Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

Transkrypt

1 Uzasadnienie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (USD) prowadzi nieprzerwanie swoją działalność leczniczą od 1965, kiedy to został oddany do użytku z funduszy Polonii Amerykańskiej i Rządu Stanów Zjednoczonych. Od samego początku była to jednostka specjalistyczna, obejmująca swą opieką dzieci nie tylko z Małopolski, ale również z całego kraju. Ta wielospecjalistyczna działalność dotyczyła zarówno pediatrii jak dziedzin zabiegowych. Do początku lat 90 ubiegłego stulecia szpital był wspierany przez regularne dotacje z Rządu USA i fundacje amerykańskie, głównie Project HOPE. Szczególnie dotyczyło to szkolenia personelu i nowoczesnego wyposażenia medycznego. W związku ze zmianami politycznymi i gospodarczymi idea wspierania placówki przez zewnętrzne fundacje bezpowrotnie się skończyła. Mimo tych okoliczności szpital nadal kontynuuje dobre tradycje lecznicze i zabezpiecza opiekę medyczną, w szczególności dla dzieci z Małopolski, ale też z całego kraju. Obecnie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na bazie około 550 łóżek hospitalizowanych jest rocznie około 28 tys. dzieci. Wykonywanych jest blisko 6 tys. zabiegów operacyjnych, w tym 365 kardiochirurgicznych. Udzielanych jest ponad 150 tys. porad ambulatoryjnych. Aby szpital mógł kontynuować dobre tradycje jako jednostka wysokospecjalistyczna i wypełniać swoje zadania w XXI wieku niezbędna jest jego modernizacja. W ostatnich latach dzięki wsparciu różnych fundacji udało się przeprowadzić gruntowną modernizację jedynie na oddziale onkohematologii i intensywnej terapii noworodka. To tylko dwa na ponad dwadzieścia innych oddziałów w tym szpitalu. Pozostałe z racji swojego charakteru mogą pozyskać jedynie bardzo skromne środki umożliwiające niewielkie zmiany, a przede wszystkim kontynuowanie działalności. Środki te nie pozwalają przeprowadzić gruntownej modernizacji w skali całego szpitala, która pozwoliłaby na całościowe dostosowanie placówki do zmieniających się oczekiwań i potrzeb zarówno ze strony pacjentów i ich rodzin, jak też płatnika Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital jest następcą pierwszego oddziału pediatrycznego w Polsce założonego w Szpitalu Św. Łazarza w 1864 r., ma około 550 łóżek i oprócz świadczenia usług medycznych jest również ważnym ośrodkiem edukacyjnym i badawczym, współpracującym ściśle z wiodącymi szpitalami dziecięcymi na całym świecie.

2 Znana przez lata jako Polsko-Amerykański Szpital Dziecięcy, instytucja ta zawsze stanowiła bazę szpitalną w strukturach akademickich Instytutu Pediatrii wraz z trzema katedrami i klinikami. Obecnie najstarsza ponad 40 stoletnia część szpitala nie spełnia obowiązujących standardów i musi zostać poddana przebudowie. W tej części znajduje się blok operacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddziały specjalistyczne. Podobnej rozbudowy wymagają również trzydziestokilkuletnie budynki. Wraz z przebudową pomieszczeń konieczna jest przebudowa infrastruktury technicznej oraz wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej. Rozbudowy w zakresie infrastruktury technicznej wymaga m. in. : sieć informatyczna całego szpitala wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego dla części medycznej i szeroko pojętej obsługi szpitala, układ elektroenergetyczny szpitala z wymianą agregatów prądotwórczych, instalacje magistralne oraz sieci gazów medycznych. Ponadto, inwestycja zakłada przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdów i parkingów oraz ogrodzenia zewnętrznego szpitala. Celem spełnienia wymogów dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego konieczne jest wykonanie lądowiska dla helikopterów lotnictwa sanitarnego, budynku zamkniętego podjazdu dla karetek, pomieszczeń dekontaminacji. Proponowany do wprowadzenia program wieloletni pn. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju , przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku, Priorytet 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. W zakresie infrastruktury ochrony zdrowia założono poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych. Działania te, połączone z promocją zdrowego stylu życia, zmierzają do zapewnienia poprawy stanu zdrowia społeczeństwa w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską a średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej. W tym celu przewiduje się m. in. lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia i jej stałe unowocześnianie. Wspierane będą inwestycje podnoszące jakość i konkurencyjność świadczenia usług zdrowotnych (m. in. modernizacja placówek świadczących usługi medyczne, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, leczniczego, rehabilitacyjnego) i ich dostępność dla wszystkich obywateli. Budowa, rewitalizacja i wyposażenie sieci placówek ochrony zdrowia

3 i sieci szpitali powinny być dostosowane do trendów chorobowości i zachorowalności społeczeństwa oraz do rozwoju metod leczenia i uwzględniać racjonalność ekonomiczną. Program wieloletni na lata pn. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, charakteryzuje się następującymi podstawowymi założeniami: Cel Programu - poprawa standardów jakości świadczeń zdrowotnych i unowocześnienie infrastruktury. Wartość kosztorysowa tys. zł, łączne nakłady do poniesienia tys. zł, w tym z budżetu państwa tys. zł. Harmonogram wydatków: 2009 r r r r r r tys. zł, tys. zł, tys. zł, tys. zł, tys. zł, tys. zł. Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Ocena ekonomicznej efektywności realizacji Programu. 1. Założenia Do przeprowadzenia oceny przyjęto następujące założenia: czas projekcji finansowych tzw. okres odniesienia obejmuje okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych (lata ) oraz okres eksploatacji (lata 2015 do 2029) 2, Proponowany do wprowadzenia program wieloletni pn. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju , przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku w szczególności w Priorytet 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. nakłady inwestycyjne przyjęto w cenach brutto Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest płatnikiem podatku VAT, ale nie może odliczyć naliczonego podatku służącego działalności zwolnionej, a taką jest świadczenie usług medycznych, przepływy pieniężne kalkulowano w cenach stałych bez uwzględniania wpływu inflacji, 2 Przyjęty 15 letni okres eksploatacji odpowiada długości okresu eksploatacji dla sektora Inne (niż wymienione) zgodnie z Wytycznymi do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

4 w przepływach pieniężnych uwzględniono jedynie rzeczywiste wpływy i wypływy, nie brano pod uwagę pozycji niepieniężnych np. amortyzacji, w wyliczeniach uwzględniono wartość rezydualną inwestycji, przyjęto 2,5% stawkę amortyzacji dla budynków i budowli oraz 20% stawkę amortyzacji dla wyposażenia, z uwagi na planowane zakończenie niektórych etapów prac w roku 2011 oraz 2012 amortyzację odpowiedniej części budynków oraz wyposażenia rozpoczęto już w 2012 roku, założono redukcje kosztów energii spowodowaną zrealizowaniem inwestycji: o redukcję kosztów energii cieplnej (MPEC) - o 20%, o redukcja kosztów energii elektrycznej - o 5%, zgodnie z zapowiedziami NFZ o zwiększeniu wyceny procedur medycznych, założono następujące wzrosty przychodów: o z NFZ na poziomie 10% w 2009 roku, 11% w 2010 r., 4% w roku 2011, w latach kolejnych o 3,5%, o ze sprzedaży dla MZ na poziomie 8% w 2009 roku, 10% w 2010 r., 5% w roku 2011, w latach kolejnych o 3%, o z pozostałej sprzedaży świadczeń zdrowotnych na poziomie 5% w roku 2009 i 2010, w latach kolejnych o 3%, dynamika wzrostu kosztów również zakładana jest wyższa w latach i wynosi 4%. W kolejnych latach dynamika wzrostu kosztów wynosi 2,4%. 2. Wskaźniki efektywności Programu Na podstawie przygotowanych projekcji przepływów pieniężnych wyliczono wskaźniki efektywności finansowej inwestycji. W wyliczeniach uwzględniono wartość rezydualną przedsięwzięcia czyli wartość przedsięwzięcia na koniec okresu prognozy. Wyliczona wewnętrzna stopa zwrotu dla całości nakładów inwestycyjnych, (IRR) wynosi 6%, zdyskontowana wartość teraźniejsza netto (NPV) jest dodatnia i wynosi ,31 tys. zł. Oznacza to, że planowane przedsięwzięcie zwróci się w założonym 20-letnim horyzoncie czasowym. Oba wskaźniki są pozytywne i pokazują na ekonomiczny sens podejmowania inwestycji. Stopa zwrotu jest wyższa od 5% stopy dyskontowej zainwestowania kapitału, a dodatnia wartość netto pokazuje wielkość spodziewanej nadwyżki korzyści nad kosztami inwestycji. Wyliczony wskaźnik Korzyści/Koszty z inwestycji wynosi 1,011 i mówi, iż Program wygeneruje zysk z dodatkowych nakładów. Na podstawie przeprowadzonych analiz projekt należy uznać za rentowny. W analizie efektywności inwestycji brano pod uwagę jedynie finansowe korzyści jakie przyniesie realizacja planowanego przedsięwzięcia. Nie uwzględniono korzyści o charakterze jakościowym, takich jak: zwiększenie jakości świadczonych usług,

5 zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury Szpitala dla personelu i pacjentów, zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych, wkład Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w kształcenie studentów medycyny (w roku akademickim 2006/2007 praktyki miało 977 studentów, w roku 2007/ studentów) i pielęgniarstwa (120 osób w roku 2007), wkład Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w kształcenie wysokospecjalistycznej kadry lekarskiej, w 2007 roku było 38 rezydentów, w 2008 roku 35 rezydentów, zatrzymanie na terenie Małopolski wysokiej klasy specjalistów, jakimi są lekarze, pielęgniarki i pozostały personel medyczny zatrudniony w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Wymienione korzyści są bardzo istotne z punktu widzenia pacjentów oraz personelu medycznego, dodatkowo przemawiają więc za potrzebą realizacji przedmiotowej inwestycji.