DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie na r. w zł. T r e ś ć Plan Wykonanie % real. OGOŁEM: , ,38 93,05%

Transkrypt

1 Załącznik Nr 9 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wg uchwały Nr XXW 241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia r. zatwierdzającej budżet - - Zarządzenie Burmistrza Nr 819/Fn/2014 z dn r. - zmniejszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, - Zarządzenie Burmistrza Nr 954/Fn/2014 z dn r. - na zadanie " Wykonanie ścieżki zdrowia na terenie rekreacyjnym"wenecja" w Wadowicach - Zarządzenie Burmistrza Nr Fn z dn r. - zmniejszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, na zadania: - opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ,55 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice"kompleks sportowo-rekreacyjny w Zawadce ,00 - opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: plac zabaw w Choczni"-7.380,00 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zawadce ,93 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa placu zabaw w Choczni ,57 Plan po zmianach ,05 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real. OGOŁEM: , ,38 93,05% ROZDZ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH , ,38 93,05% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,38 93,05% 1) wydatki bieżące w tym: , ,90 58,09% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,90 58,09% 2) wydatki majątkowe w tym: , ,48 98,52% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,48 98,52% - wykonanie ścieżki zdrowia na terenie rekreacyjnym "Wenecja"w Wadowicach , ,50 100,00% - opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice:kompleks sportowo-rekreacyjny w Zawadce , ,00 100,00%

2 - opracowanie projektu budowlanego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: plac zabaw w Choczni" 7 380, ,00 100,00% - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zawadce" , ,42 96,99% - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - budowa placu zabaw w Choczni , ,56 100,00% DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Zarządzenie Burmistrza Nr 644/Fn/2014 z dn r. - - Zarządzenie Burmistrza Nr 771/Fn/2014 z dn r. - - Zarządzenie Burmistrza Nr 958/Fn/2014 z dn r ,70 - przeniesienie na zadanie "Audio przewodnik wraz z aplikacją mobilną i webową ,00 - Zarządzenie Burmistrza Nr Fn z dn r ,00 zł 356,00 zł ,70 zł ,23 zł Plan po zmianach ,93 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real, OGÓŁEM: , ,93 99,93% ROZDZ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,93 99,93% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,93 99,93% 1) wydatki bieżące w tym: , ,93 99,90% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,93 99,90% 2) wydatki majątkowe w tym: , ,00 100,00% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 100,00% - audio przewodnik wraz z aplikacją mobilna i webową , ,00 100,00% DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Plan wg uchwały Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia r. zatwierdzającej budżet ,27 zł - Zarządzenie Burmistrza Nr Fn z dn r ,39 zł zmniejszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

3 - Zarządzenie Burmistrza Nr 874/Fn/2014 z dn r ,77 zł zwiekszenie środków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, Plan po zmianach ,65 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real. OGÓŁEM: , ,55 88,55% ROZDZ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , ,72 100,00% 1) wydatki bieżące w tym: , ,72 100,00% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,72 100,00% ROZDZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,93 92,34% 1) wydatki bieżące w tym: , ,93 92,34% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,93 92,34% ROZDZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 737, ,90 43,44% 1) wydatki bieżące w tym: 6 737, ,90 43,44% o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,90 43,44% DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wg uchwały Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia r. zatwierdzającej budżet ,80 zł - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/258/2014 z dn r. zwiększenie środków na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice (środki niewykorzystane w roku 2013) - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/304/2014 z dn r. - w tym: - zwiększenie środków na realizację Projektu POKL Postaw siebie / środki niewykorzystane w roku poprzednim/ , ,13 zł ,07 zł Plan po zmianach ,00 zł T r e ś ć Plan Wykonanie % real. OGÓŁEM: , ,28 94,44% ROZDZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,28 94,44% Pozostała działalność , ,28 94,44% 1) wydatki bieżące w tym: , ,92 94,00%

4 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,92 94,00% 2) wydatki majątkowe w tym: , ,36 100,00% a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,36 100,00% Zadanie: - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice , ,36 100,00%

5 Załącznik Nr 10 STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH l p N azw a i cel Jednostka odpow iedzialna lub koordynująca pro g ram O kres od do Łączne nakłady finansow e Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Lim it zobowiązań 1. W ydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ), z tego: , , , , , , , , ,69 l.a - wydatki bieżące ,20 l , l0, ll 640, , , , , l52,33 l.b - wydatki majątkowe , , ,00 l l ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l l l7 7 l57, W ydatki na program y, projekty lub zadania związane z program am i realizowanymi z , , , , , , , , ,69 l.l.l. - wydatki bieżące , , l0, , , , , , l52, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy W adowice Urząd Miejski , , , , , , , , ,33 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,22 zł tj. 99,10% założonego planu. L l.2. - wydatki majątkowe , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy W adowice Urząd Miejski , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,36 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,36 zł tj. 100% założonego planu W ydatki na program y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstw a publiczno- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L 2. l. - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, W ydatki na program y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 l.3.l. - wydatki bieżące ,00 l l , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 D owóz dzieci ze szkół z terenu Gminy W adowice na Krytą Urząd Miejski , , , ,00 Pływalnie "DELFIN" w Wadowicach Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,00 zł tj. 75,64%o założonego planu Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Urząd Miejski ,00 0, , , ,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł M iejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Urząd Miejski , , , ,00 położonego w Stanisławiu Górnym Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,00 zł tj. 98,40% założonego planu. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w W adowicach i w Choczni (wyznaczenie terenów produkcyjnych) Zadanie nie będzie realizowane. Urząd Miejski , , , , Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych Urząd Miejski , , , ,00 0,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,15 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,28 zł tj. 82,16% założonego planu w WPF-ie Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Urząd Miejski , , , ,00 0,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,40 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,80 zł tj. 51,26% założonego planu Zarządzanie placami targowymi Urząd Miejski , , , ,00 0,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,05 zł tj. 89,75 % założonego planu w WPF-ie Zimowe utrzymanie dróg w gminie Urząd Miejski , , , ,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,54 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,27 zł tj. 11,36 % założonego planu w WPF-ie Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w W adowicach (centrum i śródmieście) - teren 1/P1 Zadanie nie zostało zrealizowane. Urząd Miejski , , , ,00 L wydatki m ajątkow e ,1 8 \ ,00 \ ,00 \ ,00 \ 0,0 0 \ 0,0 0 \ 0,0 0 \ 0,0 0 \ ,00

6 I Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w raz z Urząd Miejski , , , ,00 infrastrukturą przy ul. Karmelickiej w Wadowicach Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,51 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,77 zł tj. 99,92 % założonego planu. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Urząd Miejski , , , ,00 na terenie Gminy Wadowice Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,00 zł tj. 7,63 % założonego planu. I Budowa sali gimnastyczne! przy ZS w Jaroszowicach Urząd Miejski , , , , ,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,83 zł. Lim it wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,59 zł tj. 49,34 % założonego planu w WPF-ie. I PT Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Urząd Miejski , , , ,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł. Lim it wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,00 zł tj. 100% założonego planu. I PT przebudowy, budowy i remontów obiektów kultury Urząd Miejski , , , ,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości 7.318,50 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie 7.318,50 zł tj. 24,40% założonego planu w WPF-ie. I Wadowicka Strefa Aktywności Gospodarczej I etap Urząd Miejski , , , ,00 Lim it zobowiązań został wykorzystany w wysokości ,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 został wykorzystany w kwocie ,00 zł tj. 98,40 % założonego planu.