zmiany Ochrony. 8. Karta potwierdzeń ruchu materiałowego do przepustek T i TM, której wzór stanowi Załącznik Nr 16 do Systemu Przepustkowego służy do dokumentowania wielokrotnego przewożenia materiałów określonych w tych przepustkach przez Bramy Spółki. Przepustka materiałowa WO Wywóz odpadów wytworzonych przez wykonawców usług 9. Przepustka materiałowa WO - Wywóz odpadów wytworzonych przez wykonawców usług, wystawiana jest przez przedstawicieli wykonawcy usługi, jeżeli podczas wykonywania usługi wytworzone zostaną odpady. Zawiera informacje o rodzajach i masie wytwarzanych odpadów na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. lub na zlecenie spółek posiadających siedzibę na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A Obowiązuje następujący tryb obiegu przepustek materiałowych WO: Strona 21 z 25