UCHWAŁA NR VIII/../2019 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/../2019 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 30 kwietnia 2019 roku PROJEKT w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245,2354,2500, z 2019 r. poz. 303, 326) Rada Gminy Wierzbica uchwala co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2019 Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku wprowadza zmiany: 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6) Planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) W wyniku powyższych zmian 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: 1) Plan dochodów w łącznej kwocie ,76 zł z tego ; a) dochody bieżące w kwocie ,76 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z tabelą nr 1. 2) Plan wydatków w łącznej kwocie ,04 zł z tego ; a) wydatki bieżące w kwocie ,94 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,10 zł zgodnie z tabelą nr 2. 3) Planowany deficyt w wysokości ,28 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a planowanych kredytów długoterminowych w wysokości ,00 zł b) wolnych środków w wysokości ,28 zł 4) Planowane przychody w wysokości ,28 zł z tytułu : a) planowanych kredytów w wysokości ,00 zł b) wolnych środków w wysokości ,28 zł Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/./2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 roku Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 Plan dotacji celowej na zakup nowości do bibliotek szkolnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak WF-I z dnia r. 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 3 000, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Zwiększenie dotacji z udziałem środków UE, w związklu z realizacją pezez GOPS w Wierzbicy projektu pn. "Aktywni zawodowo" Razem: , , ,76 BeSTia Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/./2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 roku Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 200, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 200, ,00 Zwiększenie planu wydatków, w związku ze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, ,00 zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łączany. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Zwiększenie planu wydatków, w związku ze 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łączany. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , ,00 Wprowadzenie do planu wydatków dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 8 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 523, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 434, , ,53 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy ,04 162,00 204,04 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,65 Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację przez GOPS w Wierzbicy projektu z udziałem środków UE pn. "Aktywni zawodowo".

4 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie na gruntach , ,00 gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja)" Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , ,31 Przeniesienie planu wydatków planowanych na zadanie pn. " 2019 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych" do 4300 na montaż 47 szt, lamp ulicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,31 LED w miejscowości Ruda Wielka ( 41 szt) i ,34 Polany Kolonia Marianów ( 6 szt.) oraz do rozdziału na dotację celową dla zakładu budżetowego ZWiK w Wierzbicy Zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub Plan dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,00 i Kanalizacji na zadanie pn. "Modernizacja zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ujęcia wody w Zalesicach". budżetowych 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 300, , Zakup usług remontowych , , ,00 Przeniesienie planu wydatków, w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łączany. Razem: , , ,04 BeSTia Strona 2 z 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/./2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 roku Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2019 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , (P) Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja) 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych FS Dąbrówka Warszawska 2019 (P) Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej , , , ,00 0, , (P) Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej P. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Polany Kol od nr , ,00 0, , Zakłady gospodarki komunalnej 0, , , , ,69 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0, ,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 Modernizacja ujęcia wody w Zalesicach 0, , ,00 Razem , , ,10

6 43084,69 Strona 1 z 1

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/./2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 roku Zmiany w Załączniku Nr 1 - "Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej Nr V/32/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku. Rozdzi ał ` Kwota dotacji przed zmianą / w zł/ Zmiana dotacji / w zł/ Kwota dotacji po zmianie / w zł/ 1 2 Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki podmiotowej przedmiotowej celowej podmiotowej przedmiotowej celowej podmiotowej przedmiotowej celowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wierzbicy 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 - samorządowy zakład budżetowy 2610 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 - samorządowy zakład budżetowy Razem Nazwa zadania , , ,00 0,00 0, , , , , Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznowychowawczych 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Organizacja imprez kulturalnych integujących ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 społecznośc lokalną Razem: 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ogółem , , ,00 0,00 0, , , , ,00

8 _ L.p Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/../2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 roku Zmiany w Tabeli Nr 4 Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego do Uchwały budżetowej Nr V/32/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku. 1. Błędów 2. Nazwa sołectwa Rrozdział, Nazwa zadania Dąbrówka Warszawska Kwota wydatków /zł/ Zmiana Kwota wydatków po zmianie /zł/ Utwardzenie kruszywem drogi gminnej między Sołectwami Błędów Czyszczenie i Rzeczków rowu (w tym odcinek 7 000, ,00 rowu krytego) i wymiana przepustu przy drodze gminnej G , ,00 Kontynuacja wyrównania poboczy przy drogach gminnych w Sołectwie Błędów 5 565, ,78 strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich 3 000, ,00 Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej , ,97 Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach , , , Łączany Podgórki Polany Remont i instalacja klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Łączanach , ,05 Remont pomieszczeń socjalnych OSP Łączany w gminnym budynku po sklepie GS 9 000, , ,00 Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji 0,00 200,00 200,00 Zakup kosy spalinowej na potrzeby gminnej świetlicy wiejskiej, gminnego boiska sportowego i siłowni zewnętrznej w Łączanach 3 000,00 300, ,00 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgórki projekt i wykonanie , ,12 Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach 9 650, ,00 Remont podłóg w salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach 9 650, ,00 Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Polany , ,66 Zakup 2 koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w Polanach 700,00 700,00 Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów w Wierzbicy z Polanami Kolonia (Marianów) 5 000, ,00 Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowskazów) z numerami posesji 800,00 800,00 Strona 1

9 _ 6. Polany Kolonia Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Polany Kolonia , ,35 Zakup pieca elektrycznego i sprzętu sportowego do gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach 3 000, ,00 7. Pomorzany 8. Pomorzany Kolonia 9. Ruda Wielka 10. Rzeczków Budowa siłowni zewnętrznej przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach , ,76 Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Pomorzanach (Wólka) 3 000, ,00 Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę , ,00 Zakup materiałów do remontu podłóg w salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach 1 374, ,96 Promowanie Gminy poprzez dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w Rudzie Wielkiej Wykonanie projektu oświetlenia 2 000, ,00 ulicznego na ul. Akacjowej w Rudzie Wielkiej 6 000, ,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego wg projektu na ul. Kalinowej w Rudzie Wielkiej , ,20 Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rzeczków od nr 52 do , ,00 Uregulowanie granic gminnej drogi w m. Rzeczków Kolonia między nr posesji 11A i , ,00 Zainstalowanie lampy oświetlającej wiatę przystankową w miejscowości Rzeczków Kolonia nr ,00 500,00 Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Rzeczków 6 000, ,00 sprzętów do przygotowywania potraw regionalnych przez koło gospodyń wiejskich 2 533, ,65 zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich 1 000, ,00 Zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla OSP Rzeczków 9 200, , Stanisławów Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi gminnej G 4 w miejscowości Stanisławów , ,29 Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Suliszka (Suliszka-Płudnica, Suliszka-Wólka) 2 400, ,00 Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Suliszka 1 600, , Suliszka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od posesji 34 do skrzyżowania z drogą powiatową w Suliszce (kontynuacja) , ,36 Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii Strona , ,00

10 _ 13. Wierzbica Kolonia Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Kolonia 3 000, ,00 Remont sufitu w pomieszczeniach gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii 2 037, ,03 butów ludowych dla koła gospodyń wiejskich 2 000, ,00 Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Organizacja Osada zimowiska o , ,00 charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica 5 000, ,00 Zakup grzejników do gminnej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku strażnicy OSP 6 000, ,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Wierzbica Osada 1 000, , Zakup sprzętu sportowego 4 000, , Zakup i montaż wiaty przystankowej przy parkingu gminnym przy ul. Radomskiej 5 000, , Zakup koszy na śmieci na placu gminnym w Sołectwie Wierzbica Osada 1 000, ,00 Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy 2 000, ,00 Zakup wykładziny sportowej do hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy 2 000, , Wierzbica Osada Wierzbica Osiedle wyposażenia do gminnego pomieszczenia dla koła gospodyń wiejskich 3 000, ,00 Renowacja liter na grobach zabytkowego Cmentarza Cholerycznego w Wierzbicy 1 000, ,00 Wykonanie tablic informacyjnych o nazwach ulic Dolna i Piaskowa w Wierzbicy 583,20 583,20 Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja) , ,00 Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy 5 000, ,00 wyposażenia do gminnego pomieszczenia dla koła gospodyń wiejskich Budowa placu zabaw dla dzieci 3 000, ,00 przy ul. Wiatracznej na działce gminnej 3 583, ,20 Kontynuacja remontu ogrodzenia przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach 7 000, ,00 Zakup umundurowania niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Zalesice 7 000, ,00 Strona 3

11 _ 16. Zalesice strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich 7 000, ,00 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej na terenie Sołectwa Zalesice (na tzw. Łaziska) 7 902, ,00 Zakup i montaż kosza na śmieci przy wiacie przystankowej w miejscowości Zalesice 300,00 300, Zalesice Kolonia Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Zalesice Kolonia , ,17 Razem: ,75 0, ,75 wydatki bieżące: ,34 0, ,34 w tym: wydatki majątkowe: ,41 0, ,41 Strona 4

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/./2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 roku Zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/32/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r. Lp. Nazwa zakładu, Ogółem w zł. Dotacje z budżetu w zł. Kwota w zł. Przychody /5+7/ w tym: Dotacja przedmiotowa Zakres dotacji Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł. Dotacja celowa na inwestycje Kwota w zł. Cel dotacji Koszty ogółem w zł. Wpłata do budżetu w zł. 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy dział 900 / rozdział dopłata do 1m³ wody , , ,00 zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy 0,00 w Wierzbicy z dnia r ,00 "Modernizacja ujęcia wody w Zalesicach" ,00 0,00 Ogółem , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Planowany stan środków obrotowych na początek 2019 roku Planowany stan środków obrotowych na koniec 2019 roku zł ,00 zł.