Łobez r. Protokół Kontroli

Transkrypt

1 Łobez r. Protokół Kontroli Na podstawie upoważnienia Starosty Łobeskiego Nr OA.JB/ /05 z dnia r. przeprowadzono kontrolę bieżącą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie. Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych Łobez ul. Niepodległości 35 Zakres kontroli: 1). Wydatki w 2005 roku. a). Prawidłowość ewidencjonowania wydatków i udzielania zamówień publicznych. b). Wydatki bieżące. 2). Stosowanie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo Zamówień Publicznych od początku roku do roku. Termin przeprowadzonej kontroli: od 30 listopada do 14 grudnia 2005 roku. Informacji w czasie kontroli udzielali i byli obecni: Po. Dyrektora zakładu Ryszard Korbutowicz; Główna księgowa zakładu Alicja Orzechowska; Starszy specjalista zakładu Grzegorz Romański; W wyniku czynności kontrolnych ustalono: Wydatki w 2005 roku. Sprawdzono wszystkie faktury VAT i rachunki do 31 października 2005 roku. Poniżej przedstawiono przykładowo sprawdzone faktury VAT i rachunki: Faktura VAT - 106/MAG/05 z dn Faktura VAT ZPCHr Nr 692/05 z dn r. przelew wpłynęło Faktura VAT WZ FWZ/240/2005 z dn Faktura VAT 1247/05 z dn , wpłynęło Faktura VAT - FM z dn , termin zapłaty wpłynęło Faktura VAT 1116/05 z dn , przelew , wpłynęło Faktura VAT 14/03/05 z dn , przelew - wpłynęło Faktura VAT 15/03/05 z dn , przelew wpłynęło

2 Faktura VAT z dn , przelew wpłynęło Faktura VAT 00002/273/ /P/0305 z dn Faktura VAT ZPCHr 020/05 z dn przelew wpłynęło Faktura VAT 141/05 z dn. 25, , przelew wpłynęło Faktura VAT 00142/1/05 z dn , przelew wpłynęło Faktura VAT 00002/05 z dn , przelew wpłynęło Faktura VAT 104/05 z dn , wpłynęło , przelew Faktura VAT - ZPCHr 512/05 z dn r., wpłynęło r., zapłacono r. Faktura VAT ZPCHr 511/05 z dn r. wpłynęło r., przelano r. Faktura VAT ZPCHr 510/05 z dn r., wpłynęło r. Faktura VAT 55/ MAG/05 z dn r., wpłynęło r. przelew r. Faktura VAT 57/ST/2005 z dn r., przelew do r., przelano r. Skontrolowane faktury są prawidłowe pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Każda faktura jest podpisana przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanej jednostki. Nie stwierdziłem przekroczenia terminów zapłaty za pobrany towar lub wykonaną usługę.. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 1998 r. o finansach publicznych Art.28b.pkt 2 sprawdzono wydatki za okres od początku roku do roku. Sprawdzono wydatki: 4210; zakup materiałów i wyposażenia. Zarząd Dróg Powiatowych wg planu finansowego na rok 2005 otrzymał na prawidłowe funkcjonowanie jednostki kwotę ,00 złotych- zał nr. 1. Skontrolowana kwota to ,51 złotych, co stanowi 15,58% skontrolowanych wydatków. Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo Zamówień Publicznych od początku roku do 31 października 2005 roku. Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie nie prowadzi szczegółowego Rejestru Zleceń udzielonych w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. Analizując przedstawiony plan realizacji budżetu w 2005 roku sprawdzono realizację budżetu szczegółowo w paragrafie W skład paragrafu 4210 wchodzą następujące pozycje: a) paliwo; b) części zam. ogum. do samochodów; c) wyposażenie; d) materiały budowlane; e) odzież ochronna, robocza, obuwie; f) materiały biurowe, druki; g) środki czystości; h) materiały do remontu dróg; 2

3 i) znaki drogowe, oznaczenia, farby; j) materiały- zimowe utrzymanie; k) program komputerowy; Analizując operacje finansowe jakie dokonano w kontrolowanym paragrafie 4210 a dotyczące Ustawy z 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych Art.4. pkt.8 stwierdzam, iż nie naruszono Ustawy w cytowanym artykule- zał. nr.2. Od początku roku do r. Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych organizuje przetargi powyżej 6000 w następujących trybach udzielania zamówień: a) przetarg nieograniczony; b) negocjacja bez ogłoszenia; c) zamówienie z wolnej ręki; Do dnia rozpoczęcia kontroli Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie zorganizowała 13 przetargów z czego 4 zostały zgodnie z Ustawą- Prawo Zamówień Publicznych unieważnione. 1. Umowa nr 3/P/UD/2005 z dn r. Wycinka drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gm. Łobez, Węgorzyno, Radowo, Resko, Dobra. Przetarg nieograniczony 5 ofert. Wartość na 99200,22 zł, co stanowi 24513,25 2. Umowa nr 4/P/UD/2005 z dn r. Dostawa emulsji asfaltowej K-65 wraz z transportem do siedziby zamawiającego. 3 oferty; przetarg nieograniczony 3. Umowa nr 5/P/UM/2005 z dn r. Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy mostu przez rzekę Regę w ciągu drogi powiatowej nr ul. J. Narodowej Resko. 2 oferty; przetarg nieograniczony 4. Umowa nr 6/P/UP/2005. Projekt budowy na chodnik na drodze powiatowej nr Resko Ostrzyca, ul. S. Żeromskiego, Resko. 1 oferta; przetarg nieograniczony 5. Umowa nr 7/UD/P/2005 z dn r. Na wykonanie mechanicznego i ręcznego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Łobeskiego, 2 oferty; przetarg nieograniczony 6. Umowa ZDP-PR/345/11/2005 z dn r. utrzymanie zimowe dróg Powiatu, pozawiejskich na terenie gm. Łobez, 0 ofert; przetarg nieograniczony. Znak sprawy ZDP-PR/345/12/ Umowa nr 8/B2/P/2005. Na dostawę materiałów drogowych, zawarto w dniu r. 1 oferta; przetarg nieograniczony Zarząd Dróg Powiatowych pod nadzorem Starostwa Powiatowego przystąpił do przetargu Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu, przy realizacji inwestycji pt.: Budowa drogi powiatowej 0914 Z Resko- Węgorzyno km wraz z przebudową skrzyżowań z drogą wojewódzką Nr 146 Dobra Łobez 3

4 Wpłynęła 1 oferta : Dom Inżynierski Promis S.A., ul. Stoisława 2, Szczecin 1) Przetarg nieograniczony- Unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 Dyrekcja Zarządu Dróg powiatowych w dniu r. otrzymana pismo od Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, iż nie otrzyma środków na realizację tego zadania. 2) Przetarg nieograniczony. Liczba ofert 2. Przetarg został unieważniony (Prawo Zamówień Publicznych - art.93 ust.1.) Ogłoszenie wyników postępowania: PBTK TRAKT, ul. Energetyków 9 Szczecin ąrt. 89 ust.1, pkt. 2 SIWZ pkt ust.1, ze względu na brak wskazanego w ofercie inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnień do kierowania robotami drogowymi. 3) Przetarg nieograniczony. Liczba ofert 3, odrzucone 2. Unieważniono na podstawie art.93 ust. 1, pkt.4 4). Zgodnie z art Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jednostka wszczęła tryb udzielania zamówienia negocjacje bez ogłoszenia. Wpłynęły 3 oferty. 1. Dom Inżynierski Promis S.A, ul. Stoisława Szczecin 2. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji sp. z o.o. ul. W. Polskiego 119, Szczecin 3. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Powiernik sp. z o.o., ul. Racławicka Koszalin Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Przetargową wpłyną protest od jednego z oferentów. Komisja Przetargowa po ponownym przeanalizowaniu dokumentów uwzględniła protestznak sprawy ZDP- PR/345/8/2005 zał. nr.3. 5). Zgodnie z art. 66 Ustawy- Prawo Zamówień Publicznych Komisja Przetargowa dokonała trybu dzielenia zamówienia z wolnej ręki. Do wykonania usługi zostało wybrane: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych,,POWIERNIK sp. z o o. ul. Racławicka 13 ; Koszalin Umowa Nr 7/UD/W/2005. Wszystkie ogłoszenia o planowanych przetargach, były wywieszane na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie siedziby Dyrekcji ZDP w Łobzie i na stronie internetowej pod adresem www. zdp. lobez.ibip.pl Tryby udzielania zamówień zostały określone prawidłowo. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlegały wyłączeniu zgodnie z art. 17 ust.1 upzp oraz złożyły pisemne oświadczenia braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w art.17. ust.1. 4

5 Komisja przetargowa działała w następującym składzie osobowym: Grzegorz Wasilewicz- Przewodniczący; Marlena Olszewska- Zastępca przewodniczącego; Ryszard Korbutowicz- Sekretarz; Marek Umiastowski- Członek; Renata Nowak- Członek; Przyczyną wniesienia odwołań przez oferentów w przetargu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu była nie dokładnie napisana i zrozumiała dla oferenta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /swiz/. Art.29 ust.1 pzp stanowi, ze taki opis ma być jednoznaczny i wyczerpujący, wykonany za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, ma też uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na przygotowanie oferty. Na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie- wykorzystania do jego opisania standartowych określeń technicznych, które są używane w danej dziedzinie, zrozumiałe dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży. W 2005 roku w kontrolowanej jednostce następowały zmiany na stanowiskach pracy: Główna księgowa- Alicja Orzechowskaurlop macierzyński od r do r; urlop wypoczynkowy od r do r; zwolnienie lekarskie od r do r; Obowiązki głównej księgowej powierzono pani Teresie Jaremko- Umowa zlecenie od r do r i od r do r. Za przeprowadzanie przetargów odpowiadał pan Grzegorz Romańskizwolnienie lekarskie od r do r; zastępstwo pani Renat Nowak od r do r; zastępstwo pan Ryszard Onufrijuk od r do r; Dyrektor Zakładu pan Aleksander Kotwickizwolnienie lekarskie od roku; Pełnienie obowiązków dyrektora zakładu powierzono panu Ryszardowi Korbutowiczowi- Uchwała nr 423/05 Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia roku. Kontrolowany może w ciągu 7 dni wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli. 5

6 Wnioski 1. Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie winna prowadzić szczegółowy Rejestr Zleceń i Ofert do 6000 udzielonych w trybie Art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z r. 2. Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie winna prowadzić Rejestr Zamówień Publicznych powyżej Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie winna prowadzić szczegółowy Rejestr Umów. 4. Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie i powołana komisja Przetargowa winni dokładniej opracowywać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /swiz/. Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Józef Błyszko Po.Dyrektora ZDP w Łobzie Główna księgowa zakładu Ryszard Korbutowicz Alicja Orzechowska 6