PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM Gliwice, r. nr kor. UM /2014/AP PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy ELTRAKO Sp. z o.o. wykonującego przewozy drogowe na potrzeby własne na podstawie zaświadczenia nr I. Identyfikacja przedmiotu kontroli 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: ul.zwycięstwa Gliwice Tel Fax boi@um.gliwice.pl - art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz z późn. zm.), - art. 77 ustawy z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.). 2. Terminy realizacji kontroli: Wydział Komunikacji ul. Zwycięstwa Gliwice Tel Fax km@um.gliwice.pl - rozpoczęcie kontroli: r. - zakończenie kontroli: r. Czas realizacji kontroli: r r. - 3 dni 3. Zespół prowadzący kontrolę w składzie: - p. Alicja Pfeifer kierownik zespołu, legitymująca się upoważnieniem nr 90/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu r. oraz legitymacją służbową nr 48/KD/2014, - p. Grzegorz Kubiczek - legitymujący się upoważnieniem nr 90/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu r. oraz legitymacją służbową nr 52/KD/2014, - p. Rafał Bogdoł, legitymujący się upoważnieniem nr 90/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu r. oraz legitymacją służbową nr 4/ Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje: Sprawdzenie zgodności posiadanej przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach dokumentacji ze stanem faktycznym, spełnienia wymagań dotyczących prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne na podstawie posiadanego zaświadczenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzeń wykonawczych związanych merytorycznie z działalnością przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne.

2 II. Charakterystyka podmiotu gospodarczego 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu gospodarczego: ELTRAKO Sp. z o. o. Gliwice, ul. Cmentarna Forma prawna podmiotu gospodarczego: Osoba prawna prowadząca działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot gospodarczy: Pan Andrzej Lempa prezes zarządu, legitymujący się dowodem osobistym serii AGY , Pan Stanisław Kuberek wiceprezes zarządu, legitymujący się dowodem osobistym serii AIX Siedziba, adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności: - Gliwice, ul. Cmentarna 22 siedziba przedsiębiorcy. III. Ustalenia kontrolne 1. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty identyfikujące przedsiębiorcę tj. - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (REGON , NIP ) zweryfikowano poprawność, - wzór pieczątki przedsiębiorcy. Powyższe dokumenty stanowią zał. nr I do protokołu. 2a. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców. Sprawdzono dokumenty potwierdzające posiadanie i spełnienie niezbędnych wymagań przez osobę kierującą pojazdem: - oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnianiu kierowców, - wykaz pracowników, aktualnie wykonujących przewozy (zmieniony w dniu r. dopisano do wykazu Pana Jakuba Kościelnego) Dokumentacja kierowcy, Pan Jakub Kościelny: - zaświadczenie, że Pan Jakub Kościelny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia r. do dnia r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 2266/2013 z dnia r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia r., - orzeczenie psychologiczne nr 88/2013 wydane w dniu r r., *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie

3 - prawo jazdy kat. B, BE, C, CE nr 00441/11/2466 wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu r. z terminem ważności: dla kat. B do dnia r., dla kat. C, BE, CE do dnia r.Wpis kwalifikacji zawodowych z ważnością do dnia r, - świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 1892/2013 z dnia r. potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, - kserokopia oświadczenia kierowcy Pana Jakuba Kościelnego z dnia r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne (brak oryginału). Dokumentacja kierowcy, Pan Adam Matula: - zaświadczenie, że Pan Adam Matula jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia r. do dnia r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 3450/2012 z dnia r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia r., - orzeczenie psychologiczne nr 173/12 wydane w dniu r r., - prawo jazdy kat. B, BE, C, CE nr 06072/06/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy. - zaświadczenie nr 564/RP/42/08 z dnia r. o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy, - brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - oświadczenie kierowcy Pana Adama Matuli z dnia r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. Dokumentacja kierowcy, Pan Mariusz Jachnik: - zaświadczenie, że Pan Mariusz Jachnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia r. na stanowisku elektromonter, - orzeczenie lekarskie nr 1022/2012 z dnia r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia r., - orzeczenie psychologiczne nr 70/2012 wydane w dniu r r., - prawo jazdy kat. B, C nr 01007/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy. *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie

4 - brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - świadectwo kwalifikacji nr 01007/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego z ważnością do dnia r. ( w zakresie badania lekarskiego oraz do dnia r. w zakresie badania psychologicznego), - oświadczenie kierowcy Pana Mariusza Jachnik z dnia r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. Dokumentacja kierowcy, Pan Michał Musioł: - zaświadczenie, że Pan Michał Musioł jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia r. do dnia r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 3411/2012 z dnia r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia r., - orzeczenie psychologiczne nr 170/12 wydane w dniu r r., - prawo jazdy kat. B, BE, C, CE, T nr 04067/01/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - zaświadczenie nr 180/RP/07/07 z dnia r. o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy, - brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy, - oświadczenie kierowcy Pana Michała Musioł z dnia r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. Dokumentacja kierowcy, Pan Mirosława Woźnicy: - zaświadczenie, że Pan Mirosław Woźnica jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia r. na stanowisku elektromonter, - zaświadczenie lekarskie nr 3781/2013 z dnia r. wydane do wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz badań profilaktycznych Panią Hannę Tyc z ważnością do dnia r., - orzeczenie psychologiczne nr 69/2012 wydane w dniu r r., - prawo jazdy kat. B, C nr 00962/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego w dniu r. z terminem ważności: dla wszystkich kategorii bezterminowo. Brak wpisu kwalifikacji zawodowych, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy. - brak świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy,

5 *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie - świadectwo kwalifikacji nr 00962/02/2405 wydane przez Starostę Gliwickiego z ważnością do dnia r. ( w zakresie badania lekarskiego oraz do dnia r. w zakresie badania psychologicznego), - oświadczenie kierowcy Pana Mirosława Woźnicy z dnia r., iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. W trakcie kontroli w dniu r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki przedłożyły oświadczenie (zobowiązanie), iż do dnia r. zostaną uzupełnione stwierdzone nieprawidłowości w postaci kwalifikacji zawodowych zatrudnionych kierowców oraz wpisy kwalifikacji w dokumencie prawa jazdy. Powyższe dokumenty stanowią zał. nr III do protokołu. 2b. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdów. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia: - wykaz pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia obejmuje: 1) samochód ciężarowy marki IVECO nr rej. SG 2611K, 2) samochód ciężarowy marki MERCEDES nr rej. SG 7985A, 3) samochód ciężarowy marki MERCEDES nr rej. SG 27028, 4) samochód ciężarowy marki MERCEDES nr rej. SK 0868W, - dowody rejestracyjne ww. pojazdów, - oświadczenie z dnia r. o wykorzystywaniu pojazdów w zespole o dmc pow. 3,5 t., - umowa Leasingu Operacyjnego nr /2010/OPER/JASC zawarta pomiędzy GETIN Leasing SA, a przedsiębiorcą - protokół zdawczo-odbiorczy, - umowa najmu pojazdów z dnia r. pomiędzy PRZEDSIEBIORSTWEM Budownictwa Elektroenergetycznego KĘPA, a ELTRAKO Sp. z o.o. Powyższe dokumenty stanowią zał. nr III do protokołu. Kontrola formalna i merytoryczna przedstawionych dokumentów stanowiących podstawę do wydania zaświadczenia nie budzi zastrzeżeń kontrolerów. W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia, które zostały opisane w pkt. III 2a. IV. Współpraca z organem licencyjnym Wymagania zgodne z art. 14 ustawy o transporcie drogowym Zgłaszanie na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. spełniono/nie spełniono (jeżeli nie spełniono, to w jakim zakresie) SPEŁNIONO

6 *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie wzmiankę do protokołu o odmowie podpisania protokołu podając przyczynę tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. VI. Postanowienia końcowe Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli na podstawie danych zawartych w protokole oraz w załącznikach do protokołu z kontroli i w dokumentach wyszczególnionych w tych załącznikach. Wykaz załączników (zał. nr IV) do protokołu kontroli oraz same załączniki, jak również dokumenty w nich wyszczególnione stanowią integralną część protokołu. Załączniki w postaci dokumentów pobranych w trakcie kontroli pozostawia się jedynie w aktach sprawy, pozostających w Wydziale Komunikacji. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej oraz organu licencyjnego. Grzegorz Kubiczek podinspektor KM Alicja Pfeifer inspektor KM Rafał Bogdoł inspektor KM WZMIANKA DO PROTOKOŁU

7 ZAŁ. NR IV - KATALOG DOKUMENTÓW POBRANYCH ORAZ WYTWORZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA KONTROLI: Zał. nr I. Dokumenty identyfikujące przedsiębiorcę: - wydruk z KRS 1 szt., - wzór pieczątki 1 szt. Zał. nr II. Dokumenty potwierdzające posiadanie i spełnienie niezbędnych wymagań przez osobę kierującą pojazdem: - oświadczenie o zatrudnieniu kierowców 1 szt., - wykaz kierowców 2 szt., Dokumenty kierowcy: Pan Jakub Kościelny: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - świadectwo kwalifikacji 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Adam Matula: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - zaświadczenie o kursie 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Mariusz Jachnik - orzeczenie lekarskie - 1 szt., - świadectwo kwalifikacji 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Michał Musioł: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - zaświadczenie o kursie 1 szt., - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. Dokumenty kierowcy: Pan Mirosław Woźnica: - zaświadczenie lekarskie - 1 szt., - świadectwo kwalifikacji 1 szt.,

8 - oświadczenie o niekaralności - 1 szt. *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie Zał. nr III. Dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia: - wykaz pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia 1 szt., - dowód rejestracyjny pojazdu 4 szt., - oświadczenie - 1 szt. - umowa leasingu, protokół zdawczo-odbiorczy 2 szt., - umowa najmu 1 szt. RAZEM 44 szt.