INSTRUKCJA Nr I.O. NO /I

Transkrypt

1 Zasady ruchu osób i pojazdów oraz tryb jego 1/ 39 INSTRUKCJA Nr I.O. NO /I ZASADY RUCHU OSÓB I POJAZDÓW ORAZ TRYB JEGO KONTROLI NA TERENIE WZL NR 4 S.A. Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował Członek Zespołu Projektowego Michał GRACZYK Sprawdził Pełnomocnik ds. Ochrony Antoni SEREWKO Zatwierdził Dyrektor Naczelny Leszek WALCZAK

2 kontroli na terenie WZL Nr 4 S.A. / Nazwa dokumentacji/ INSTRUKCJA nr I.O. NO /I / Nr dokumentu/ Ark. Nr 2 Na ark. 39 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 3/39 SPIS TREŚCI strona ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN CEL INSTRUKCJI PRZEDMIOT INSTRUKCJI ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZASADY OGÓLNE UPRAWNIENIA SUFO DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WEJŚCIA I PRZEBYWANIA NA TERENIE SPÓŁKI WZL-4 S.A PRZEPUSTKI PRACOWNIKÓW SPÓŁKI PRZEPUSTKI NAJEMCÓW PRZEPUSTKI DLA OSÓB TRZECICH ZASADY WYSTAWIANIA PRZEPUSTEK PROCEDURY RUCHU OSOBOWEGO I POJAZDÓW NA TERENIE SPÓŁKI WZL-4 S.A PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO ORAZ POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI WZL-4 S.A PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO ORAZ POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCA NAJEMCÓW I ICH PRACOWNIKÓW PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO ORAZ POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCA OSOBY TRZECIE PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO OBOWIĄZUJĄCA OSOBY TRZECIE WCHODZĄCE DO STREFY ITAR WJAZD NA TEREN SPÓŁKI W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ROZDZIELNIK

4 4/39 1. CEL INSTRUKCJI. Celem niniejszej instrukcji jest określenie zasad ruchu osób i pojazdów na terenie Spółki WZL-4 S.A., a w szczególności: Określenie szczegółowego sposobu wydawania pozwoleń na wejście i wjazd na teren Spółki; Zapewnienie że, osoby i pojazdy poruszające się po terenie Spółki WZL-4 S.A. są do tego uprawnione; Zapewnienie że, wwożone i wywożone ładunki (materiały, surowce i części etc.) są zgodnie z deklarowanymi dokumentami. 2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI. Przedmiotem niniejszej instrukcji jest opis procesów, procedur i odpowiedzialności służących realizacji przedstawionych wyżej celów. 3. ZAKRES STOSOWANIA. Niniejsza instrukcja ma zastosowanie dla całego terenu chronionego Spółki WZL-4 S.A. Zasady postępowania opisane w niniejszej instrukcji mają zastosowanie dla wszystkich osób zarówno pracowników Spółki WZL-4 S.A., Najemców i ich pracowników oraz osób trzecich wchodzących i przebywających na terenie Spółki. 4. DEFINICJE I OZNACZENIA Definicje używane w niniejszej instrukcji: Pracownik - jest to osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. O statusie pracownika decyduje nawiązanie stosunku pracy lub jego rozwiązanie; Osoba trzecia - jest to osoba fizyczna nie będąca pracownikiem Spółki WZL-4 S.A.;

5 5/39 Osoba uprawniona do wydania zgody na wejście - jest to wyznaczony pracownik Spółki WZL-4 S.A., Najemca lub wyznaczony pracownik Najemcy mający uprawnienia do wydania zgody na wejście na teren Spółki; Spółka - nazwa używana w treści instrukcji odnosi się do Spółki WZL-4 S.A.; Najemca - jest to zewnętrzny podmiot gospodarczy wynajmujący od Spółki WZL-4 S.A. teren, budynki lub pomieszczenia; Przepustka osobowa stała - jest to numerowany identyfikator elektronicznego systemu kontroli dostępu w kolorze białym ze zdjęciem; Przepustka osobowa okresowa - jest to zalaminowany, numerowany dokument ze zdjęciem zawierający dane osobowe. Dokument ten uprawnia do wielokrotnego wejścia na teren Spółki w czasie dłuższym niż jeden miesiąc. Wydawany jest pracownikom WZL-4 S.A. (koloru białego) lub Najemcom i ich pracownikom (koloru zielonego).; Przepustka osobowa jednorazowa - jest to zalaminowany, numerowany dokument, uprawniający do jednorazowego wejścia na teren Spółki, wydawany w szczególnych przypadkach pracownikom WZL-4 S.A. (koloru białego) lub Najemcom i ich pracownikom (koloru zielonego) po sprawdzeniu osoby; Przepustka Gość - nazwa używana w treści instrukcji odnosi się do przepustki osobowej z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ - jest to zalaminowany, numerowany dokument wewnętrzny w jednym z trzech kolorów: niebieski, żółty, czerwony. Używany w celu identyfikacji osób trzecich przebywających na terenie Spółki; Przepustka samochodowa stała lub okresowa - jest to zalaminowany, numerowany dokument, zawierający informacje o pojeździe i właścicielu, uprawniający do wjazdu pojazdu na teren Spółki. Wydawany jest pracownikom WZL-4 S.A. (kolor biały) lub Najemcom i ich pracownikom (kolor zielony); Przepustka samochodowa jednorazowa - jest to zalaminowany, numerowany dokument, uprawniający do jednorazowego wjazdu na teren Spółki, wydawany w szczególnych przypadkach pracownikom WZL-4 S.A. (kolor biały) lub Najemcom i ich pracownikom (kolor zielony) po sprawdzeniu pojazdu;

6 6/39 SUFO - Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna działająca na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia. Ochrona fizyczna obiektu - jest to zespół skoordynowanych i powiązanych ze sobą działań, realizowanych przez SUFO oraz systemy techniczne; 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Za przestrzeganie niniejszej instrukcji są odpowiedzialni wszyscy pracownicy Spółki oraz pracownicy SUFO Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO) jest odpowiedzialny za: Nadzór nad niniejszą instrukcją; Nadzór nad zakresem szkoleń i szkoleniami dotyczącymi niniejszej instrukcji; Nadzór nad przestrzeganiem zasad ruchu osobowego i pojazdów przez pracowników oraz osoby trzecie przebywających na terenie Spółki; Nadzór nad prowadzeniem ewidencji osób trzecich wchodzących i pojazdów wjeżdżających na teren Spółki WZL-4 S.A.; Przyjmowanie zgłoszeń o planowanych wizytach osób trzecich na terenie Spółki; Weryfikację osób trzecich przybywających do Spółki; Prowadzenie wykazu osób uprawnionych do wydania zgody na wejście osób trzecich na teren WZL-4 S.A. Przekazanie informacji dotyczącej planowanych wizyt osób trzecich na terenie WZL-4 S.A. firmie SUFO; Poinformowanie Najemców o obowiązujących zasadach ruchu osób i pojazdów na terenie Spółki WZL-4 S.A. oraz późniejszych zmianach wprowadzanych w tych zasadach, Archiwizowanie Kart Sprawdzenia Osób wchodzących na teren Spółki; Sprawdzanie osób trzecich odwiedzających strefę B terenu Spółki zgodnie z wymaganiami kontroli eksportu ITAR oraz EAR;

7 7/39 Zgłoszenie Prezesowi Zarządu WZL-4 S.A. o wszelkich próbach dostępu osób nieupoważnionych na teren Spółki WZL-4 S.A.; Kontrolowanie i koordynowanie pracy SUFO na terenie Spółki Kierownicy komórek organizacyjnych (wydziału, działu, sekcji) są odpowiedzialni za: Przestrzeganie procedur ustalonych w niniejszej instrukcji przez podległych pracowników; Wyjaśnienie podległym pracownikom wagi stosowania procedur systemu bezpieczeństwa; Przeprowadzanie okresowych szkoleń dotyczących systemu bezpieczeństwa Kierownik Działu Spraw Osobowych (NS) jest odpowiedzialny za: Wydawanie, ewidencjonowanie, wycofywanie stałych oraz okresowych przepustek osobowych pracownikom WZL-4 S.A. oraz Najemcom i ich pracownikom; Przekazywanie Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO) informacji o przepustkach osobowych stałych lub okresowych wycofanych, zgubionych, zniszczonych lub utraconych; 5.4. Kierownik Kancelarii (AK) jest odpowiedzialny za: Prowadzenie ewidencji pojazdów służbowych i prywatnych posiadających pozwolenie na wjazd na teren Spółki; Wystawianie stałych i okresowych przepustek samochodowych Kierownik Działu Handlu i Marketingu (HH) jest odpowiedzialny za: Prowadzenie ewidencji Najemców i pracowników Najemcy uprawnionych do zgłaszania, autoryzacji wizyt oraz przyjmowania osób trzecich w siedzibie Najemcy. Zapewnienie zapisów w umowach najmu budynków i pomieszczeń o przestrzeganiu przez Najemców i ich pracowników zasad ruchu osobowego zgodnie z niniejszą instrukcją.

8 8/39 Prowadzenie ewidencji budynków i pomieszczeń wynajmowanych przez Najemców Kierownik Działu Administracyjnego (HA) jest odpowiedzialny za: Wyznaczanie miejsc parkingowych na terenie Spółki dla pracowników WZL-4 S.A., Najemców oraz osób trzecich Ochrona fizyczna obiektu realizowana przez SUFO jest odpowiedzialna za: Niedopuszczenie do wstępu na teren Spółki osób nieuprawnionych; Niedopuszczenie do fotografowania i filmowania terenu Spółki przez osoby nie posiadające zgody Prezesa Zarządu WZL-4 S.A.; Ochronę obiektu przed próbami kradzieży, dewastacji, podpaleń, etc.; Kontrolę ruchu osób i pojazdów na terenie Spółki; Sprawdzenie tożsamości osób wchodzących lub wjeżdżających na teren Spółki; Poinformowanie osoby zgłaszającej wizytę o przybyciu osoby trzeciej; Przypominanie wszystkim osobom poruszającym się po terenie Spółki o obowiązku noszenia przepustek osobowych w widocznym miejscu; Kontrolowanie pojazdów dostawczych i ciężarowych oraz wwożonego i wywożonego ładunku, a także przepustek lub innych dokumentów materiałowych na przewożony ładunek, Wydawanie i ewidencjonowanie przepustek jednorazowych; Wydawanie i odbieranie przepustek osobowych z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ, przepustek jednorazowych osobowych i samochodowych oraz rejestrowanie ich wydania, a także zwrotu w Książce wydania przepustek, a w szczególności; Wpisywanie w Książce wydania przepustek daty i godziny wydania przepustki jednorazowej lub przepustki Gość, jej numeru, imienia i nazwiska pobierającego, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, celu wizyty oraz podpisu;

9 9/39 Sprawdzanie czy dokument tożsamości, którym się posługuje nie budzi wątpliwości co do prawdziwości, a także czy jest zaopatrzony w fotografię oraz oznaczony numerem i serią; Sprawdzanie dokumentu tożsamości pod względem zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby. Rejestrowanie w "Książce wydawania przepustek" wjazdu i wyjazdu pojazdów posiadających jednorazową przepustkę samochodową Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji, wystawioną na podstawie dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem: Numeru rejestracyjnego pojazdu, Marki pojazdu, Daty i godziny wjazdu (wyjazdu), Osoby odpowiedzialnej za gościa. Eskortowanie kurierów, poczty, dostawców w czasie ich przemieszczania się po terenie WZL-4 S.A.; Informowanie pracowników i osób trzecich o obowiązku noszenia przepustek osobowych; Informowanie pracowników i osób trzecich o obowiązku umieszczania przepustek samochodowych w widocznym miejscu Wyznaczony pracownik WZL-4 S.A. lub Najemcy towarzyszący osobie trzeciej jest odpowiedzialny za: Upewnienie się że osoba trzecia wchodząca na teren Spółki WZL-4 S.A. przeszła weryfikację i uzyskała pozwolenie na wstęp; Odebranie osoby trzeciej z bramy wejściowej; Doprowadzenie osoby trzeciej na miejsce wizyty; Asystę polegającą na stałym towarzyszeniu osobie trzeciej podczas jej wizyty na terenie Spółki lub przekazanie asysty innemu pracownikowi; Towarzyszenie osobie trzeciej do bramy wejściowej.

10 10/39 6. ZASADY OGÓLNE Prawo do wstępu i przebywania na terenie Spółki WZL-4 S.A. mają wyłącznie osoby lub pojazdy spełniające wymogi określone niniejszą instrukcją Wejście / wjazd na tereny Spółki WZL-4 S.A. oraz wyjście / wyjazd z tego terenu dozwolony jest wyłącznie przez wyznaczoną bramę wjazdową za okazaniem pracownikom SUFO aktualnych przepustek Ze względów bezpieczeństwa ruch pojazdów na terenie Spółki ograniczony jest do niezbędnego minimum Wszyscy uprawnieni do wjazdu na teren Spółki zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach postojowych Osoby poruszające się na terenie Spółki WZL-4 S.A. mają obowiązek ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa wynikających z: - Przepisów przeciwpożarowych; - BHP; - Ochrony środowiska, - Wewnętrznych regulaminów Spółki, - Prawa o ruchu drogowym Osoby trzecie poruszają się po terenie Spółki wyłącznie w asyście pracowników WZL-4 S.A., pracowników Najemcy lub pracowników SUFO. 7. UPRAWNIENIA SUFO. Do uprawnień pracowników pełniących zadania SUFO terenu Spółki WZL-4 S.A. należy: Kontrola uprawnień osób i pojazdów do wejścia/wjazdu oraz przebywania na terenie WZL-4 S.A.; Kontrola osób i pojazdów w celu sprawdzenia legalności wnoszenia/wwozu i wynoszenia/wywozu towarów, sprzętu, materiałów do/z terenu Spółki WZL-4 S.A.;

11 11/39 Kontrola osób i pojazdów w celu zapobiegania wnoszenia lub wwożenia na teren Spółki materiałów i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie życia i mienia lub mogących posłużyć do stworzenia takiego zagrożenia; Kontrola tożsamości osób przebywających na terenie Spółki w przypadku napotkania: o Osoby nieposiadającej przepustki w widocznym miejscu; o Osoby posiadającej przepustkę osobową z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ bez wymaganej asysty; Odmowa wejścia lub wjazdu osobom w przypadku braku zgody na poddanie się kontroli; Ujęcie i usunięcie z terenu Spółki WZL-4 S.A. osób nieupoważnionych do przebywania na terenie Spółki lub zakłócających porządek publiczny, stanowiących zagrożenie dla osób i mienia lub w sposób rażący naruszających wymogi wewnętrznych przepisów, regulaminów i instrukcji Spółki. Poinformowanie o tym fakcie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO); Zatrzymywanie wydanych przepustek osobowych lub samochodowych stałych, okresowych, jednorazowych, a także przepustek Gość w przypadku: o Ujawnienia nieprawidłowości w ich wykorzystaniu (np. przekazanie przepustki osobie nieupoważnionej), o wytarcia lub wyblaknięcia zapisów, o zniszczenia. Odebrane przepustki przekazywane są do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO). 8. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WEJŚCIA I PRZEBYWANIA NA TERENIE SPÓŁKI WZL-4 S.A. Dokumentami uprawniającymi do wstępu i wjazdu osób oraz pojazdów na teren Spółki, są przepustki wydawane za zgodą Prezesa lub Członka Zarządu WZL-4 S.A. przez komórki organizacyjne Spółki. Druki przepustek są drukami ścisłego zarachowania. Wzory przepustek przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej instrukcji.

12 12/ PRZEPUSTKI PRACOWNIKÓW SPÓŁKI Pracownicy WZL-4 S.A. posiadają przepustki osobowe i samochodowe w kolorze białym. Dokumentami uprawniającymi pracowników WZL-4 S.A. do wejścia na teren Spółki są: Przepustka osobowa stała w kolorze białym ze zdjęciem. Przepustka osobowa stała wydawana jest pracownikom zatrudnionym w WZL-4 S.A. na czas nieokreślony. Przepustki stałe wydawane są jednorazowo, bezterminowo na cały okres zatrudnienia, po upływie którego tracą swą ważność oraz dostęp elektroniczny i podlegają zwrotowi do Działu Spraw Osobowych (NS) Spółki WZL-4 S.A. z dniem rozwiązania umowy o pracę. Przepustka osobowa stała w kolorze białym ze zdjęciem oraz z napisem na rewersie STREFA F100. Niniejszy rodzaj przepustki osobowej stałej ma zwiększone uprawnienia elektroniczne i dotyczy pracowników Spółki, podlegających dodatkowemu sprawdzeniu osobowemu zgodnie z wymaganiami kontroli eksportu ITAR oraz EAR. Są to pracownicy, którzy mają dostęp do stref B i C. Przepustka osobowa okresowa w kolorze białym ze zdjęciem. Przepustka osobowa okresowa wydawana pracownikom WZL-4 S.A. zatrudnionym na umowy terminowe, okres próbny, zlecenie. Przepustki okresowe wydawane są na określony czas, po upływie którego tracą swą ważność i podlegają zwrotowi do Działu Spraw Osobowych Spółki WZL-4 S.A. z dniem utraty ważności. Przepustka osobowa jednorazowa w kolorze białym bez zdjęcia. Wydawana jest pracownikom Spółki WZL-4 S.A. w przypadkach szczególnych, gdy pracownik przy wejściu na teren Spółki nie posiada przepustki osobowej (stałej lub okresowej).

13 13/39 Dokumentami uprawniającymi pracowników WZL-4 S.A. do wjazdu pojazdem prywatnym na teren Spółki są: Przepustka samochodowa stała w kolorze białym. Przepustka samochodowa stała wydawana jest pracownikom zatrudnionym w WZL-4 S.A. na czas nieokreślony na podstawie stosownego wniosku Załącznik Nr 4 złożonego w Kancelarii (AK). Pracownik Spółki jest zobowiązany do zaparkowania pojazdu na wyznaczonym przez Kierownika Działu Administracyjnego (HA), numerowanym miejscu postojowym na terenie Spółki. Przepustki stałe samochodowe wydawane są jednorazowo, bezterminowo na cały okres zatrudnienia pracownika i podlegają zwrotowi do Kancelarii (AK) z dniem rozwiązania umowy o pracę. Przepustka samochodowa jednorazowa w kolorze białym. Przepustka samochodowa jednorazowa wydawana jest pracownikowi WZL-4 S.A. w przypadkach szczególnych, gdy: pracownik przyjechał do pracy pojazdem posiadającym pozwolenie na wjazd na teren Spółki, ale nie posiada w chwili kontroli Przepustki Samochodowej Stałej; pracownik ma pozwolenie na wjazd, lecz przyjechał do pracy pojazdem, który nie posiada pozwolenia na wjazd na teren Spółki (np. pojazd zastępczy) PRZEPUSTKI NAJEMCÓW. Najemcy i ich pracownicy posiadają przepustki w kolorze zielonym okresowe osobowe ze zdjęciem i samochodowe. Przepustki Najemców i ich pracowników wydawane są na czas określony po upływie którego tracą swą ważność i podlegają zwrotowi do Działu Spraw Osobowych (NS). Dokumentami uprawniającymi Najemców i ich pracowników do wejścia oraz wjazdu pojazdem prywatnym na teren Spółki WZL-4 S.A. są:

14 14/39 Przepustka osobowa okresowa w kolorze zielonym ze zdjęciem. Przepustka osobowa okresowa wydawana jest Najemcom ich pracownikom na czas określony. Przepustki wydawane są na podstawie stosownego pisemnego wniosku Załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji złożonego w Dziale Spraw Osobowych (NS) WZL-4 S.A. Przepustki okresowe wydawane są na określony czas, po upływie którego tracą swą ważność i podlegają zwrotowi lub jednorazowemu przedłużeniu przez Dział Spraw Osobowych Spółki WZL-4 S.A. Przepustka osobowa jednorazowa w kolorze zielonym bez zdjęcia. Wydawana jest Najemcom ich pracownikom w przypadkach szczególnych, gdy Najemca lub jego pracownik przy wejściu na teren Spółki nie posiada przepustki osobowej (okresowej). Dokumentami uprawniającymi Najemcę i jego pracowników do wjazdu pojazdem prywatnym na teren Spółki są: Przepustka samochodowa okresowa w kolorze zielonym. Przepustka samochodowa okresowa w kolorze zielonym, wydawana jest Najemcom oraz ich pracownikom na czas określony na podstawie stosownego pisemnego wniosku Załącznik Nr 4 do niniejszej instrukcji złożonego w Kancelarii (AK). Najemcy i ich pracownicy zobowiązani są do zaparkowania pojazdu na wyznaczonym przez Kierownika Działu Administracyjnego (HA), numerowanym miejscu postojowym na terenie Spółki. Przepustki samochodowe okresowe wydawane są na czas określony, po upływie którego tracą swą ważność i podlegają zwrotowi do Kancelarii (AK). Przepustka samochodowa jednorazowa w kolorze zielonym. Przepustka samochodowa jednorazowa wydawana jest Najemcom ich pracownikom w przypadkach szczególnych, gdy:

15 15/39 Najemca lub jego pracownik przyjechał do pracy pojazdem posiadającym pozwolenie na wjazd na teren Spółki, ale nie posiada w chwili kontroli Przepustki Samochodowej Okresowej; Najemca lub jego pracownik ma pozwolenie na wjazd, lecz przyjechał do pracy pojazdem, który nie posiada pozwolenia na wjazd na teren Spółki (np. pojazd zastępczy) PRZEPUSTKI DLA OSÓB TRZECICH. Dokumentami uprawniającymi osoby trzecie Gości do wejścia, wjazdu oraz przebywania na terenie Spółki WZL-4 S.A. są: Przepustki osobowe z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w odpowiednim kolorze zależnie od celu wizyty: Niebieski dla osób trzecich, których celem wizyty jest spotkanie lub wykonie pracy, usługi na rzecz WZL-4 S.A.; Żółty dla osób trzecich, których celem wizyty jest uprawniony Najemca. Czerwony otrzymują osoby trzecie przybyłe do strefy B wydziału P-2. Przepustki samochodowe jednorazowe w odpowiednim kolorze zależnie od celu wizyty: Niebieski dla osób trzecich, których celem wizyty jest spotkanie lub wykonie pracy, usługi na rzecz WZL-4 S.A.; Żółty dla osób trzecich, których celem wizyty jest uprawniony Najemca. Wzory przepustek uprawniających osoby trzecie do wejścia i wjazdu na teren Spółki znajdują się w Załączniku Nr 1 do niniejszej instrukcji.

16 16/39 9. ZASADY WYSTAWIANIA PRZEPUSTEK Komórkami uprawnionymi do wydawania przepustek osobowych i samochodowych, upoważniających do wejścia osób oraz wjazdu pojazdów na teren Spółki WZL-4 S.A. są: Dział Spraw Osobowych (NS) odpowiedzialny jest za wydawanie, przedłużanie, ewidencjonowanie, wycofywanie przepustek osobowych stałych lub okresowych dla pracowników Spółki oraz Najemców i ich pracowników. Kancelaria (AK) odpowiedzialna jest za wydawanie, ewidencjonowanie, wycofywanie przepustek samochodowych stałych i okresowych dla pracowników Spółki, Najemców i ich pracowników. Pracownicy SUFO odpowiedzialni są za: Wydawanie, ewidencjonowanie jednorazowych przepustek osobowych i samochodowych oraz przepustek osobowych z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ (nie dotyczy przepustki Gość w kolorze czerwonym do strefy B ); Odbieranie jednorazowych przepustek osobowych i samochodowych oraz przepustek osobowych z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ, w chwili opuszczenia terenu Spółki przez osoby i pojazdy; Zatrzymywanie przepustek osobowych i samochodowych oraz przepustek z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ruchu osób i pojazdów opisanych w niniejszej instrukcji Wszystkie przepustki są numerowane. Przepustki stałe i okresowe wystawiane są imiennie. Przepustki jednorazowe i przepustki Gość posiadają indywidualny numer, w chwili wydania osobie wchodzącej. Numer przepustki jest przyporządkowany i podlega rejestracji wraz z danymi osoby, której dany dokument został wydany Przepustka osobowa stała lub okresowa wydawana jest przez Dział Spraw Osobowych nowo zatrudnionym pracownikom w chwili podpisania umowy o pracę. Przepustki okresowo wydawane są jednorazowo, terminowo do czasu wydania przepustki stałej. Przepustki stałe wydawane są jednorazowo, bezterminowo na cały okres pracy. Takie

17 17/39 przepustki tracą swą ważność i podlegają zwrotowi z datą rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem WZL-4 S.A Wydawanie przepustek osobowych okresowych dla Najemców i ich pracowników odbywa się na podstawie stosownego wniosku Załącznik Nr 3 złożonego w Dziale Spraw Osobowych Spółki WZL-4 S.A. Przepustki okresowe wydawane są na okres trwania umowy z Najemcą lub okres trwania umowy czasowej z pracownikiem Najemcy i podlegają zwrotowi z dniem wygaśnięcia umowy. Przepustką samochodowa stała lub okresowa wydawana jest pracownikom Spółki, Najemcom i ich pracownikom, na podstawie wniosku Załącznik Nr 4 złożonego w Kancelarii (AK). Przepustki samochodowe stałe i okresowe wydawane są jednorazowo, bezterminowo lub terminowo na cały okres pracy lub umowy najmu i podlegają zdaniu z datą rozwiązania umowy lub utraty terminu ważności W przypadku utraty lub zniszczenia przepustki (osobowej, samochodowej) stałej lub okresowej posiadacz przepustki zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Działu Spraw Osobowych (NS) lub Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO). W przypadku utraty lub zniszczenia jednorazowej przepustki osobowej, samochodowej oraz przepustki osobowej z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ osoba zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu Dowódcy Zmiany SUFO. 10. PROCEDURY RUCHU OSOBOWEGO I POJAZDÓW NA TERENIE SPÓŁKI WZL-4 S.A. Ruchem osobowym określamy przemieszczanie się osób po terenie Spółki WZL-4 S.A. Prawo wstępu na teren Spółki WZL-4 S.A. posiadają wszyscy pracownicy Spółki, Najemcy i ich pracownicy oraz osoby trzecie po wcześniejszej kontroli przez pracowników SUFO. Najemcy i ich pracownicy oraz osoby trzecie nie będące pracownikami WZL-4 S.A. nie mają

18 18/39 prawa samodzielnego wstępu do budynków i pomieszczeń wykorzystywanych w działalności Spółki. Podczas opuszczania terenu WZL-4 S.A. obowiązują analogiczne procedury kontroli osób i pojazdów jak przy wejściu na teren Spółki. Uwagi ogólne: - Wszyscy pracownicy Spółki WZL-4 S.A., Najemcy i ich pracownicy oraz osoby trzecie przybywające do Spółki lub Najemców podlegają obowiązkowemu sprawdzeniu obywatelstwa i narodowości. Jeżeli jedna z w/w osób posiada obywatelstwo inne niż polskie, podlega ona obowiązkowemu sprawdzeniu przez SKW, aby mogła zostać wpuszczona na teren Spółki. Sprawdzenie wymaga wysłania zapytania do SKW z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z "Decyzją Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony Narodowej. Dziennik urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia r. pozycja 33." - Pracownicy WZL-4 S.A. oraz wszystkie osoby trzecie (cudzoziemcy i obywatele polscy) wchodzący do strefy ITAR (strefa B i C ) przechodzą obowiązkowo dodatkowe sprawdzenie zgodnie z wymaganiami kontroli eksportu ITAR oraz EAR PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO ORAZ POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI WZL-4 S.A. Niniejsza instrukcja opisuje zasady związane z ruchem osobowym pracowników Spółki WZL-4 S.A., a także wjazdu na teren Spółki pojazdami prywatnymi pracowników WZL-4 S.A. lub pojazdami służbowymi, eksploatowanymi w Spółce. Podczas wejścia, wjazdu na teren Spółki pracownicy WZL-4 S.A. podlegają kontroli w zakresie: Kontroli osobowej, której elementami są:

19 19/39 Kontrola uprawnień do wejścia na teren Spółki (przepustka osobowa stała lub okresowa). Pracownik WZL-4 S.A. jest zobowiązany do okazania bez wezwania przy wejściu i wyjściu na teren Spółki przepustki osobowej stałej lub okresowej pracownikowi SUFO, a następnie przez bramki elektronicznego systemu dostępu. wchodzi (wychodzi) Wejście na teren Spółki WZL-4 S.A. możliwe jest wyłącznie po pozytywnej kontroli osobowej. Opis postępowania w przypadku braku przepustki osobowej stałej lub okresowej: - Pracownik WZL-4 S.A. jest zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem tożsamości ze zdjęciem pracownikowi SUFO. - Pracownik SUFO po sprawdzeniu tożsamości osoby kontaktuje się Działem Spraw Osobowych (NS) w celu potwierdzenia, że osoba jest pracownikiem WZL-4 S.A. - Pracownik SUFO wydaje pracownikowi WZL-4 S.A. przepustkę osobową jednorazową w kolorze białym bez zdjęcia. Przepustka ta jest ważna łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem na podstawie, którego można ustalić tożsamość osoby. Wydanie i oddanie przepustki jest ewidencjonowane przez pracownika SUFO. - Wejście na teren WZL-4 S.A. przez pracownika Spółki. - Zwrot przepustki osobowej jednorazowej przy wyjściu z terenu Spółki WZL-4 S.A Kontroli pojazdu (prywatnego lub służbowego), której elementami są: Kontrola osobowa pracownika WZL-4 S.A.

20 20/39 Pracownicy WZL-4 S.A. wjeżdżający i wyjeżdżający na teren Spółki są zobowiązani do przejścia kontroli osobowej zgodnie z niniejszą procedurą. Kontrola zawartości (ładunku) pojazdu. Kontrola pojazdu wjeżdżającego na teren Spółki polega na sprawdzeniu zgodności danych wpisanych w przepustce samochodowej stałej lub okresowej ze stanem faktycznym, a także na sprawdzeniu przez pracownika SUFO kabiny pasażerskiej oraz bagażnika lub przestrzeni ładunkowej pojazdu. Sprawdzeniu podlega: - Imię i nazwisko osoby upoważnionej; - Nr rejestracyjny pojazdu; - Data ważności przepustki. - Dokumenty potwierdzające właściciela ładunku (faktura lub inny dowód zakupu, list przewozowy itp.) Opis postępowania w przypadku braku przepustki samochodowej stałej lub okresowej: - Sprawdzenie uprawnień pracownika dotyczących wjazdu pojazdem na teren Spółki. - Sprawdzenie danych w Wykazie pojazdów z przydzielonymi miejscami postojowymi Załącznik nr 7 niniejszej instrukcji, na podstawie dowodu rejestracyjnego. - Sprawdzenie kabiny pasażerskiej oraz bagażnika lub przestrzeni ładunkowej pojazdu, przez pracownika SUFO. - Wydawanie przepustki samochodowej jednorazowej w kolorze białym. - Umieszczenie przepustki w widocznym miejscu podszybia szyby przedniej w sposób umożliwiający jej odczytanie. - Wjazd pojazdem na teren Spółki możliwy jest tylko po pozytywnej kontroli pojazdu i osób w nim przebywających.

21 21/39 - Zwrot przepustki samochodowej jednorazowej przy wyjeździe z terenu WZL-4 S.A. Pojazdy prywatne pracowników WZL-4 S.A. znajdujące się na terenie Spółki muszą być zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych. Każdy pojazd posiadający przepustkę samochodową stałą lub okresową parkujący na terenie Spółki posiada wyznaczone i numerowane miejsce postojowe. Aktualny Wykaz pojazdów z przydzielonymi miejscami postojowymi" Załącznik nr 7 znajduje się u Kierownika Działu Administracyjnego (HA), Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO) oraz Dowódcy Zmiany SUFO.

22 22/39 Schemat Nr 1 - Procedura wejścia pracowników WZL-4 S.A. na teren Spółki. PRACOWNIK WZL-4 S.A. WYDANIE PRZEPUSTKI JEDNORAZOWEJ SPRAWDZENIE OSOBY PRZEPUSTKA OSOBOWA JEDNORAZOWA (BIAŁA) BRAK PRZEPUSTKA OSOBOWA STAŁA LUB OKRESOWA (BIAŁA) WEJŚCIE NA TEREN SPÓŁKI WZL-4 S.A. PIESZO POJAZD WYDANIE PRZEPUSTKI JEDNORAZOWEJ SPRAWDZENIE POJAZDU PRZEPUSTKA SAMOCHODOWA JEDNORAZOWA (BIAŁA) BRAK PRZEPUSTKA SAMOCHODOWA STAŁA LUB OKRESOWA (BIAŁA) WJAZD POJAZDEM MIEJSCE PRACY WYZNACZONE MIEJSCE POSTOJOWE

23 23/ PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO ORAZ POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCA NAJEMCÓW I ICH PRACOWNIKÓW Niniejsza instrukcja opisuje zasady związane z ruchem osobowym Najemców i ich pracowników, a także wjazdu na teren Spółki WZL-4 S.A. pojazdami prywatnymi lub pojazdami służbowymi, eksploatowanymi przez Najemców. Podczas wejścia lub wjazdu na teren Spółki Najemcy i ich pracownicy podlegają kontroli w zakresie: Kontroli osobowej, której elementami są: Kontrola uprawnień do wejścia na teren Spółki (przepustka osobowa okresowa w kolorze zielonym). Najemca lub jego pracownik jest zobowiązany do okazania bez wezwania przy wejściu i wyjściu na teren Spółki WZL-4 S.A. przepustki osobowej okresowej pracownikowi SUFO, a następnie na teren Spółki. wchodzi (wychodzi) Wejście na teren Spółki WZL-4 S.A. możliwe jest wyłącznie po pozytywnej kontroli osobowej. Opis postępowania w przypadku braku przepustki osobowej okresowej: - Najemca lub jego pracownik jest zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem tożsamości ze zdjęciem pracownikowi SUFO. - Pracownik SUFO po sprawdzeniu tożsamości osoby kontaktuje się Najemcą lub wyznaczoną przez niego osobą zgodnie z "Wykazem Najemców i pracowników Najemcy uprawnionych do przyjmowania osób trzecich" Załącznik nr 9 w celu potwierdzenia, że osoba jest pracownikiem Najemcy - Pracownik SUFO wydaje Najemcy lub jego pracownikowi przepustkę osobową jednorazową w kolorze zielonym bez zdjęcia. Przepustka

24 24/39 ta jest ważna łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem na podstawie, którego można ustalić tożsamość osoby. Wydanie i oddanie przepustki jest ewidencjonowane przez pracownika SUFO. - Wejście na teren WZL-4 S.A. przez Najemcę lub jego pracownika - Zwrot przepustki osobowej jednorazowej przy wyjściu z terenu WZL-4 S.A Kontroli pojazdu (prywatnego lub służbowego), której elementami są: Kontrola osobowa Najemcy lub jego pracownika. Najemca lub jego pracownicy wjeżdżający i wyjeżdżający na teren Spółki WZL-4 S.A. są zobowiązani do przejścia kontroli osobowej zgodnie z niniejszą procedurą. Kontrola zawartości (ładunku) pojazdu. Kontrola pojazdu wjeżdżającego na teren Spółki polega na sprawdzeniu zgodności danych wpisanych w przepustce samochodowej okresowej ze stanem faktycznym, a także na sprawdzeniu zawartości pojazdu. Sprawdzeniu podlega: - Imię i nazwisko osoby upoważnionej; - Nr rejestracyjny pojazdu; - Data ważności przepustki. - Dokument potwierdzający właściciela ładunku (faktura lub inny dowód zakupu) Opis postępowania w przypadku braku przepustki samochodowej okresowej: - Sprawdzenie uprawnień Najemcy lub jego pracownika dotyczących wjazdu pojazdem na teren Spółki. - Sprawdzenie danych w Wykazie pojazdów z przydzielonymi miejscami postojowymi Załącznik nr 7 niniejszej instrukcji, na podstawie dowodu rejestracyjnego.

25 25/39 - Sprawdzenie kabiny pasażerskiej oraz bagażnika lub przestrzeni ładunkowej pojazdu, przez pracownika SUFO. - Wydawanie przepustki samochodowej jednorazowej w kolorze zielonym. - Umieszczenie przepustki w widocznym miejscu podszybia szyby przedniej w sposób umożliwiający jej odczytanie. - Wjazd pojazdem na teren Spółki możliwy jest tylko po pozytywnej kontroli pojazdu i osób w nim przebywających. - Zwrot przepustki samochodowej jednorazowej przy wyjeździe z terenu WZL-4 S.A. Pojazdy prywatne oraz służbowe Najemców i ich pracowników znajdujące się na terenie Spółki muszą być zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych. Każdy pojazd posiadający przepustkę samochodową stałą lub okresową parkujący na terenie Spółki posiada wyznaczone i numerowane miejsce postojowe. Aktualny Wykaz pojazdów z przydzielonymi miejscami postojowymi" Załącznik nr 7 znajduje się u Kierownika Działu Administracyjnego (HA), Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO) oraz Dowódcy Zmiany SUFO.

26 26/39 Schemat Nr 2 - Procedura wejścia Najemców i ich pracowników na teren Spółki. NAJEMCY I ICH PRACOWNICY WYDANIE PRZEPUSTKI OSOBOWEJ SPRAWDZENIE OSOBY PRZEPUSTKA OSOBOWA JEDNORAZOWA (ZIELONA) BRAK PRZEPUSTKA OSOBOWA OKRESOWA (ZIELONA) WEJŚCIE NA TEREN SPÓŁKI WZL-4 S.A. PIESZO POJAZD WYDANIE PRZEPUSTKI JEDNORAZOWEJ SPRAWDZENIE POJAZDU PRZEPUSTKA SAMOCHODOWA JEDNORAZOWA (ZIELONA) BRAK PRZEPUSTKA SAMOCHODOWA OKRESOWA (ZIELONA) WJAZD POJAZDEM MIEJSCE PRACY WYZNACZONE MIEJSCE POSTOJOWE

27 27/ PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO ORAZ POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCA OSOBY TRZECIE. Niniejsza procedura opisuje zasady związane z ruchem osób trzecich, a także ich wjazdu na teren WZL-4 S.A. pojazdami prywatnymi lub pojazdami służbowymi. Osoby trzecie wchodzące na teren Spółki, które nie są obywatelami polskimi, narodowości polskiej (miejsce urodzenia na terenie RP) podlegają procedurze dodatkowego sprawdzenia zgodnie z wymogami SKW, a także zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszej instrukcji. Procedura ta nie dotyczy osób trzecich wchodzących do strefy ITAR (strefa B i C ). Szczegółowa procedura dotycząca osób trzecich wchodzących do strefy ITAR (strefa B i C ) opisana jest w punkcie 10.4 niniejszej instrukcji. Osoby trzecie możemy podzielić ze względu na ich cel wizyty na: Gości Spółki WZL-4 S.A. Są to osoby trzecie, które w celach służbowych, na wyraźne zaproszenie upoważnionego pracownika WZl-4 S.A. lub z innych powodów przybyły do Spółki WZL-4 S.A.; Gości Spółki WZL-4 S.A. wchodzący do strefy ITAR (strefa B i C ) Są to osoby trzecie, które w celach służbowych, na wyraźne zaproszenie upoważnionego pracownika WZl-4 S.A. lub z innych powodów przybyły do strefy ITAR (strefa B i C ) w Spółki WZL-4 S.A.; Gości Najemcy. Są to osoby trzecie, które w celach służbowych, na wyraźne zaproszenie Najemcy lub z innych powód przybyły do Najemcy. Rozróżnienie osób trzecich ze względu na ich cel wizyty następuje na bramie wjazdowej, gdzie po sprawdzeniu osoby trzecie otrzymują przepustki osobowe z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ i/lub przepustki samochodowe jednorazowe w jednym z następujących kolorach:

28 28/39 Niebieskim dla gości Spółki WZL-4 S.A.; Żółtym dla gości Najemcy. Osoby trzecie mogą wejść i poruszać po terenie Spółki WZL-4 S.A., tylko za zgodą osoby uprawnionej do jej wydania zgodnie z wykazem Załącznik nr 9 (Najemcy) lub Załącznik nr 10 (WZL-4S.A.), oraz w obowiązkowej asyście: Pracownika WZL-4 S.A. lub pracownika SUFO (w przypadku Gości Spółki WZL-4 S.A.); Najemcy lub jego pracownika (w przypadku Gości Najemcy) Zgłoszenie wizyty osoby trzeciej: Pracownicy WZL-4 S.A., Najemcy lub ich pracownicy, zobowiązani są zgłaszać z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem planowane wizyty osób trzecich do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO). Zgłoszenie wizyty powinno nastąpić na formularzu Karta sprawdzenia osoby" stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji Osoby trzecie przybyłe bez wcześniejszego zgłoszenia: Osoby trzecie przybyłe do WZL-4 S.A., o W przypadku nie zgłoszenia wizyty osoby trzeciej na terenie Spółki pracownik ochrony ma obowiązek potwierdzić cel wizyty u wskazanego przez osobę trzecią pracownika WZL-4 S.A., a następnie uzyskać zgodę na wejście od uprawnionego pracownika WZL-4 S.A. zgodnie z wykazem Załącznik nr 10. o Następnie pracownik WZL-4 S.A. przyjmujący osobę trzecią ma obowiązek wypełnić formularz Karta sprawdzenia osoby" stanowiącym Załącznik Nr 2 i złożyć do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO).

29 29/39 Osoby trzecie przybyłe do Najemcy, o W przypadku nie zgłoszenia wizyty osoby trzeciej na terenie Spółki pracownik ochrony ma obowiązek potwierdzić cel wizyty u wskazanego przez osobę trzecią Najemcę lub jego pracownika, a następnie uzyskać zgodę na wejście od Najemcy lub jego uprawnionego pracownika zgodnie z wykazem Załącznik nr 9. o Następnie Najemca lub jego wyznaczony pracownik przyjmujący osobę trzecią ma obowiązek wypełnić formularz Karta sprawdzenia osoby" stanowiącym Załącznik Nr 2 i złożyć do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO). Podczas wejścia lub wjazdu na teren Spółki osoby trzecie podlegają kontroli w zakresie: Kontroli osobowej, której elementami są: Sprawdzenie tożsamości oraz celu wizyty osoby trzeciej. Osoba trzecia jest zobowiązana do wylegitymowania się dowodem tożsamości ze zdjęciem pracownikowi SUFO, a także do wskazania celu wizyty. Pracownik SUFO ma obowiązek sprawdzić czy informacja o wizycie osoby trzeciej została wcześniej zgłoszona poprzez Kartę sprawdzenia osoby". Jeśli wizyta osoby trzeciej nie została wcześniej zgłoszona, należy postępować zgodnie z punktem nr niniejszej instrukcji. Sprawdzenie obywatelstwa i narodowości osoby trzeciej. W przypadku, gdy osoba trzecia przybywająca do Spółki WZL-4 S.A. lub Najemcy posiada obywatelstwo albo narodowość inną niż Polska, podlega dodatkowemu pełnemu sprawdzeniu osobowemu zgodnie z niniejszą instrukcją. Osoba, która nie przeszła pozytywnej weryfikacji nie zostanie wpuszczona na teren WZL-4 S.A.

30 30/39 Wydanie przepustki Gość: Pracownik ochrony wydaje osobie trzeciej po pozytywnym jej sprawdzeniu przepustkę osobową z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w odpowiednim kolorze w zależności od celu wizyty. Przepustka taka jest ważna łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem na podstawie, którego można ustalić tożsamość osoby. Wydanie i oddanie przepustki Gość jest ewidencjonowane przez pracownika ochrony. Przepustka ta podlega zwrotowi przy wyjściu lub wyjeździe z terenu Spółki WZL-4 S.A. Wejście na teren Spółki WZL-4 S.A. możliwe jest tylko po pozytywnej kontroli osobowej oraz potwierdzeniu celu wizyty Kontroli pojazdu osoby trzeciej (prywatnego lub służbowego), której elementami są: Kontrola osobowa. Osoba trzecia wjeżdżająca/wyjeżdżająca na teren Spółki WZL-4 S.A. jest zobowiązana do przejścia kontroli osobowej zgodnie z niniejszą procedurą. Kontrola pojazdu. Kontrola wjeżdżającego na teren Spółki polega na ewidencji pojazdu przez pracownika SUFO na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu i wydawaniu przepustki samochodowej jednorazowej w odpowiednim kolorze. W trakcie kontroli pojazdu przez pracownika SUFO ewidencji podlegają następujące dane: - Imię i nazwisko osoby trzeciej; - Nr rejestracyjny pojazdu; - Marka i model pojazdu; - Data wystawienia przepustki.

31 31/39 Sprawdzenie kabiny pasażerskiej oraz zawartości bagażnika lub przestrzeni ładunkowej pojazdu, przez pracownika SUFO na podstawie dokumentów potwierdzających właściciela ładunku (faktura, list przewozowy, inny dokument zakupu itp.) Umieszczenie przepustki w widocznym miejscu podszybia szyby przedniej w sposób umożliwiający jej odczytanie. Wjazd pojazdem na teren Spółki możliwy jest tylko po pozytywnej kontroli pojazdu i osób w nim przebywających. Zwrot przepustki samochodowej jednorazowej przy wyjeździe z terenu WZL-4 S.A. Pojazdy prywatne oraz służbowe osób trzecich znajdujące się na terenie Spółki powinny być zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych. Aktualny Wykaz Najemców i pracowników Najemcy uprawnionych do przyjmowania osób trzecich" Załącznik nr 9 oraz aktualny Wykaz pracowników WZL-4 S.A. uprawnionych do udzielenia zgody na wejście osób trzecich Załącznik nr 10 wraz z numerami telefonów kontaktowych znajduje się u Kierownika Działu Handlu i Marketingu (HH), Dowódcy Zmiany SUFO, oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO).

32 32/39 Schemat Nr 3 - Procedura wejścia i wjazdu osób trzecich na teren Spółki. OSOBY TRZECIE - GOŚCIE DODATKOWE PEŁNE SPRAWDZENIE OSOBY SPRAWDZENIE NARODOWOŚCI ZGŁOSZENIE WIZYTY OBYWATELSTWO BĄDŹ NARODOWOŚĆ INNA NIŻ POLSKA NIE OBYWATELSTWO I NARODOWOŚĆ POLSKA KONTROLA OSOBOWA GOŚĆ WZL-4 S.A. NIE GOŚĆ NAJEMCY POINFORMOWANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ PRZEPUSTKA OSOBOWA JEDNORAZOWA NIEBIESKA WYDANIE PRZEPUSTKI OSOBOWEJ JEDNORAZOWEJ PRZEPUSTKA OSOBOWA JEDNORAZOWA ŻÓŁTA WEJŚCIE NA TEREN SPÓŁKI WZL-4 S.A. W ASYŚCIE

33 33/39 C.d. Schemat Nr 3 - Procedura wejścia i wjazdu osób trzecich na teren Spółki. UWAGA: ASYSTA WYMAGANA PRZEZ CAŁY CZAS WIZYTY OSOBY TRZECIEJ NA TERENIE SPÓŁKI WZL-4 S.A. PIESZO POJAZD KONTROLA POJAZDU GOŚĆ WZL-4 S.A. GOŚĆ NAJEMCY WYDANIE PRZEPUSTKI SAMOCHODOWEJ JEDNORAZOWEJ PRZEPUSTKA SAMOCHODOWA JEDNORAZOWA NIEBIESKA PRZEPUSTKA SAMOCHODOWA JEDNORAZOWA ŻÓŁTA WJAZD POJAZDEM TEREN SPÓŁKI WZL-4 S.A. CEL WIZYTY WYZNACZONE MIEJSCE POSTOJOWE

34 34/ PROCEDURA RUCHU OSOBOWEGO OBOWIĄZUJĄCA OSOBY TRZECIE WCHODZĄCE DO STREFY ITAR. Niniejsza procedura opisuje zasady związane z ruchem osób trzecich (cudzoziemców i obywateli polskich) przychodzących do obszaru chronionego strefy ITAR (strefy B i C ) w WZL-4 S.A. Osoby takie przechodzą dodatkową weryfikacje ze względu na wymogi kontroli eksportu ITAR i EAR. Pracownicy WZL-4 S.A. są zobowiązani zgłaszać z wyprzedzeniem minimum 14 dniowym planowane wizyty osób trzecich w strefie chronionej B i C do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO). Zgłoszenie wizyty powinno nastąpić na formularzu Karta sprawdzenia osoby" stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji. Po zgłoszeniu oraz dodatkowo w dniu wizyty osoby trzeciej przybywającej do strefy B i C Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO) ma obowiązek dodatkowego jej sprawdzenia osobowego ze względu na wymogi kontroli eksportu ITAR i EAR. W przypadku stwierdzenia obecności danych sprawdzanej osoby lub jej pracodawcy na liście odmów traktuje się wynik takiego sprawdzenia jako negatywny. Należy w takim wypadku bezzwłocznie cofnąć pozwolenie wejścia na teren Spółki oraz poinformować o tym fakcie osoby zainteresowane. Procedura wejścia na teren Spółki osoby trzeciej przychodzącej do strefy B i C znajdującej się na terenie WZL-4 S.A. składa się z następujących etapów: Wstępna kontrola osoby trzeciej, której elementami są: Obowiązkowe zgłoszenie wizyty każdej osoby trzeciej (zarówno cudzoziemcy jak i obywatela polskiego do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO); Sprawdzenie osoby trzeciej pod względem braku przeciwwskazań dotyczących jej wejścia na teren Spółki WZL-4 S.A. oraz do strefy B ; Przekazanie informacji o braku przeciwwskazań dotyczących wizyty osoby trzeciej na terenie Spółki WZL-4 S.A. oraz w strefie

35 35/39 B pracownikowi WZL-4 S.A. zgłaszającemu wizytę, portierowi oraz Dowódcy Zmiany SUFO Kontrola osobowa podczas wejścia na teren Spółki WZL-4 S.A., której elementami są: Kontrola osobowa. Osoba trzecia jest zobowiązana do wylegitymowania się dokumentem tożsamości ze zdjęciem pracownikowi SUFO, a także do wskazania celu wizyty. Pracownik SUFO ma obowiązek sprawdzić czy informacja o wizycie osoby trzeciej została wcześniej zgłoszona poprzez Kartę sprawdzenia osoby". Jeśli wizyta osoby trzeciej udającej się do strefy B nie została wcześniej zgłoszona, to pracownik SUFO ma obowiązek odmówić wstępu osobie trzeciej oraz zgłosić ten fakt do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NO). Wydanie przepustki osobowej. Pracownik SUFO wydaje osobie trzeciej po pozytywnym jej sprawdzeniu przepustkę osobową z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w kolorze niebieskim. Przepustka jest ważna łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem na podstawie, którego można ustalić tożsamość osoby. Wydanie i oddanie przepustki jest ewidencjonowane przez pracownika SUFO. Przepustka podlega zwrotowi przy wyjściu z terenu Spółki WZL-4 S.A. Wejście osoby trzeciej na teren Spółki WZL-4 S.A. Pracownik SUFO ma obowiązek towarzyszenia osobie trzeciej do portierni biurowca Spółki i przekazania asysty portierowi Kontrola ITAR osoby trzeciej. Osoba trzecia jest zobowiązana do wylegitymowania się dowodem tożsamości ze zdjęciem portierowi, a także do wskazania celu wizyty. Portier

36 36/39 ma obowiązek sprawdzić czy dane personalne osoby trzeciej zgadzają się z informacjami wpisanymi w Kartę sprawdzenia osoby". Po sprawdzeniu tożsamości osoby trzeciej oraz jej celu wizyty portier kontaktuje się z osobą odpowiedzialną na podstawie Karty sprawdzenia osoby" i informuje ją o wizycie gościa. Portier dokonuje wymiany przepustki osobowej z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w kolorze niebieskim na przepustkę osobową z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w kolorze czerwonym Wizyta osoby trzeciej w strefie ITAR: Upoważniony pracownik WZL-4 S.A. ma obowiązek odebrania osoby trzeciej udającej się do strefy B z portierni biurowca Spółki; Wymagana jest stała asysta upoważnionego pracownika Spółki podczas całej wizyty osoby trzeciej w strefie B ; Upoważniony pracownik WZL-4 S.A. ma obowiązek odprowadzenia osoby trzeciej do portierni biurowca po zakończonej wizycie w strefie B ; Portier wymienia przepustkę osobową z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w kolorze czerwonym na przepustkę osobową z napisem GOŚĆ/VISITOR/INVITẺ w kolorze niebieskim Opuszczenie terenu Spółki WZL-4 S.A.: Pracownik SUFO ma obowiązek towarzyszenia osobie trzeciej powracającej ze strefy ITAR z portierni biurowca Spółki do bramy wyjściowej. Procedura wjazdu na teren Spółki osoby trzeciej przybywającej do strefy chronionej B samochodem prywatnym lub służbowym podlega zasadom opisanym w punkcie Procedura Ruchu Osobowego Oraz Pojazdów Obowiązująca Osoby Trzecie" niniejszej instrukcji.

37 37/39 Schemat Nr 4 - Procedura wejścia osób trzecich do strefy ITAR. ZGŁOSZENIE WIZYTY OSOBY DO SKW SPRAWDZENIE NA LIŚCIE ODMÓW ITAR ORAZ EAR GOŚĆ ITAR OBOWIĄZKOWE ZGŁOSZENIE WIZYTY GOŚCIA WSTĘPNA KONTROLA OSOBOWA PRZEZ PRZYJAZDEM GOŚCIA OBYWATELSTWO I NARODOWOŚĆ INNA NIŻ POLSKA NIE OBYWATELSTWO POLSKIE PRZEKAZANIE INFORMACJI O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ OSOBIE ZAINTERESOWANEJ PRZYBYCIE GOŚCIA ITAR DO WZL-4 S.A. KONTROLA OSOBOWA PRZEPUSTKA OSOBOWA JEDNORAZOWA NIEBIESKA WYDANIE PRZEPUSTKI OSOBOWEJ WEJŚCIE NA TEREN SPÓŁKI WZL-4 S.A. KONTROLA OSOBOWA PODCZAS WEJŚCIA NA TEREN SPÓŁKI

38 38/39 C.d. Schemat Nr 4 - Procedura wejścia osób trzecich do strefy ITAR. UWAGA: ASYSTA WYMAGANA PRZEZ CAŁY CZAS WIZYTY OSOBY TRZECIEJ NA TERENIE SPÓŁKI WZL-4 S.A. PORTIERNIA BIUROWCA WIZYTA GOŚCIA W STREFIE ITAR SPRAWDZENIE ZGODNIE Z ITAR ORAZ EAR PRZEPUSTKA OSOBOWA JEDNORAZOWA CZERWONA POINFORMOWANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ WIZYTA W STREFIE "B"

39 39/ WJAZD NA TEREN SPÓŁKI W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH. W sytuacjach wyjątkowych, zagrożenia życia lub mienia możliwy jest wejście i wjazd funkcjonariuszy i pojazdów służb jedynie za ustną zgodą Prezesa lub Członka Zarządu oraz na rozkaz Dowódcy Zmiany SUFO. Dotyczy to pojazdów: - Państwowej Straży Pożarnej; - Pogotowia Ratunkowego; W związku z zaistniałym pożarem, wypadkiem, na terenie Spółki WZL-4 S.A. Przybyłym pojazdom od bramy wjazdowej do miejsca zdarzenia towarzyszy pracownik SUFO, który pozostaje na miejscu zdarzenia do czasu przybycia osoby upoważnionej z WZL-4 S.A. 12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. - Załącznik nr 1 - Wzory przepustek; - Załącznik nr 2 - Karta sprawdzenia osoby; - Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie przepustki osobowej dla najemcy; - Załącznik nr 4 - Wniosek o wydanie przepustki samochodowej; - Załącznik nr 5 - Wydanie zgody na wstęp osoby; - Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób biorących udział w szkoleniu i zapoznanych z instrukcją; - Załącznik nr 7 - Wzór wykazu pojazdów z przydzielonymi miejscami postojowymi; - Załącznik nr 8 - Wzór wykazu pomieszczeń i budynków wynajmowanych; - Załącznik nr 9 - Wzór wykazu Najemców i pracowników Najemcy uprawnionych do przyjmowania osób trzecich. - Załącznik nr 10 - Wzór wykazu pracowników WZL-4 S.A. uprawnionych do udzielenia zgody na wejście osób trzecich 13. ROZDZIELNIK. DN, NP, NT, NJ, NH, NE, NS, NI, NO, NZ, NR, ABI.

40 Załącznik nr 1 do I.O. NO /I Wzory przepustek 1. Wzory przepustek osobowych dla pracowników WZL-4 S.A Przepustki osobowe stałe. Przepustka osobowa stała pracownik WZL-4 S.A. bez dostępu do strefy ITAR jednostronna Przepustka osobowa stała pracownik WZL-4 S.A. z dostępem do strefy ITAR (Awers) Przepustka osobowa stała pracownik WZL-4 S.A. z dostępem do strefy ITAR (Rewers) 1.2. Przepustka osobowa okresowa. Przepustka osobowa okresowa pracownik WZL-4 S.A. (awers) Przepustka osobowa okresowa pracownik WZL-4 S.A. (awers) Strona 1 z 7

41 1.3. Przepustka osobowa jednorazowa. Załącznik nr 1 do I.O. NO /I Przepustka osobowa jednorazowa pracownik WZL-4 S.A. Strona 2 z 7

42 Załącznik nr 1 do I.O. NO /I 2. Wzory przepustek samochodowych dla pracowników WZL-4 S.A Przepustka samochodowa stała. Przepustka samochodowa stała pracownik WZL-4 S.A. (awers) Przepustka samochodowa stała pracownik WZL-4 S.A. (rewers) 2.2. Przepustka samochodowa jednorazowa. Przepustka samochodowa jednorazowa pracownik WZL-4 S.A. Strona 3 z 7

43 3. Wzory przepustek osobowych dla NAJEMCÓW Przepustka osobowa okresowa. Załącznik nr 1 do I.O. NO /I Przepustka osobowa okresowa NAJEMCA (awers) Przepustka osobowa okresowa NAJEMCA (awers) 3.2. Przepustka osobowa jednorazowa. Przepustka osobowa jednorazowa NAJEMCA Strona 4 z 7

44 4. Wzory przepustek samochodowych dla NAJEMCÓW Przepustka samochodowa okresowa. Załącznik nr 1 do I.O. NO /I Przepustka samochodowa okresowa NAJEMCA (awers) Przepustka samochodowa okresowa NAJEMCA (rewers) 4.2. Przepustka samochodowa jednorazowa. Przepustka samochodowa jednorazowa NAJEMCA Strona 5 z 7

45 Załącznik nr 1 do I.O. NO /I 5. Wzory przepustek osobowych dla OSÓB TRZECICH. Przepustka osobowa jednorazowa - Gość WZL-4 S.A. Przepustka osobowa jednorazowa - Gość WZL-4 S.A. do strefy ITAR Przepustka osobowa jednorazowa - Gość NAJEMCY Strona 6 z 7

46 6. Wzory przepustek samochodowych dla OSÓB TRZECICH. Przepustka samochodowa jednorazowa - Gość WZL-4 S.A. Załącznik nr 1 do I.O. NO /I Przepustka samochodowa jednorazowa - Gość NAJEMCY Strona 7 z 7