2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077, zmiany 2018r - poz.62,poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) oraz 17 Uchwały Nr XL/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018, zarządzam, co następuje : Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę ,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzen i a. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego" poprzez przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a. 4. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie ,00 zł i przeznacza na wydatków w rozdziałach: promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00, pozostała działalność - 63 zł 3. Budżet wynosi: dochody , 73 dochody bieżące dochody majątkowe , , ,24 bieżące majątkowe , ,59 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. B dzieła

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+ 7) bieżące 750 Administracja publiczna , , ,00 na realizację zadań finansowanych z Urzędy wojewódzkie , ,00 na realizację zadań finansowanych z 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Ochrona zdrowia na realizację zadań finansowanych z Pozostała działa l ność na rea lizację zadań finansowanych z 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , , ,02 na realizację zadań finansowanych z środków, o , , Ośrodki wsparcia , , ,00 na realizację zadań finansowanych z 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Strona 1 z 2

3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecz nej , ,00 na rea l izację zadań finansowanych z środków, o 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea l izację zadań bieżącyc h z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00 414, ,00 związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecz n ej oo na rea l i zacj ę zadań finansowanych z oo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań b i eżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina , , , ,65 na realizacj ę zadań finansowanych z , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 na real i zację zadań fina nsowanych z ud z iałem Dotacje ce lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, zw i ązkom powiatowo-gminnym), , ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, świadczen i e z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , , ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na reali zację zadań finansowanych z 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw i ązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Karta D użej Rodziny 1 206, ,00 w tym z ty1u ł u dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udz i ałem środków, o 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd owej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw i ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 206, ,00 Strona 2 z 2

4 85504 Wspieranie rodziny , , ,65 na realizacj ę zadań finansowanych z środków, o , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea li zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 bieżące razem : , , , ,09 na realizacj ę zadań finansowanych z udz i a łem środków, o , ,99 majątkowe majątkowe razem: , ,64 w tym z tytu ł u dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udz i a łem środ ków, o ,94 0, , 94 Ogółem: , , , ,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,93 środków, o (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 17.rn. Rak Strona 3 z 2

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku z tego Dział I Rozdział Nazwa O I I Rolnictwo i łowiectwo I Pozostała działalność 4110 I Skladki na ubezpieczeniaspaleczne 4120 I Skladk.inaFundusz Pracy 421 O I Zakup materiałów i wyposażenia 600 I I Transport i łączność I Drogi publiczne gminne 4170 I \l'vyoagrodzenia bezosobowe 4300 I Zakup usług poiostałych 750 Administracja publiczna I Urzędywojewódzkie Plan ,45-0,02! 0, , ,45 ; -0,02! 0, , i -0,01! 1 089,97 149,46 :! 0,02 149, ,77-0, , ,95-0,99 0, , ,95-0,99!zwiększe nie 0, , ,00 0, , ,94-0, , , , , ,00 : , ,00 bieżące ,02 0, , ,45-0,02 0, ,98-0, ,97 149,46 0, ,77-0, , ,95-0,99 0, , ,95-0,99 0, , ,00 0, , ,94-0, , , , , , , ,00 jednostek. budżetowych, ,45-0,02 0, ,45-0,02 0, , ,98-0, , ,02 149, ,77-0, , ,95-0,99 0, , ,95-0,99 0, , ,00 0, , ,94-0, , , , , , , związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacją ich zadania bieżące składki od nich statutowych zadań; , ,31 15 oo -0,01-0,01 0, , , , ,31-0,01-0,01 0, , , ,98-0, ,97 149,46 0,02 149, ,77-0, , , , oo -0,99 0, , , oo , ,95-0,99 0, , , ,00 0, , ,94-0, , , , , , , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , , ,00 na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 majątkowe , , , , , ,91 inwestycje i zakupy , , , , , ,91 na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , ,89 Zakup i objęcie akcji i udziałów 18 D,00 Wniesienie wkładów do spółek sprav. handlowegc 19 O, C Strona 1 z 9

6 z tego Dz i a ł I Rozdział Nazwa O I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 I Skł<ldklnaubeZpieczenia społeczne 4120 I Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 421 O I Zakup materiałów i wyposażenia 4220 I Zakup środków żywoośc;l Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 I Zakup materialó<n i wyposażenia 4300 I Zakup usług pozostałych 758 I I Różne rozliczenia I Rezerwy ogó lne i celowe 4810 I Rezerwy 1 :! 1! i!, przed zm i a n ą :!zwiększ e nie f! Plan , , , , , , , , , ,00 5 oo oo , , , ,25 556, , , , , , , , , , , , , ,71 bieżące , , , , , , , , , ,00 5 oo , , , ,25 556, , , , , , , , , , , , , ,71 jednostek budżetowych, , , , , , , , ,00 16 oo oo 5 oo oo , , , ,25 556, , , , , , , , , , , , , ,71 z real i zacją ich.. związane I dotacje na wynagrodzenia 1 I zadania bieżące składki od nich statutowych zadarl; , , , , , , , ,00 16 oo oo 5 oo oo , , , ,25 556, , , , , , , , , , , , , ,71 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , ,00 na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 maj ątkowe 15 inwestycje i zakupy 16 na programy ś rodków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 Zakup i objęcie akcji i udziałów 18 Wn iesienie wkładów do spółek spra'll handlowegc 19 0,[ 0,[ 0,[ 0,[ 0.( Strona 2 z 9

7 z tego Dział I Rozdzial Nazwa I I Oświata i wychowanie I Pozostała działalność I Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Pozostała działa l ność 4210 I Za kup materiatów i wyposażeni a Pomoc społeczna Ośrodki v;spa rcia 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samo rządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadail ~h do 1ealizacjl organizacjom prowadzącym dzialalnośc pofytkupublicznego 4120 I SldadkinaFunduszPracy 4170 I Wynagrodzenia bezosobowe 4260 I LJkup eriergi : zmn iejszenie!zw i ększenie przed z mianą!,!zw i ększenie!zw i ększen i e zwiększen ie!zwiększen i e izmniejszenie! Plan o 992, , , , , , , , , , , , , , , oo , ,00 bieżące , , , , , , , , , , , , , , , oo oo , ,00 jednostek budżetowych, , , , , , , , , , , , , oo , ,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 7 oo , , , , , oo związane dotacje na z realizacją ich zadan ia bieżące statutowych zadań; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ; , , , , , , na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,07-516, , ,07 wyplaty z tytułu po ręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 maj ątkowe , , , , , ,85 inwestycje i zakupy , , , , , ,65 na programy udz i ałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , , , , Zakup i obj ęcie akcji i udziałów 18 Wniesienie wkładów do spółek sprav. handlowegc 19 Strona 3 z 9

8 z tego Dział I Rozdział 2 Nazwa 3 4 Plan bieżące jednostek budżetowych z realizacją ich.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 zadania bieżące składki od nich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 majątkowe 15 inwestycje i zakupy 16 na programy Zakup i objęcie środków, o akcji i udz i ałów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , 00 Wniesienie wkładów do spółek spra"' handlowegc I Zakup IJSlug remontowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 401 O I WynagrodZenia osobowe pracownik6w 4110 I Składki na ubezpieczeniaspoleczne 4120 I Składki na Fundusz Pracy 421 O I Zalwp maleriiłlów i wyposażenia 4260 I l.akupenergii 4280 I LJ.kUp usl119 zdrowotnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczn ej I Skladki na ubezpieczenie zdrowotne I Ośrodk i pomocy społecznej! po zm iana ch zwiększen ie 1! :zwiększeni e 1! zwięks zenie przed zmian ą ;! 1! zwiększen ie! oo 1 824, , ,00 16, , , ,00 3 oo oo , , , , , , , , ,00 16, , , ,00 3 oo oo , , , , , , , , ,00 16, , ,00 3 oo oo , , , , , ,00-1 oo 3 oo , , , , , , ,00 16, , ,00 3 oo oo , , , , , , oo 16 oo oo O,( 0.( Strona 4 z 9

9 z tego Dział I Rozdział Nazwa I W ynagrodzenia osobowe pracowników 411 O I Sk ł adki na ubezpieczenia spoleezne zw iększenie Plan , , , ,00 b i e żące , , , ,00 jednostek budżetowych, , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich , , , ,00 związane I dotacje na z rea li zacją ich zadania bieżące statutowych zadań ; 10 świadczen ia na rzecz osó b fizycznych; 11 na programy ś rodków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu po rę cz eń i gwarancji 13 obsługa długu 14 maj ą t kowe 15 inwestycje i zakupy 16 na programy udziałe m środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 Zakup i objęc i e akcji i udziałów 18 Wniesienie wkładów do spółek spra..,.. handlowegc I Sk ła dki na Fundusz Pracy 4260 I Zakup energii 4270 I Zakup usług remontowych Opłatyztytuluz a kupuusług 4360 telekomuni~cyjnych 441 O I Podfóte służbowe krajowe! zwi ększen i e ;!!zwiększ enie 1zw i ększen i e , ,00 782, ,00 19 oo oo , ,00 782, , oo oo oo oo oo , ,00 782, , oo oo , ,00 782, , oo , 00 0,C 4480 I Podatek od nieruchomosci i , , , ,00 o.c I Podatek odtowarów ius!ug(van. Szkolenia pracowników n i e będqc ych 4700 c.złonkam i ko rpususłużbycywi lnej Usług i op i ekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 I Wyna grodzenia osobowe pracowników przed zmia n ą zw i ększenie zwiększeni e! ;!zwiększe n ie 3 505, oo , , , , oo , , , oo , , , , , , , , , oo , , , , , , , oo , BOS.OO oo -516, , ,00 0,C Strona 5 z 9

10 z tego Dział I Rozdział Nazwa I W)'llagrodzenia osobowe pracovmików i Plan , ,DO b i eżące , ,00 jednostek budżetowych,.. związane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z realizacj ą ich zadania bieżące sk ładki od nich statutowych zadań; świadczen i a na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 wypłaty z tytułu po ręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 majątkowe 15 inwestycje i zakupy 16 na programy Zakup i objęcie akcji i udz i ałów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wniesienie wkładów do spółek spray. handlowegc , , , I Dodatkowe wynagrodze nie roczne zw i ększen i e , , , , , , , , , , , , I Sl<ladki na ubezpieczenia s poł ecz n e 4119 I Sl<ladki na ubezpieczenia s połe cz n e zw i ększen i e , , , , , , , , , , I Skład ki na Fundusz Pracy 4129 I Skladki na Fundusz Pracy zw i ększenie zw i ększenie 9 039, , , , ,00 607, , , , ,00 607, , , , , , ,76-516,00 607,76 O, C I Zakup usług pozostałych zwiększen i e I Podrciżesłużbawekrajowe 7 oo oo oo oo I I I 4 70 I , , , , ,00 I ,oo , I I Rodzina 1!zwiększen i e , , , , , , , , , ,00 I oo 3 404,00 12 oo I , ,00 I ,55 o.oo I Świadcze n ie wychowawcze zwiększe n ie , , , , , , , , , , , , , ,00 I ,oo ,00 I 3 175,00 I , ,00 I s13.oo 3110 J Świadczeniaspolecz ne 4010 I VVynagrodZenia osobo\ve pracownlk6w!zw i ększenie , , , , I ,oo I I I ,oo I I 2 65 I I Strona 6 z 9

11 z tego Dział I Rozdz i ał Nazwa I Składk i na ubezpieczeniaspoleczne 4120 I Skła d ki na Fundusz Pracy 421 O I Zakup m ateria łów i wyposażen i a 4260 I Zakup energii 4700 Szkolenia pracowników ni ebędących cz łon kami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składk i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego I ŚlłliadczeniaspołecZne 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększe n ie zwiększe ni e przed zm i a n ą zwiększen i e zwiększen i e ; zwiększen i e Plan , , ,00 65, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 b i eżące , , ,00 65, , , ,00 9 oo -232, , , , , ,00 1 oo , , ,00 1 o , , , ,00 jednostek budżetowych, , , ,00 65, , , ,00 9 oo -232, ,00 9 oo -4, , , , , , ,00.. zw i ązane I dotacje na wynagrodzenia I 1 z rea lizacją ich zadania bieżące składki od nich statutowych zadań; , , ,00 65, , , , , ,00 9 oo -4, , , , , , , , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , ,00 1 o , , ,00 1 o ,00 na programy art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytu łu poręczeń i gwarancji 13 0, 00 obsługa długu 14 majątkowe 15 inwestycje i zakupy 16 na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 Zakup i objęcie akcji i udziałów 18 Wniesienie wkładów do spółek sprav. handlowegc 19 0, ( 4110 I Składki na ubezpieczenia spolecznę 4120 I S kladkinafundusz Pracy 421 O I Zakup materiałów i wyposażenia 4260 I Zakup energii zwiększen i e 1 zw i ększenie , , ,00-117, , , , , , , ,00-117, , , , , , , ,00-117, , , ,00 1 oo , oo , , ,00-117, , , ,00 1 oo , oo O,( Strona 7 z 9

12 z tego Dział I Rozdział I Zakup usł ug remo ntowych 4280 J Zakup us!ug zdrowotnych 4300 I Zakup usług pozo stałyc h 4360 Op!atyztytułuza kupu usług telekomunik.acyjnych 4410 I Podróżesłużbov,'E kr ajowe Nazwa Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących czło nkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 4360 O~tyz.tytuluzakupuus/ug te lekomunikacyjnych Wspieranie rodziny 3110 I Świadczenia społeczne 401 O I Wynagrodzenia osobowe pradjwników 4 prz.ed zm i aną zwiększe n ie prz.ed zm i aną ;zw i ększenie!zw i ększenie!zwiększen ie! Plan oo , ,00 6 oo , ,00 206, , , , , , , , , ,00-10 oo 169, ,00 bieżące oo , , , ,00 206, , , , , , , , , ,00-10 oo 169, ,00 jednostek budżetowych, oo , ,00 6 oo , ,00 206, , , , ,00-10 oo 169, ,00.. zw i ązane I dotacje na wynagrodzenia I J z realizacją ich zadania bieżące składki od nich statutowych zadań; św i adczenia na rzecz osób fizycznych; oo , ,00 6 oo , ,00 206, , , , ,00 229,00 11 oo , ,00 I ,oo I oo I I ,oo ,00 I -10 oo I 169,00 I ,00 I na programy udz i ałem ś rodków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 majątkowe 15 inwestycje i zakupy 16 na programy Zakup i objęcie akcji i udz i ałów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wniesienie wkładów do spółek spray, handlowegc 19 Strona 8 z 9

13 z tego Dział I Rozdział 2 Nazwa 411 O I Składki na ubezpieczenia społeczne 4 Plan ,00 29, , ,00 b i eżące ,00 29, , ,00 jednostek budżetowych, ,00 29, , ,00.. związane I dotacj~ n_a wynagrodzenia I 1 z realizacją!eh zadania b1ezące składki od nich statutowych zadar'l; ,00 29, , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczefl i gwarancji 13 obsługa długu 14 maj ątkowe 15 inwestycje i zakupy 16 na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, 17 Zakup i obj ęcie akcji i udziałów 18 Wniesienie wkładów do spółek spra"" handlowegc I Skhdki na Fundusz Piacy Za kup usług przez jednostki samonąd u teritorialnego od lnnycl'i jednostek sa mo rządu terytorialnego Sz:~lenia pracowników niebędących członkami ko rpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 3110 I Śv.iadczeniaspołeczne 411 O I Skl<idki na ubezpieaeriia społeczne razem: zwiększen i e zwiększen i e przed zm ianą zw i ększenie zw i ększenie!zw i ększenie :!zw i ększen i e 31, , oo 11 oo oo , , , , , , , , , , , , , ,0 1 31, , oo 261 oo oo , , , , , , , , , , , , , , ,01 31, , oo oo , , , , , , , , , , ,01 31, , oo oo oo , , , , , , , , , , , , W 996, , , , , , , , , , , , , , , ,14-516, , , , , , , , , oo ( 0.( , , , , , , , , , , ,53 1G4200 SKAR B m.c:r in_i Rrz} Strona 9 z 9

14 Plan dochodów zadań zleconych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań 2010 bieżących z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna ' , , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składk i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z , ,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, św i adczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny 1 206, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 206, ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny , , ,00

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,88 SKARB r.:.!jy in=- \ B STRZ

16 Plan wydatków zadań zleconych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łow i ectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 089,98-0, , Składki na Fundusz Pracy 149,46 0,02 149, Zakup materiałów i wyposażenia 265,77-0,01 265, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Skład k i na Fundusz Pracy 6518, , , Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 727,00 65, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00

17 4260 Zakup energii , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 233,00-117, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii oo 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytu ł u zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 1 206, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 206, , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 169, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 086,00 29, , Składki na Fundusz Pracy 669,00 31,00 70 Razem: , , ,88 B "'a Bąlr

18 Załacznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna dnia 19 listooada 2018 rok Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2018 dział rozdz. par treść TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 6050 jednostek budżetowych t:sezp1eczensiwo puouczne 1 ocnrona 754 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zakup materiałów i wyposażenia 6050 jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe 4270 zakup usług remontowych Pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 6050 jednostek budżetowych GOSPODARKA KUMUNALNA I UL;HRUNA 900 ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6050 jednostek budżetowych Pozostała działaność 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmiany 2018 plan wydatków +/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , oo , ,00 świadczenia na inwestycje bieżące jednostek wynagrodzenia związane z rzecz osób majątkowe i zakupy i składki od nich realizacją ich budżetowych fizycznych zadań statutowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 4300 zakup usług pozostałych jednostek budżetowych , , , na zakupy jedn. budżet. l\ul I UKA I UL;HKUNA ULlt:ULll... I vv" 921 NARODOWEGO , , , ,19 14 oo 14 oo Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,69 14 oo 14 oo 4210 zakup materiałów i wyposażenia , , , , zakup usług remontowych , , , , zakup usług pozostałych jednostek budżetowych na zakupy jedn.budżet Pozostała działaność , , , , wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia , , , , zakup środków żywności , , , , zakup usług pozostałych , , , , KUL TURA FIZVCZNA I SPORT , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , , zakup materiałów i wyposażenia , , , , zakup usług pozostałych Pozostała działalność oo 7 oo 7 oo 4210 zakup materiałów i wyposażenia Ogółem , , , , , , ,64 1::o/ in?. B Rafał lf.ądzie/a I

20 Załacznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku Lm1any pianu w vaatkow runa uszu sofeck1ego w rozo1cm na sofeciwa na..::u 1 o ruk Nazwa sołectwa dział rozdz. pa r treść zmiany Mroczków Gośc Drog i publiczne gminne 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 145, zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , Pozostała dzia łaność 4300 zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych Pozostała działaność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4210 zakup materiałów i wyposażenia RAZEM plan wydatków , , oo ,84 bieżące jednostek b u dżetowych , , , , oo , ,20 wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją ich zadań statutowych świadczen i a na rzecz osób fizycznych , , oo 3 oo ,20 majątkowe inwestycje i zakupy , ,64 SKA B~STRZ Rafał f dzie!a