UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 maja 2019 roku zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2019/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: W uchwale Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł, 2) przenosi się plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 204 zł, 3) przenosi się plan wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, 4) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł. 2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi zł, w tym dochodów bieżących zł, a dochodów majątkowych zł. 5. Plan wydatków po zmianach wynosi ,38 zł, w tym wydatków bieżących ,28 zł, a wydatków majątkowych ,10 zł W uchwale Nr VI/69/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 2 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie "W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian powstał deficyt w kwocie ,10 zł. Zmniejszył się plan rozchodów o kwotę ,10 zł." 3. Załączniki do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r..: 1. Nr 6 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Nr 15 " na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Nr 16 majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

2 4. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale Przedszkola" o kwotę 393 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Plan dochodów na 2019 rok Treść Kwota Różne rozliczenia ,00 Różne rozliczenia finansowe ,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4 312, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 Oświata i wychowanie 6 765,00 Pozostała działalność 6 765,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 3 369,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 396,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2700 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000,00 RAZEM ,00 Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia r. Plan wydatków na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup usług pozostałych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 3 665, Zakup usług pozostałych 647, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy -204, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie 6 969, Pozostała działalność 6 969, Składki na ubezpieczenia społeczne 157, Składki na ubezpieczenia społeczne 28,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 24, Osób Niepełnosprawnych 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4, Wynagrodzenia bezosobowe 2 374, Wynagrodzenia bezosobowe 421, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 124, Zakup materiałów i wyposażenia 198, Zakup usług pozostałych -307, Zakup usług pozostałych -54, Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

5 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Zakup usług remontowych ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna 5 000, Instytucje kultury fizycznej 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000,00 Razem: ,00 Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia r. Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. Lp. Dział Rozdział Podmiot Przeznaczenie Kwota dotacji DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BOK - MCC Dotacja na działalność statutową MBP - Centrum Wiedzy Dotacja na działalność statutową MC Dotacja na działalność statutową Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty gimnazja Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Podmioty należące do sektora finansów publicznych Powiat Uniwersytet Ekonomiczny Gminy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dotacja na wspólfinansowanie przebudowy dróg powiatowych Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych BOK - MCC Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy Muzeum Ceramiki Muzeum Ceramiki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2019 rok 1. DOTACJE PODMIOTOWE 1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

7 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Ogółem Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 2

8 Lp. na prefinansowani e z budżetu państwa I majątkowe razem: x z tego: r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych "Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Dz.600, rozdz.60004, r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa w złotych Dz. 801 rozdz , r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dz.900, "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec" rozdz , 6057, r Projekt na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: razem (9+13) z budżetu Interreg Polska Saksonia na lata Planowane wydatki 2019 r. razem ( ) z budżetu UE 1.2 Dz.600, rozdz.60095, 6058, r z budżetu UE razem ( ) "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/trans-borders - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" z tego: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia r. Załącznik nr 15 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

9 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2019 r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu" z budżetu UE z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Dz.900, rozdz , r Dz.900, rozdz , r Dz.921, rozdz , r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTEERREG Polska Saksonia "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki" Interreg V-A Republika Czeska - Polska Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów 1.8 Dz. 921 Rozd , r Interreg V-A Polska - Saksonia "Nauka jako przygoda" 1.9 Dz. 921 Rozd , r Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 2

10 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Interreg V-A Republika Czeska - Polska "Brama do świata zbiorów" Planowane wydatki 2019 r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": 1.10 Dz. 921 Rozd , r Dz. 921 Rozd , r Interreg V-A Republika Czeska - Polska "Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu" Dz.926 Rozd , 6058, r II bieżące razem: Razem 2019 r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Czechy "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrillis "TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" 2.1 Dz.600, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTEERREG Polska Saksonia "Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza" 2.2 Dz. 630 rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 3

11 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Program UE Europa dla Obywateli "Rediscovering Europe by feeling European Citizens again". Planowane wydatki 2019 r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": 2.3 Dz. 750 rozdz , r INTERREG Polska Saksonia UE Dz.801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r : : Dz.900, rozdz r : "REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii 2.4 Dz. 750 rozdz , r Interreg Polska Saksonia na lata "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata "Kreatywne miasto, twórcza szkoł, uczniowie XXI wieku" Dz.801, 2.6 rozdz z czwartą cyfrą "7,9" r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec" Interreg Va RCz-Pl Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów 2.8 Dz. 921 Rozd , r Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 4

12 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2019 r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE 2.10 Dz.921, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Interreg V-A Republika Czeska - Polska Dz. 926 rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Dz. 926 rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Interreg V-A Polska - Saksonia Interreg V-A Polska - Saksonia "Nauka jako przygoda" 2.9 Dz. 921 Rozd , r Interreg V-A Polska - Saksonia "Brama do świata zbiorów" "Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu" Interreg V-A Republika Czeska - Polska "Wiadukt Euroregionalna impreza sportowo - rekreacyjna" "Współpraca i współzawodnictwo w transgranicznym obszarze Polski i Saksonii - sport łączy sąsiadów" Dz. 926 rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 5

13 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2019 r. Interreg V-A Czeska Republika - Polska z tego: razem ( ) "Pasje bez granic - Euroregionalne Spotkania Seniorów" na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Interreg V-A Czeska Republika - Polska Euroregionalny festiwal aktywności, wyczynów i radości "Bolesławieckie Święto Ceramiki 2019 na sportowo" Dz rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Ogółem (I+II) x Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 6

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia r. Dział Rozdział Paragraf majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec 6300 Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wartość ,00 Dostarczanie wody ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok ,00 Transport i łączność ,00 Lokalny transport zbiorowy ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,00 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej ,00 Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu ,00 Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D - ul. Modłowa w Bolesławcu , Drogi publiczne gminne ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap ,00 Budowa drogi ul. Kresów II RP ,00 Przebudowa ul. Zgorzeleckiej ,00 Drogi wewnetrzne ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi - ul. Rajska ,00 Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ,00 Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie , Pozostała działalność ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum ,00 Przesiadkowego w Boleslawcu inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum ,00 Przesiadkowego w Boleslawcu Gospodarka mieszkaniowa ,00 Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

15 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa zaplecza przy Al. Tysiąclecia 32D wraz z wykonaniem drogi pożarowej i oświetleniem terenu - dokumentacja projektowo - kosztorysowa Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do ul. Chopina 7 - II etap , ,00 Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap) ,00 Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntów pod inwestycje ,00 Działalność usługowa ,00 Cmentarze ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurowcu 6 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu ,00 Zakup urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłata na Fundusz Wspracia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczogaśniczego dla KPPSP w Bolesławcu , ,00 Pozostała działalność ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Monitoring na bulwarze ,00 Różne rozliczenia ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa na wydatki inwestycyjne ,00 Oświata i wychowanie ,10 Szkoły podstawowe ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu , Przedszkola ,10 inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe ,00 Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu ,10 Pozostała działalność ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 2

16 Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen , Ochrona zdrowia ,00 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X wraz z zadaszeniem umożliwiającym podjazd ambulansów, realizowanego przez WSzNPCh w Bolesławcu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 Pozostała działalność ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego ,00 Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń na placach zabaw , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego ,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego ,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Biblioteki ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w centrum wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna ,00 Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 3

17 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem ,00 Muzea ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Boleslavec Vrchlabí aktywna transgraniczna współpraca muzeów ,00 Brama do świata zbiorów , Nauka jako przygoda ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Boleslavec Vrchlabí aktywna transgraniczna współpraca muzeów ,00 Brama do świata zbiorów ,00 Nauka jako przygoda , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa szaletów w Ratuszu ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" ,00 Kultura fizyczna ,00 Instytucje kultury fizycznej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup garażu najazdowego na zeskok o tyczce ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu 6 000,00 Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu ,00 Razem ,10 Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 4

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia r. Załącznik nr 7 do uchwały IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Dochody w tym: Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Ogółem Ogółem wpłata do budżetu Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Przedszkola Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Stołówki szkolne i przedszkolne Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr OGÓŁEM Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

19 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających i przeznaczeniu jej na: - w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale "Drogi publiczne gminne" na zadanie "Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap - kwota zł - w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu wraz z wykonaniem drogi pożarowej i oświetleniem terenu - dokumentacja projektowo - kosztorysowa" - kwota zł, - w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na zadanie "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii" - kwota zł, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie" rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę zł na realizację projektu Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku - kwota zł oraz na realizację projektu w ramach Programu "Decydujesz, pomagamy" w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu - kwota zł.. 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 204 zł, z tego: a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale Pozostała działalność" w kwocie 204 zł w związku z zapewnieniem 5% wkładu własnego do realizacji projektu Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku". 3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, z tego: a) w dziale 600 "Transport i łączność": - rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" w kwocie zł na zadanie pn. Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu". Zadanie dotyczy współfinansowania wykonania remontu mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu, planowanego do realizacji w latach przez Powiat Bolesławiecki, przy współudziale środków z Funduszu Dróg Lokalnych, b) w dziale 851 Ochrona zdrowia" rozdziale "Pozostała działalność" w kwocie zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X (poradnie) wraz z zadaszeniem umożliwiającym podjazd ambulansów oraz pojazdów transportujących pacjentów ograniczonych ruchowo, realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale "Biblioteki" w kwocie zł na zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy w Bolesławcu. 4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, z tego: a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale Pozostała działalność" w kwocie 361 zł w związku z realizacją projektu Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku, b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : - rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w kwocie zł w związku z realizowaną imprezą pod nazwą "Piknik Europejski"- środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75075, Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 1

20 - rozdziale "Muzea w kwocie zł w związku z koniecznością zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych do dystrybucji w Punkcie Informacji Turystycznej - środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75075, - rozdziale "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie zł na prace remontowe w budynku ratusza i szaletu miejskiego - środki pochodzą z działu 750 rozdziału oraz w kwocie zł na zadanie "Przebudowa szaletów w Ratuszu". Zakres zadania będzie dotyczył opracowania dokumentacji technicznej przebudowy wnętrz i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń szaletu miejskiego w ratuszu - środki pochodzą z działu 900 rozdziału z zadania "Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego", c) w dziale 926 "Kultura fizyczna": - rozdziale Instytucje kultury fizycznej" w kwocie zł w związku z organizacją imprezy rekreacyjno - sportowej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki pochodzą z działu 750 rozdziału Id: 6D747ED9-08BA-4E98-9AF8-DC60EACAAD3F. Projekt Strona 2