Burmistrz Krotoszyna Ul. Kołłątaja Krotoszyn

Transkrypt

1 Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie - ul. Kobierska 5, Krotoszyn mzk@krotoszyn.pl. tel./fax (0-62) NIP REGON Bank Zachodni WBK S.A. ul.sienkiewicza 12a 1 Oddział w Krotoszynie Nr konta : Krotoszyn, Burmistrz Krotoszyna Ul. Kołłątaja Krotoszyn I n f o r m a c j a na temat działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie za 2006 w porównaniu do 2005 roku I. Zakres działalności. W powyższym okresie realizowane były przewozy pasażerskie na dziesięciu liniach otwartych, których trasy przedstawiają się następująco : - Linia Nr 1 Krotoszyn Zduny Cieszków - Krotoszyn - Linia Nr 2 Krotoszyn Orpiszew Janów Krotoszyn - Linia Nr 3 Krotoszyn - Dzierżanów Krotoszyn - Linia Nr 4 Krotoszyn Wronów Benice Krotoszyn - Linia Nr 5 Krotoszyn Chwaliszew Biadki Krotoszyn - Linia Nr 6 Krotoszyn - Rozdrażew Krotoszyn - Linia Nr 7 Krotoszyn - Świnków Biadki Krotoszyn - Linia Nr 9 Krotoszyn Roszki Baszyny Krotoszyn - Linia J Krotoszyn Jarocin Krotoszyn - Linia K Krotoszyn - Ostrów Wlkp. Krotoszyn Po utworzeniu linii 4 (od dnia r ) oraz linii 5 (od dnia r ) autobusy MZK w Krotoszynie docierają do wszystkich miejscowości naszej gminy. W maju 2005r w wyniku porozumienia międzygminnego pomiędzy Burmistrzem Krotoszyna a Wójtem Cieszkowa została przedłużona linia nr 1 do Cieszkowa. Ponadto realizujemy dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz przewozimy młodzież z tych szkół na zajęcia wychowania fizycznego realizowane na krytej pływalni Wodnik. Od stycznia 2003 roku rozpoczęliśmy dowozy młodzieży niepełnosprawnej do Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu Gminy Krotoszyn i Gminy Zduny i realizujemy je dalej. Ponadto wykonujemy wiele przewozów turystycznych i okazjonalnych. Przewozimy sportowców na mecze wyjazdowe, orkiestrę na różne okoliczności, dzieci z przedszkoli i szkół na wycieczki oraz konkursy, osoby niepełnosprawne na zawody sportowe paraolimpijskie, dzieci niepełnosprawne na zielone szkoły. W 2005r do października przewoziliśmy pracowników CERABUD-u do zakładu do Brzostowa koło Jarocina. Z naszych usług korzystają Przewozy Regionalne PKP jako komunikacja zastępcza pociągów. Ponadto świadczymy usługi reklamowe na autobusach i w autobusach. Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych wraz z zasadami korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Krotoszyna Nr XXV/196/2004 z dnia 28 października 2004r oraz rozszerzono te zasady o przejazdy bezpłatne w uchwale Rady Miejskiej Krotoszyna Nr XXXVIII/300/2005 z dnia 27 października 2005r. Obecnie do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są :

2 1. Dzieci do lat Inwalidzi lub niepełnosprawna młodzież do lat 18 w czasie przejazdów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej lub do poradni i ośrodków służby zdrowia. 3. Opiekunowie towarzyszący osobom wymienionym w punkcie Osoby, którym nadano tytuły "Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna. 5. Osoby posiadające legitymację Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 6. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Żandarmerii i Straży Miejskiej. 7. Umundurowani żołnierze zasadniczej służby wojskowej. 8. Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie oraz niektórzy członkowie ich rodzin na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie a zakładową organizacją związkową. 9. Osoby, które ukończyły 70 lat. 10. Inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy i do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. Dwa ostatnie punkty zostały wprowadzono od 20 grudnia Do ulgowych przejazdów uprawnieni są: 1. Emeryci i renciści. (49 ulgi) 2. Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 roku życia: a) bilety jednorazowe ( 37 ulgi) b) bilety miesięczne (49 ulgi) 3. Dzieci od lat 4 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ( 37 ulgi) 4. Współmałżonkowie emerytów i rencistów, na których pobierany jest zasiłek rodzinny ( 37 ulgi). W związku z poszerzeniem kręgu osób korzystających z bezpłatnych przejazdów została zwiększona dotacja przedmiotowa na o zł. Według szacunkowych naszych wyliczeń zmniejszenie przychodów z tego tytułu wyniesie o około zł. II. Zatrudnienie. MZK w Krotoszynie zatrudnia obecnie - według stanu na r - 37 osób ( tj. 36,1 etatu) oraz 3 uczniów w celu przyuczenia do zawodu. Zatrudnionych jest 9 osób w administracji, 10 kierowców, 12 kierowców-mechaników, 5 mechaników i 1 osoba do utrzymania czystości. Administracja to: dyrektor, główny księgowy, 2 dyspozytorów, kasjer-księgowy, referent ds. pracowniczych i płacowych wraz z obsługą sekretariatu, referent ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych, magazynier, inspektor ds. bhp i poż. (1/2 etatu). III. Wozokilometry. W 2005 roku przejechaliśmy ogółem wozokm a za br wozokm, w tym na liniach wykonaliśmy w natomiast w I półroczu wozokm. Wykonując przewozy komercyjne przejechaliśmy wozokm w 2005 r a w I półroczu 2006 r wozokm. Ilość przejechanych wozokilometrów przedstawia poniższa tabela. na Wozokm liniowe Wozokm wynajem Wozokm techniczne i gospodarcze Ogółem (6:2)

3 Analizując powyższą tabelkę można stwierdzić, że zaawansowanie wykonania planu w przejechanych wozokm ogółem jest w 51 a wykonanie planu za wynosi 98, jednak jest wyższe o 1 w stosunku do I półrocza 2005r. Z tym, że od maja została przedłużona linia ze Zdun do Cieszkowa ( miesięcznie około wozokm) a w 2006 r jest ona przez cały omawiany okres. W I półroczu 2005 r wykonywaliśmy przewozy pracowników dla Cerabudu, których w br. nie wykonujemy. IV. Dotacja przedmiotowa i celowa. Wartość udzielonych ulg z tytułu przejazdów ulgowych i bezpłatnych w wyniosła zł a w I półroczu 2006 r zł. W dotacja przedmiotowa dla MZK Krotoszyn wyniosła zł ( z tego zakład musiał odprowadzić ,90 zł podatku VAT - 7). Natomiast dotacja celowa na inwestycje w ub.roku wyniosła ,75 zł. Została ona przeznaczona na modernizację placu manewrowego na terenie bazy ( ,75 zł), zakup autobusu marki Solbus na 25 miejsc siedzących i 61 stojących ( ,14 zł), budowę 5 wiat przystankowych i modernizację już istniejących (18.614,38 zł) oraz poniesienie kosztów rejestracji drugiego autobusu zakupionego w grudniu marki Solbus na 28 miejsc siedzących i 64 stojące. Pozostała spłata za autobus przeszła jako zobowiązanie na w wysokości zł. W b.r. zgodnie z uchwałą budżetową została przyznana nam dotacja przedmiotowa w wysokości zł ( z tego zakład odprowadzi zł podatku VAT) i jest to wzrost o 15,5 w stosunku do roku ubiegłego. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wynosi w zł, z tego wydatkowano już zł na spłatę autobusu zakupionego w Pozostało jeszcze zł. Z własnych środków zaplanowaliśmy wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie zł, z tego wydatkowano ,90 zł na zakup i zainstalowanie monitoringu na terenie zakładu. V. Przychody. Poniższa tabelka przedstawia realizację przychodów. na Sprzedaż usług , , ,29 51,9 99,0 54,5 103,6 W tym: (6:2) 95,2 51,9 101,1 - bilety jednorazowe , , ,00 48,4 - bilety miesięczne , , ,10 55,1 99,7 55,1 99,6 - wynajem , , ,32 55,8 104,4 58,7 111,3 - inne (reklamy, sprzątanie przystan ków, dopł.kom.miej) , , ,12 60,3 136,8 66,9 134,5 - sprzedaż materiałów 739,92 202, ,75 15,5 56,8 358,6 358,6 2. Odsetki 9.811, , ,82 7,9 8,5 77,3 154,6 3. Inne przychody 4.228,93 100, ,94 15,4 651,3 108,6 109,3 4. Dotacja przedmiotowa (netto) , , ,72 58,2 99,9 50,4 98,5 5. Ogółem , , ,77 55,6 103,6 54,8 102,7 Za sprzedaż usług wynosi 103,6 wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 1. Podwyższone ceny biletów jednorazowych i miesięcznych obowiązują od 1 stycznia 2005 roku. Natomiast zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2005r i poszerzone od 20 grudnia 2005r.

4 W 2005 r do pozycji inne przychody zostały zaliczone przychody z tytułu zwrotu kosztów za prace interwencyjne i za szkolenie uczniów. W bieżącym roku są to przychody z tytułu odszkodowania OC komunikacyjnego, zwrot za prace interwencyjne, przychody z tytułu zwrotu podatku VAT za Według naszych przewidywań przychody zostaną zrealizowane na poziomie planu z nieznacznym wzrostem. Zostanie wprowadzona korekta planu. VI. Koszty. Poniższa tabela przedstawia koszty rodzajowe według paragrafów. na Wydatki osobowe ,7 46,3 94,7 2.Wynagrodzenia osobowe 99,7 46,8 94,5 3.Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,0 60,1 120,2 4.Składki na FUS ,4 45,3 91,1 5.Składki na F.P ,6 45,3 91,0 6.Wpłaty na PFRON ,3 58,0 116,1 7.Fundusz bezosobowy ,7 73,3 147,3 8.Zakup materiałów ,8 47,8 105,3 9.Zakup energii ,1 53,0 106,1 10.Zakup usług remontowych ,1 57,4 116,4 11.Zakup usług medycznych ,0 37,5 37,5 12.Zakup usług pozostałych ,6 68,1 138,3 13.Zakup usług internetowych ,2 49,4 98,9 14.Podróże służbowe ,4 76,6 130,7 15.Różne opłaty i składki ,2 90,6 93,0 16.Odpis na ZFŚS ,7 75,0 150,0 17.Podatek od nieruchomości X 50,0 100,0 18.Podstek od środków transportu X 48,5 96,9 19.Opłaty na ochronę środowiska ,5 54,8 109,7 20. VAT X 25,0 25,0 21.Podatek dochodowy od osób X X X prawnych 22. Wydatki inwestycyjne X 26,7 26,7 23.Inne zmniejszenia X 14,9 49,0 OGÓŁEM ,6 49,8 100,3 Koszty ogółem wzrosły o 2,6 w stosunku do I półrocza 2005r. kosztów ogółem za 2006 r stanowi 49,8 rocznego planu na 2006 rok. planu kosztów za 2006 r jest na poziomie 100,3. Można stwierdzić, iż realizacja wydatków jest zgodna z planem.

5 Największy wzrost kosztów w I półroczu 2006 r w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił w podróżach służbowych. Spowodowane jest to większym udziałem pracowników w szkoleniach i zjazdach w bieżącym roku. Następnie największy wzrost, bo wydatkach około 40 nastąpił w wydatkach w ramach funduszu bezosobowego i zakupie usług pozostałych. Jest to związane z pracami remontowymi w budynkach i na zewnątrz, które wykonane zostały w I półroczu br. przez pracowników zakładu oraz przez firmy zewnętrzne. Została odnowiona elewacja zewnętrzna na wszystkich budynkach, wykonano prace dekarskie na dachach oraz został utwardzony teren przy wykorzystaniu starych płyt obok nowo wybudowanego placu na terenie między fundamentami przedszkola a ogrodzeniem za ZUS-em. Zostały wymienione trzy okna ( na portierni, dyspozytorni i w magazynie). Różne opłaty i składki wzrosły o około 20 w I półroczu 2006 w porównaniu do I półrocza 2005, ponieważ wzrosły składki na ubezpieczenia OC oraz dokonaliśmy w b.r opłaty na zezwolenia na wykonywanie transportu. Wzrost wydatków na zakup energii związany jest ze wzrostem cen na energię elektryczną i wodę. Natomiast wzrost wydatków o 13,3 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związany jest ze wzrostem o 1 składki. W bieżącym roku kupiliśmy i uruchomiliśmy z własnych środków finansowych ( w ramach zadań inwestycyjnych) monitoring na terenie zakładu. Wartość inwestycji wynosi zł. Jest to zainstalowanie 10 kamer na terenie zakładu ( w tym jedna wewnątrz budynku koło kasy).