Uchwała Nr XXXIX/ 306/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIX/ 306/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata Na podstawie art. 226, art.227 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz 885 z póź. zm.) Rada Gminy w uchwala, co następuje: Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sp raw ie zm iany w W ieloletniej Prognozie Finansow ej Gminy Dąbrówka na lata Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata , zgodnie z: - załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna prezentacja W ieloletniej Prognozy Finansow ej" - załącznikiem Nr 2 - W ykaz przedsięw zięć do WPF". Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 OBJAŚNIENIA DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA W załączniku Nr 1 T abelaryczn a p re z e n ta c ja W ie lo le tn ie j P ro g n o zy Finansow ej" dokonuje się następujące zmiany: 1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata Plan dochodów i 2014 rok zostaje zwiększony o kwotę ,00zł ( ,00zł - uchwała Rady Gminy; ,00zł zarządzenia Wójta Gminy). Plan wydatków na rok 2014 zostaje zwiększony o ,00zł ( ,00zł Uchwała Rady Gminy; ,00zł zarządzenia Wójta Gminy). 2. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w rb. i jego spłatą w latach , wieloletnia prognoza finansowa gminy zostaje opracowana na lata W załączniku Nr 2 W y k az p rze d s ię w zię ć do W ie lo le tn ie j P ro g n o zy F in a n s o w e j" dokonuje się następujące zmiany: 1. Dla przedsięwzięcia Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników" nakłady na rok 2015 zostają zwiększone o kwotę ,00zł i wynoszą łącznie ,00zł. Zwiększenie nakładów umożliwi złożenie wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - na budowę II etapu drogi Małopole - Karpin. 2. Dla przedsięwzięć "Rozbudowa infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 etap II i III nakłady ogółem i plan na 2014 rok zostaje dostosowany do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej, odpowiednio dla: - etapu II - łączne nakłady finansowe wynoszą ,00zł; limit na rok ,00zł, - etapu III - łączne nakłady finansowe wynoszą ,00zł; limit na rok ,00zł.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1M1.2] Wykonanie , , , , , , , , ,79 0, ,79 Wykonanie , , , , , , , , ,93 0, ,93 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,86 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,83 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 1

4 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji W z tego: f gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + (2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,37 0,00 0,00 X , ,41 0,00 0, ,99 Wykonanie , ,82 0,00 0,00 X , ,52 0,00 0, ,55 Plan 3 kw , ,62 0,00 0,00 X , , , , ,69 Wykonanie , ,71 0,00 0,00 X , , , , , , ,17 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,11 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2

5 t r z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1H2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,53 0,00 0, , , , , ,00 0,00 Wykonanie , ,38 0,00 0, ,38 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,73 0,00 0, , , , ,50 0,00 0,00 Wykonanie , ,31 0,00 0, , , , ,08 0,00 0, , ,99 0,00 0, , , , ,14 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

6 W z tego: I... z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,22 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrówno\s^^a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1-1) [2.1]!.11*[4.l]» ]) Wykonanie ,73 0, , ,59 Wykonanie ,74 0, , ,85 Plan 3 kw ,24 0, , ,33 Wykonanie ,82 0, , , ,82 0, , , ,82 0, , , ,82 0, , , ,82 0, , , ,82 0, , , ,82 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona

8 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok W s k a ź n ik spłaty zobow iązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy LP «pi.l -p.i 11D < [ ] + <pis1.pi»11.pil12b «p 11H H21i 1') <a'-ii-[is' ii)»n 2-ii- średnia z trzech średnia z trzech Formuła [5-11 )/[1 ] (P11 P-1.1I > p 13128*<P 1H51 1D*P 58 W <dli ( [15118 (I2.IH212Ht5.2 >yaik [9.4]<=[9.6] [9.4]< = [9.6.1] poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] ) W y konanie ,4 1 % 7,7 8 % 0,0 0 7,7 8 % 6,9 5 % 0,0 0 % 0,0 0 % TAK TAK W ykonanie ,8 0 % 7,1 2 % 0,0 0 7,1 2 % 7,4 6 % 0,0 0 % 0,0 0 % TAK TAK P la n 3 kw ,3 8 % 8,3 4 % 0,0 0 8,3 4 % 5,6 3 % 0,0 0 % 0,0 0 % TAK TAK W y konanie ,0 2 % 8,0 1 % 0,0 0 8,0 1 % 8,9 2 % 0,0 0 % 0,0 0 % TAK TAK ,3 6 % 5,7 1 % 0,0 0 5,7 1 % 6,3 1 % 6,6 8 % 7,7 8 % TAK TAK ,4 6 % 6,4 6 % 0,0 0 6,4 6 % 1 3,1 5 % 6,4 7 % 7,5 6 % TAK TAK ,0 0 % 8,0 0 % 0,0 0 8,0 0 % 1 8,2 1 % 8,3 6 % 9,4 6 % TAK TAK ,0 0 % 6,0 0 % 0,0 0 6,0 0 % 1 4,9 3 % 1 2,5 6 % 1 2,5 6 % TAK TAK ,6 8 % 6,6 8 % 0,0 0 6,6 8 % 1 1,5 1 % 1 5,4 3 % 1 5,4 3 % TAK TAK ,0 1 % 6,0 1 % 0,0 0 6,0 1 % 1 1,0 6 % 1 4,8 8 % 1 4,8 8 % TAK TAK ,5 7 % 4,5 7 % 0,0 0 4,5 7 % 9,0 8 % 1 2,5 0 % 1 2,5 0 % TAK TAK ,2 1 % 1,2 1 % 0,0 0 1,2 1 % 6,9 6 % 1 0,5 5 % 1 0,5 5 % TAK TAK

9 w tym na: W Informacje uzupełniające o wybrai^ odzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji LP Formuła [11.3.1]+ [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,02 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

10 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie prograr^ p ro je k tó w lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,85 Wykonanie , , , , , , , , ,32 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

12 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych p u b liczn j^^^ła d a ch opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej LP Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

13 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług B uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 Lp Formuła Wykonanie ,75 204,99 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 204,99 204,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRZEWÓD NICZĄCA m gr A g r ie J ^ f ó jio s Strona 11 c /^ C c_<l c _

14 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF ZAŁĄCZNIK Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ 306/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,01 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,96 0,00 0, , wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0, , Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , ,96 0,00 0, , Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza Mazowsza , , ,36 0,00 0, , Rewitalizacja miejscowości Kuligów - utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez remont i adaptację budynku strażnicy w OSP Kuligów , ,05 0,00 0,00 0, , Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III) - budowa sieci wodociągowej wraz z przyałaczami w miejscowości CHruściele-Dąbrówka-Józe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 o

15 Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit Rozbudowa infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek Małopole- Chajęty - zaopatrzenie ludności w wodę pitną , ,00 0,00 0,00 0, , Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego ,00 0, ,60 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego , , , , , , Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego Centrum Gmina Dąbrówka - wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i usługową , , ,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska ,00 0, , , , , Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych , , , , , ,00

16 Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji , , , , , , Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego ,00 0, , , , , Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i 1etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska , , , , , , Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników ,00 0, , , , , Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki ,00 0, , , , , Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różych form wypoczynku ,00 0,00 0, , , , Budowa wielofunkcyjnego boiska - rozwój sportu ,00 0, , , , , Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy , , , ,00 0, , Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek - poprawa systemu komunikacji , ,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej wokół obszaru Natura budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną ,00 0, , , , , Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej , , , ,00 0, , Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości ,00 0,00 0,00 ZEWOpNICZ/J C, , , ,00 mgr Agnies/krttjrugia* < L c c < 1.