w sprawie zmiany uchwaly hudzetowej Gminy Sochocin na 2017 rok

Transkrypt

1 ZARZf\DZENIE NR 62/2017 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwaly hudzetowej Gminy Sochocin na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ( Oz. u. z 2017 r. poz. 1875) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Oz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarzqdza siy, co nastypuje: 1. Ookonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu : zwiykszenia ,00 zi, zgodnie z zafqcznikiem nr 1. Oochody po zmianach wynoszq ,77 z1. 2. Ookonuje si y zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia ,05 zi, zwiykszenia ,05 Zf, zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszq ,94 z1. 3. Oochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zaiqcznikiem nr Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 2017 oraz podlega ogioszeniu. W6jt Andrzej Irnatowski

2 UZASADNIENIE DOCHODY w dziale 855 Rodzina zwiykszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty 4 124,00 zl, zgodnie z pismami FIN-I przeznaczone na rea1izacjy zadan zwi'lzanych w zwi'lzku z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 0 wsparciu kobiet w ci'l2y i rodzin "Za zyciem"; w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiykszono dochody z tytulu dotacji na dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w 0 kwoty 1900 zl, zgodnie z pismem FIN-I w dziale 801 Oswiata i wychowanie zwiykszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty 1 435,00 zl z przeznaczeniem na wyposazenie szk61 w podryczniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe, zgodnie z pismem FIN-I oraz zwiykszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty 6 555,00 zl przeznaczone na sfinansowanie wyposazenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z pismem FIN-I.3l WYDATKI w dzialach 750 Administracja Publiczna, 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa, 801 Oswiata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Spoleczna, 855 Rodzina oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dokonano zmian, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji oraz dokonano przeniesien miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. WY/L Andrzej W matowski Sporz'ldzil Sprawdzil pod wzglydem formal rawnym data: r. data: 22. n. 017r. pod

3 DOCHODY Za+qc...Ik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 62/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 22 listopada 2017 r. Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biezcjce 801 Oswiata i wychowanie ,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 1800 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkoly podstawowe 54923,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na reallzacj~ 2010 zadari biez'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi'lzkom gmin, zwi'lzkom powiatowo 52023,00 Igminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadari biez'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin, zwi'lzk6w powiatowo-gminnych) I KeallzaCja zaaan wymagaj'lcycn stosowanla specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach 337 og6lnoksztalc<lcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach arjystycznych w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realiza cj~ 2010 zadari biez'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi'lzkom gmin, zwi'lzkom powiatowo 337 gminnym) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3048 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc materialna dla uczni6w 0 charakterze socjalnym 3048 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl 1 gkt 2 i , ,00 415,00 415, , , , , , , Strona 1 z 2

4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) Rodzina , , ,00! w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 Pl<t 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje; zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo , ,00 gminnym) ustawami biez'lce razem: , , ,92 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 67014, ,00 mowa wart. 5 us!. 1 p_kt 2 i 3 maj'ltkowe! maj'ltkowe razem: , ,85 I: tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i , ,00 I (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogotem: I:tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i , , , , ,00 Strona 2 z 2 - An.drze;

5 Dzial Ro zdzial Nazwa Plan Wydatkl biezoltce wydatki jednostek budzelowych, wynagrodzenia j sktadki ad nich nalic.zane WYDATKI wyd81ki zwicj zane z dotacje na reahzaq " im zadania bi eiclce S!aLuLowycl1 zadan: przed zmlancl , zmniejszenie a Admimstraqa publiczna zwit:kszenle po 2mlanaen , przed zmian", , Urzf;d' Ygmm (miasl i miasl na prawach powiatu) zmniejszenie zwi~k s zenie a 00 a 00 po zmianach , i przed zmian.q zmnlejszenie , k' 0 ~.>bc 2 1)1, "'~.!or.c do wynagradz...ri zwi'1kszeme po zmianach a 00 przed zm an~ zmniejszenie a 00 PromoCj3 jednoslek samorl"du terytorialnego lwi~kszenie po zmianach prz ed zmian~ , zmniejszenle a Zalc;up U$Iug. lmta~ch zwi~kszenie po zmianach 83342, przed zmianct , Bezpleczenslwo public.zne i ochrona zmniejszenie przeciwpozarowa zwit;kszenie po zmianach , przed zmian<t , zmniejszenie a Ochotnicze strate potame zwit:kszenie a po zmianach , przed zmianc\ Rw.c~!tI r.a rzccz osab rlzycztl'fcl"l zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach przed zm l an~ 56899, zmniejszenie a 00 42tO Za ku pma1(!ti.)!oniw)'posaz:~ zwi~kszenie po zmianach , przed zmianq , zmniejszenie 801 OSwiala i wychowanie , zwi~kszenje 25190, po zmiana ch , przed zmian<t , zmniejszenie -981, a Szkoty podslawowe zwie:kszenie 8466, po zmianach , Z Lego wydalki na programy wyplaty fmansowane z z tyturu ~iadczenia na udziatem pore:cl.e rzecz OsOb obsruga dtugu srodk6w,o ni fiz) :znych, kl6rych mowa w gwaran art 5 ust. 1 pkt cji 2 i a a 00 a 00 a a a 00 a a 00 a Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 62/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 22 listopada 2017 r. WydaLki majcjlkowe a 0 a a 00 a a a a a a a a a 0 a a a 00 a 00 a a a a z lego : wtym: objr;cie akcji i na programy udziat6w fmansqwane z on" fnwestycje i zakupy udzialem wnieslenl inweslycyjn e srodkow, a Ie kl 6rycn mowa w wklad6w arl. 5 ust. 1 pkl2 do i 3, sp6l ek prawa """ a a 0 0 a 0 a a 0,00 a a a a a a a a C 0 U C C C C C C C Slrona 1 z 8

6 z Lego: z Lego : obj~cle ak cj i i wydelki na lldzlai6w programy wyp/aty na programy oraz Ozial Rozd zial Nazwa Plan WydSlki finansowane z z tytlltu Wydalki li nansowane z wydalki swiad czeni a na wnleslen blei"lce wynagrodzenia I jednostek wydalki ZWlqZane z dolacje na udzlalem por~cz.e majqtkowe inwestycje i zakupy udzialem rzecz. os6b obstuga dtugu ie zada nia bie i~ce srodkow,o iii inwestycyjne srodk6w. o budi.elowych. sktadki od nich realizaq<t Ich fizycznych; wklad6w nahelane stblutowych za da... : klorych mowa w gwaran kl6rych mowa w do art S ust 1 pkl cji art 5 usl 1 pkt 2 sp61ek 2,3 i 3, prawa handlow ''go piled zmia n~ 94516, zmniejszenle 4210 Zakup mjlcnl ~ ' wyposalcnla 0 0 zwi~k.szeme 6 565, , po zm lbnach , piled zmlan <=t 55897, zmniejslenie 4240 Za~u..,.fC'~ dyti3ktyt:..1:",.: 1'11 ks lil;lefl. 0 0 zwi~kszeme 1 009, , po zml anach , przed z mlan~ 3396, , Zakup l lug u:mcnl- I)eI'I lmnwrzeni e ODD DOD 0 zwj~kszenie a a 00 0 po zmi anach 3096, a 00 0 przed zmlan l'l zmmejszenl e 42BO lakup U ~ "!J ldlowq\nych 0 0 zwl~kszeme po zmla nach przed z ml an~ Oplaly l. f)tulu l.olk upu usjug telekomumkolc)jnych zmnl e,szenle 0 0 zw1t;k.szenie 277, , po zmianach 8 177, p~ e d zmlan!'! zmniejszeoi e PO(lrQ, $IUZbcwI! kr "'JOWiI! -616, ZWI~kSlenie 0 0 po zmianach 984, przed zmjan~ 3172, zmniejszenie 4430 ~o.tne~ry t skladkl 0 0 zwi~kszenie 314, po zmianach 3486, przed zmlan<\ SZItoImI(l praeo"'m'jkcffl rjli~ l!cych czbri1<aml zmniejszenie -65, kdfpusu $oi\qby cy.m lnej zwi~kszeoie 0 0 po zm ianach 5215, przed zmian<\ , B0104 Przedszkola zmnlejsze nie zwifi!kszenie po zmianach , przed zmian" Zalcup uslug remcil'ilcjll'l')ll: h zm niejszenie zwif;k.szenie 0 0 po zmianach 0 0 przed zmianoi\ ZilkupU$lug pozosta/yd1 zmniejszenie 0 0 zwifi!kszenie po zmiansch PILed zmian~ , Gimnazja zmniejszenie -2393, zwifi!kszenie zmianach Jl9,00 1 :I94 289, , , , , wlym" zakup i SIrena 2 z 8

7 ; z (e go. w lym" zakup i obj~ c ie akcji I wydalki na udzlal6w programy wyplaly oa progra my om OZla l RoZdzi al Na zwa Plan Wydatki finan sowane z z tytulu Wydal ki fi nan sowan e z wydal ki Swiadr.zenia na wn iesien biez"l.ce doibcje na udzialem maj~ lk o we inwestycje i l.bkupy -wynagrodzenta I wydalkl zwii{zane z por~ cze udzi atem jednoslek rzecz os6b obsluga dtug u Ie skladki od nich re ahza cjot.ch zad ani a biezil ce srodk6 w,o ni inwe stycyjne srodk6w. o budt elowych, flz ycznych; wkladow naliczane sta\u to wych zadan. k1 6rych mows w gwa ran kl6ry ch mowa w do art. 5 ust. 1 pitt cji art. 5 usl. 1 plc1 2 sp6tek 2 I 3 i 3, prawa B pr2 ed zmia ncl 3147, zmniejszenie Zakup 1T1tena.!(.. i V"/P'....at ,00-28, zwi~k sze ni e 0 0 po zmianach 3119, , 00 0 przed zml an<l 15677, Z, l\up!rookl. 1',Jlk,. "!., :h I ~5Iu t k zmn lejszeme -42, , 00 0 zwi ~k.szenje po zmia nach 15635, , 00 0 prze d zmianq Za"'J;ltl'll JII Zmni ej5zeni e zwi ~ ksz e ni e ( 280 Zak\.l p IJSlVg l d rowc~ye f'l po 1m_aoach przed zmian <\ a zmniejszenie zwiekszenje a 0 po znllanach przed zmian" (1 0 Pod r6z:e slv: m"tlu" I II D owo ~eni e uczni6w do szk Zala.lp U$1ug pclz OSla!)'c: h SlotOwki szkolne i przedszkolne 4 0(0 Dodallrowe W'j"la;ux1zerllt roezm Zalulp malefl al(.ll " - ;~tm a 4260 Zakuptn Cfg ZaItv;:l uyugz~ rryui zmniejszenie -3, a 0 00 a i 0 0, 00 a zwi ~k s zen ie po zmianach 97, przed zmianl:! zm niejszeni e zwi eksz enie 0 00 a 0 po zmiana ch , 00 0 przed zmia nq zmniejszenie zwiqkszenie po zmiana ch a przed zmian<l, , zmniejszenie -2517, a 0 zwi ~ksle nie po zmianach a 0 przed zmian'l zmniej sze nie -21, a 00 0 zwi-:kszenie a po zmianach 18779, przed zmia no!j zmniejszeni e -571, zwiekszenie 0 0 po zmianach 4319, przed zmian ct zmniejszeni e 0 0 zw ~ ksze nie po znli anach przed zmian<\ zmniejszenie a zwi ~ ksze ni e 0 a po zmianach _QJlQ O,QQ a ~ handlow ego SIrena 3 z B

8 1 tego: obj~cie akcji i wydalki oa udzial6w programy wyplaly na programy or.., DZlai Rozdzial Nazwa Plan Wydalki finansowane Z z ty1utu Wydalki rinan sowane z wydalkl swladclcnia na wniesien biez(jce wynagrodzenia i wydalki zwi~zane z dolacje oa udzialem por~ cze maj~tkowe inwesiycje i zakupy udzialem jednoslek rzecz. os6b obslug a dlugu ie zadania biet..ce srodk6w,o iii inweslycyjne srodkow. a budtelowych. skladki ad nlch realiza cj~ Ich flzy cz nych: wklad6w nalic.z.ane stalutowych zadan. klorych mowa w gwara n k\6rych mowa w do art. 5 us!. 1 pkl cji art. 5 us\ 1 pkl 2 spoiek 2 i 3 i 3. PrBWll handlow ego przed zmian<\ 12397, a a zmniejszenie , a a Z.. lwp us/u ~ puoslmych zwiekszenie a a po zmianach , a a Re aliz8cj a zadan wymagajqcych Slosov. Jnla przed zmianq , , a a a spccjatnej organizacji nauki i melod pracy dla zmmejszenie -809, a a a 00 a d1.leci i mjodziezy w s1.kolach pod slaw'jwych. glmnazjach, liceach zwiekszenie 1 224,84 og6inokszla~cych. li c.w ach a a pro fl lowanych i szkotach zawodowych oraz po zmianach , , a 0.00 a szkolach artyslycznych przed zmianq 26555, a a zmnicjszenie -500, a a a 3020 'J ydatja os.obonb rllrzi!jqgne fn;o,:;roclzeri zwi~kszenie a a po zmlanach , a a przed zmian(\ , a a zmmej s.zeni e a 00 a a 4010 v,.tl3grodzt!ni3 050Xtwe pril COWl".u zwiekszenie 809, a 00 a a po zmianach , a a 00 a przed zmianq 7517, , a a zmniej szenie a a 4210 Zakup ma lcllil!6w I wyposatl~m>l <240 ZalnJp srodk.6w (fydollrtycznj- h I ~k P01.oslaia dziatalnosc 4170 WynagrodzCl"lla be.zo$ooowt! 4300 ZakupuslugPQZOSllllych 651 Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmo'ni 4210 ZaKvpmaterial6wl~1a zwi~kszenie 4, a ; z lego wlym: zakup i a po zmianach 7 521, a a przed zm la n~ 12854, ,50 a a zmniejsl enie -309, a a zwi ~kszenie 410, a 00 a a 00 a po zmianach 12955, a a przed zmian;1l a a 00 a zmniejszenie a 00 a a zwi~kszen ie a po zmi anach a a 0 przed zmian~ a zmniejszenie a 00 a a zwiekszenie a a po zmianach a 00 a przed zmian" a lmniejszenie a a a zwiekszenie a a po zmianach a a prz ed zmiancl 88794, a a zmniejszenie a a LWi~kszenie a 00 a a po zmianach 88794, a a przed zmianf) 82793, a a zmniejszenie a zwi~kszenie a a po zmianach 82793, a a 00 a przed zmiancj 7173, a a zmniejszenie a 00 a 00 a 00 a a zwiekszenie a a po zmi'!!!.ach 12873,00 _.J J OO , ,00 a - -'hqq,----..q Strone 4 z 8

9 llego: wlym : zakup i objt:cie akcj i i wydalki na ud1.lst6w programy wyplaly ns programy oraz Dzial Rozdzial Nazwa Plal'l Wydalki finansowane z Z Iytulu Wydalki flnansowane z wydalki swiadczenia na wnie sien ble.tqce wynagrodzenia I wydalki zwictzane z dolacje oa udziarem portt cze majil,lkowe InweslYCJe i uk.upy udzialem jednoslek rzecz os6b obsluga dlugu ie zadanla biei:~ce srodk6w.o Iii lowe.tycyjne srodk6w,o budz elo...ych, skladki cd nigh realizacjit ich fizycznych : wklad6w naliczane SI81utowych zadari; klorych mowa w gwaran kl6rych mowa w do art. 5 us! 1 pkl cji art. 5 us!. 1 pkl 2 sp6fek 2,3 i 3, PnlWO handlow ego przed zmian<\ 64240, Zakup uslag poo:oslitl')'ct1 zmniejszenie ZWIt;kszenie 0 0 po 2m,aoach 58540, przed zmianct , Pomoc spoleczna zmniejsze nie -6951, lwli~kszenle 6951, po zmianach , przed zmiancl , Osrodki pomocy spolecznej zmniejszenie -150, zwi~kszenle 4831, po zmianach , przed zmianl:l, , zmnlejszenle 0 0 zwi~k.szenje 1 175, ~,,"\oo""qd..z:(.'nlilo'orx.. ~ll r ao...., ~ po zmianach , przed zmianq Sklaoo na uuczpleczeflwl spalkz zmmelszenie zwi~l<!.zenie BS22B 4300 ZakupUil.Jgpclos!Mydl 4360 Opbtyztytuluzalrupuuslo..gleiekomunl;c.aC"y)nych po zmlanach a 00 0 a przed zmian Cl 10445, , zmniejsz enie 0 0, 00 0 zwi~kszenie po zmianach 10595, , przed zmian~ zmniejszenie 0 0 zwic:kszenie 5, po zmi anach 755, przed zmian<t Podrotc sluzodwb kril!~ zmniejszenle zwiekszenie a 0 po zmianach przed zmian<t 6522, zmniejszenie -0, Cc!pt... nanktld:!wy 'undu~ :lu ::I~ 5oc~.,.tI"1 zwic:k.szenie 0 0 po zmianach 6521, przed zmian<t 36454, Usrugi opiekuric2e i specjalislyczne usfugi zmniejszenie -0, op;ekunc.ze zwu;:kszenie po 2mianach 38573, przed zmian", ljiiynagodlel'lia osobana praoownl!av zmn iejszenie 0 0 zwiekszenie a 0 po zmia nach przed zmi an.l\ , a SktJr!kr N ~cnla spoikzng zmniejszenie 0 0 zwi~k.sze n ie po l.mianach 5409,28 5~ '- 5409,28 ~09,28 O,OQ ~ ; Strona 5 z 8

10 wlym: zakup i obiecie akcji i wydalki na udzlal6w programy wyptaty na programy o(az Dzial Rozdziul Nazwa Plan Wydalki t'inansowane z Z lytulu WydaLki finansowane z wydalki Swiadczenia na wniesien bie1:<:ice wynagrodzenia i wydalki zwi~zan e z dolacje na udzialem por~cle maj"llkowe inweslycj e i 1.akupy udzialem JednOSlek rzecz os6b obsluga dlugu,e zadania biei.<tce srodk6w.o ~ i inwestycyjne!rodk6w. o budietowych. skladkj ad nich reallzacj"l ich fizycznych, wkladow naliczane stalulowydl zadari ; kl6rych mowa w gwaran k16rych mowa w do art 5 ust. 1 pkl cji art. 5 ust 1 pkl 2 sp61ek 2i3,3. prawa handlow ego Pozoslala dllalalno.. 0<I; fflil2i!id<ld('./rund'''$.l~vi~sor::jalnyttl Z"'UOUV ' I rnl l «ln~lkt~mq~du t:, I11''''''-'';O o lf1fl ycl'l JI:'ClIlOS!ek. wm~u 854 EdukacYJna opleka \ " chowawcza Bs BSS02 z tego: przed zmian~ 1186, a zmnielszenie -0, a a zwi~kszenie a a po zm ianach 1185, a a przed zm lan", a a zmniejszenie a a zwittkszenie a 00 a a po zmlanach a a przed zmianil a a zmniejszenle a a \ ~0I 1a.~ zwittk5zenic a ; a po zmianach a a przed zmian<l, a a zmniel5zenje a a Zwi tt k5zenie a 0 po zmianach a a przed zmlan<l, a a Pomoc malenalna dla UCZOlOW 0 charakterze zmniejszenie a a socjalnym a 3240 ~;JPC"Iaoa djii Locznl",", Rodzina zwie:kszenle a a po zmlanach a a przed zmian<l, a a zmniejszenie a a zwit;kszenie a 0 po zmianach a 0 przed zmian<t , a 0 zmniejszenie a a zwittkszenie 9424, a a po zmianach , a a przed zmian'l Swiadczenia radzinne. twiadczcnic z funduszu a a alimentacyjnego oraz skladki na ubezpicczcnia zmniejszenle a a emerytalne i renlowe Z ubezpiecz.enia spotecznego zwittkszenie 6624, a ;,""'::l~t n:. s~e 4010 Wfl"loil9nx!Zenld I1SObOWe praajwillkcw 4110 Skl<ldlal"ClUWpllil'CZtnlOl~f:ClI\(! 65500< Wspicranie rodziny po zmianach , a a przed zmian'l , a a zmniejszenie a a ZWittkszenie a 0 po zmianach , a a przed zmian" a a zmniejs.zenie a a zwiftkszenie 124, a 0 po zmianach 42604, a a przed zmian<t a a zmniej5zenie a 00 a a zwi~kszenie a a po zmianach a a przed zmian'l 47729, a a zmniejszenie a a zwi~kszenje a po unianach 45169, , ,66 _41026,00 4HM6 a (J,OO a a SIrena 6 z 8

11 I I wtym : 7.:akup I obj~cie akcji i I wydalki na udzialow programy wyplaty na programy DZlar Rozdzial Nazwa oraz Plan Wydatki rinansowane z z lyturu Wydatki ',nansowane z wydatki :... Iadczenia na wniesien biezqce wynagrodzenia I wydatki zwl<!zane z dotacje na udzialem pon;cze maj<jtkowe inwestycj e i zakupy udzialem jednoslek rzecl os6b obsluga dlugu I. budielowych, skladkl od nlch realizacjil ich zadania blez<lce srodk6w.o ni inwestycyjne srodk6w. o fizycznych. wklad6w nalicz ane stalulowych zadan; kt6rych mowa w gwaran klorych mowa w do art. 5 usl. 1 pkt cji art. 5 usl. 1 pkl 2 s~ek 2i3 i 3, prawa handlow ego, przed zmianq 34087, a WynagTodz~..,. :oboi... p~cowl1lkqw 4110 Skli!.d~ n UOO2:~'~len l a spoiec.i:ne 4120 ~J<lad i( 1 M 1' 1.11'1(" ~ Prlley zmniejszenie a a ZWI kszenle a 00 a po zmianach , ODD ODD 0 ODD ODD ODD 0 prz ed zmian<l DOD 0 ODD ODD 0 zmniejszenle ODD 0 0 zwi~k.szeme ODD 0 ODD DOD ODD 0,00 0 po zmianach przed zmianq a zmniejszenie 0 0 zwi~kszeme po zmlanach ODD ODD 0 0 przed zmian<l, 2858, zmniejszenie DOD a ODD ODD 0 pc' (e lll~ I krlj ~ zwi~kszenle 0 0 po zmianach 2808, ODD 0 0 przed zmian", ODD 0 ODD ODD a 4700 Szko lo:rlr a prllc.elml lk6w I'lle ~cia.~c:zlclr\ka ml zmniejszenie DO ~ rpusu lliou'tiy cy'wilroi!j ZWI~kszenle 0 0 po zmianach a 0,00 0 przed zmian'l 66343, ODD zmniejszeni e 0 0 OZlalalnos placowek opiekur'lczo-wychowawczych zwiekszenie po zmianach 68903, ODD ODD 0 przed zmian'l 66343, zmniejszenie ODD DOD 0 0 zwi~kszenie RrUm: oplilty I sl(,/;lcia po zmianach 68903, ODD 0 ODD 0 przed zmianq , a 900 Gospodarka komunalna I ochrona srodowiska zmniejszenie ODD 00 ODD ODD 0 DOD ODD ODD a zwiekszenie po zmianach , a przed zmianq a C zmniejszenie a C 91 Gospodarka scie kowa i ochro na w6d zwieksz.enie 0 C po zmianach ,00 C przed zmianq C zmniejszenie a C blu.ip uwg pazd10uwych zwi~k.sz enie 0 0,00 C po zmianach DO C prz ed zmiancl , C 93 zmniejszeme Oc.zyszczanie miast 1wsi 0 C zwi~k.szenie C po zmianach , , C przed zmianl:l , C 4300 Zai\.ujJ IJS/lJu pazd10uwych zmniejszenie 0 C zwit:kszenie ODD C ~zm ianach _~20 ~48,00 _~20 448,00 J20448, ,00 0 0,00 C --- Strona 7 z 8

12 z lego ; obl f;cie akqi I wy dalki na udziah"w prog ram y wyplaly na programy oraz Ozis l Ro zdziru Nazwa Pl an Wydatki fina nsowane z z Iyt utu Wyda lki finansowan e z wydalkl swiadczenia na wmesien biei<tce wy nagrod zenia I wydal ki IW1<t2CI ne z dotacj e na udzlaiem por-:cl.e maj<\lkowe inwes lycje j zakupy udzialem Jednt" lek rz ecz. os6b obsrug a dtug u ie sklsdki ad nich zadania biei:<\ce trodk6w,o Ii i Lnwe slycyjn e re allza q ~ icl'l Srodk6w.o budzelowych, fizy cz nych, wktad6w nallczsne slatuio\':ych z adan ; k16rych mowa w gwaran 106ry ch mowa w do art 5 ust. 1 pkl cji an. 5 us!. 1 pkl 2 sp61 ek 2 i 3,3, prawa ha ndlow ego, l przed zmla n~ 20138, , Ulrzymanie zieten. w miaslach I gm mach zmniejszenie zwil; kszenle 0 0 po zml8nach 18138, , przed zmlan., Z.:Il(uilmil1t... I ", II ~ p n. zm niejs.zenle ,00 0 zw i ~ksl e nle 0 0 po zmianach przed lmlan~ , z."' k. U;l U!.1U9 pol ltyth zmniejszenie zwi~ksze Ol e 0 0 po lmian3ch , , przed zmia n<\ , Wptyv.Iy i wyda tk "1ZW1" l ane z grom ad ze ni em zmnielszeme ,00 0 Srodk6w Z oplat i kar z a korzyslanle ze srodowi ska zwie:kszenle 0 0,00 0 po zm ia nach 19127, pl7.ed zmiancj l.akup m a l ~,~I "",...,p... IIZt"'"' zmniejs zenie ,00 0 zwil;kszenie 0 0 po zmlanach przed zmlsn" Zi'.\c;u;:J Llslu; pozo9!alyeh zmniejszenie zwi ~ ksze ni e 0 0 po z.mi anach przed z mj an~ , ,22 0 Wydatki razem : zmniej5zenie , zwj ~ kszeni e 79266, po zmianach , , , , , , Q9 ~ , ,22 0 : wlym: za kup i Slrona 8 z 8 '" 1 r7,~f/.:owski

13 Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 62/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 22 listopada 2017 r. Dochody i wydatki zwic1zane z realizacjc1 zadan z zakresu administracji rzc1dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku z tego: Dzial Rozdzial Nazwa c Dotacje og6fem Wydatki og6fem Wydatki biezc1ce Wydatki majatkowe Rolnictwo i lowiectwo , , , Pozostala dzialalnosc , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na real izacj ~ zadmi biezl}cych z zakresu admini stracj i rz~ do wej oraz innych zadarl zleconych gmi nie (zwi'lzkom gmin) ustawam i , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 6271, , Sktadki na ubezpieczenie spoleczne 1 078, , Skladki na Fundusz Pracy 153,64 153,64 I 4430 R6zne oplaty i skladki , , Administracja publiczna 62028, , , U rz ~dy woj ew6dzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budtetu pans twa na rea li za cj~ zadan biei:~ c yc h z zakresu administracji rz~do wej oraz innych zadar\ zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 62028, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , ,88 41 \0 Skladki na ubezpieczcnie spoleczne 8 882, , Zakup uslug pozostalych Strona 1 l4

14 4120 Skladki na Fundusz Pracy I , Urztrdy naczelnych organow w/adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sljdownictwa 2167, , , Urzt;dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 2 167, , ,00 Dotacje ce10we otrzymane z budtetu panstwa na realizacjc; zadan 2010 biez~cych z zakresu administracj i rz~dowej oraz innych zadan 2167,00 zlcconych grninie (zwi kom grnin) ustawarni 4010 Wynagrodzcnia osobowe pracownik6w I 023,00 I 023, Skladki l1a ubczpieczenia spolcczne 172,00 172, Skladki na Fundusz Pracy 22,00 22, Zakup rnaterial6w i wyposaienia O wiata i wychowanie 70218, , , Szkoly podstawowe 52023, , ,00 I Dotacje celowc otrzymal1e z budzetu panstwa na realizacjc; zadan 2010 bie~cych z zakresu administracji rz'!dowej oraz innych zadan I zleconych gminie (zwi<flkom gmin) ustawami 4210 Zakup material6w i wyposai.enia 515,68 515, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek , , Gimnazja 14825, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na realizacjc; zadan 2010 bie~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadati 14825,00 zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 4210 Zakup material6w i wyposai.enia 147,25 147, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 14677, ,75 ' ' _._ Strona 2 z 4

15 Realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztalcljcych. Iiceach profilowanych i szkolach zawodov.'ych oraz szkolach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 7.adari 2010 biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan 3 37 zlcconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 4210 Zakup materialow i \~) posazenia 33,50 33, Zakup srodkow dydaktycznych i ksiqtek 3336, , Pomoc spoleczna 14353, , Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj,!ce lliekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz'!cc w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na real izacj~ zadan 2010 biez'!cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan 14353,00 zleconych gminie (zwi'!zkom gmin) ustawami 14353, , Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 14353, , Rodzina , , , Swiadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania biez~ce z zakresu administracji rz~dowej zlecone gminom (zwiqzkom 2060 gmin, zwi'!zkom powiatowo gminnym) zwiqzane z realizacj'l swiadczenia wychowawczego stanowi~cego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci - I 3110 Swiadczenia spoleczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne , , , Strona 3 z 4

16 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materialow i wyposazcnia I 15 I Zakup uslug pozostalyeh 3832, Swiadc7enia rodzinne, swiadezenia Z funduszli alimentaeyjncego oraz skladki na ubezpiee zenia cmerytalne i rcnlowe Z , , ,00 ubezpieezenia spoleeznego Dotaej.: eel owe otrzymane 7. budzetu pa(lstwa na realizaejy zadan 2010 biez~e ~ eh z zakrcsu administraeji rzadowej oraz innych zadan ,00 zleeonych glllinie (zwiqzkom glllin) ll stawallli 3110 Swiadezenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow 42604, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194, ,05 4[[0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Praey I 15 I Zakup materialow i wyposazen ia 2612, , Zakup uslug pozostalych 3500, , Odpisy na zakladowy fundusz swiadezen socjalnych I 185,66 I 185, Szkolenia pracownikow nieb~dqeych ezlonkami korpusu sluzby cywilnej I ,00 122,00 122, , ,00 122, , , ,45 Strona 4 z 4 o/;ff~t : '. 1IT:.:Nom.atowski