FE-IV Łódź, dnia listopada 2013 roku. Sprawozdanie z kontroli

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV Łódź, dnia listopada 2013 roku. Pan Krzysztof Figat Starosta Łowicki Sprawozdanie z kontroli sporządzone na podstawie 53 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku. Zgodnie z art. 175 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę uproszczoną w przedmiocie potwierdzenia prawidłowości wydatkowania dotacji celowej udzielonej Powiatowi Łowickiemu zgodnie z umową Nr 6/NPPDL/FE-IV/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. na realizację, w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój, zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego 1. Jednostka kontrolowana: Powiat Łowicki Adres: ul. Stanisławskiego 30, Łowicz. NIP oraz Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II 173/175, Łowicz, NIP W okresie objętym kontrolą Starostami Łowickimi byli: Janusz Michalak i Krzysztof Figat. W okresie przeprowadzenia kontroli Starostą Łowickim jest Pan Krzysztof Figat. 1

2 2. Kontrolerzy: Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi: - Anna Zarańska starszy inspektor wojewódzki, kierownik Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 7/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, - Andrzej Goliński - starszy specjalista, członek Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 8/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku. 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 września 2013 roku i czynności kontrolne zakończono w dniu 29 listopada 2013 roku. 4. Zakres kontroli: Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2012 roku na realizację projektu pn. Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego. 5. Ocena skontrolowanego zadania inwestycyjnego Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego, w następującym zakresie rzeczowym: a) Przebudowę drogi powiatowej nr 2707 E Luszyn Kiernozia Kocierzew Łowicz odcinek w miejscowości Wejsce oraz odcinek Kocierzew Północny Kocierzew Południowy, b) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2707 E Luszyn Kiernozia Kocierzew Łowicz odcinek w miejscowości Kocierzew Południowy, c) Montaż barier energochłonnych w miejscowości Bąków Górny (droga powiatowa nr 2731 E Zduny Maurzyce Bąków Górny) oraz w miejscowości Kocierzew Południowy ( droga powiatowa nr 2707 E Luszyn Kiernozia Kocierzew Łowicz) na przepustach drogowych W zakresie finansowym (akta kontroli str.19-64): W dniu 18 kwietnia pomiędzy Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, a Powiatem Łowickim reprezentowanym przez: Starostę Łowickiego Krzysztofa Figata, Wicestarostę Łowickiego Dariusza Kosmatkę przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Kotarskiej Furman została podpisana umowa Nr 6/NPPDL/FE-IV/2012 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pod nazwą: Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego. Udział kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadania w wysokości ,00 zł stanowił 30% kosztów kwalifikowalnych zadania. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 19 kwietnia 2012 roku Powiat Łowicki otrzymał dotację celową w wysokości ,00 zł na zadanie pn. Przebudowa 2

3 i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego. Przy piśmie z dnia roku znak: FN Beneficjent Powiat Łowicki złożył wniosek o płatność częściową (pierwszą) na kwotę ,00 zł. Do wniosku załączył 1 fakturę prawidłowo opisaną pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym, protokół częściowego odbioru robót oraz zestawienie kosztorysowe wykonanych prac. Kopie umów z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru zostały dostarczone przy piśmie z dnia roku znak: PZDiT Przy piśmie z dnia roku znak: FN Beneficjent Powiat Łowicki złożył wniosek o płatność częściową (drugą) na kwotę ,00 zł. Do wniosku załączył 3 faktury prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym, protokół końcowego odbioru robót oraz protokół przekazania wyników badań laboratoryjnych próbek nawierzchni asfaltowych. Kopie umów z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru zostały dostarczone przy piśmie z dnia roku znak: PZDiT Kontrolerzy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów stwierdzili: - w przypadku faktury VAT nr: 10/06/2012 częściowej z dnia roku na kwotę ,95 zł wystawionej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A Gostynin, ul. Krośniewicka 5, za wykonanie robót drogowych, faktura jest zgodna z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół częściowego odbioru robót z dnia roku opisujący rodzaje robót wykonanych na poszczególnych odcinkach dróg, został sporządzony w terminie i podpisany przez członków komisji tj.: Inwestora, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy. - w przypadku faktury VAT nr: 10/08/2012 końcowej z dnia roku na kwotę ,88 zł wystawionej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A Gostynin, ul. Krośniewicka 5, za wykonanie robót drogowych, faktura jest zgodna z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Załączony protokół końcowego odbioru robót z dnia roku opisujący rodzaje robót wykonanych na poszczególnych odcinkach dróg, został sporządzony w terminie i podpisany przez członków komisji tj.: Inwestora, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy. - faktury VAT nr 2012/08/M1/ z dnia roku na kwotę ,00 zł oraz nr 2012/08/M1/ z dnia roku na kwotę ,00 zł wystawione przez PM Pilarski, Miśkiewicz Sp. z o.o Łódź, ul. Piłsudskiego 135/127, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego oraz pobranie próbek, są zgodne z zawartą umową pod względem kwoty, nazwy wykonawcy i terminu realizacji umowy. Kwota ,00 zł stanowiła koszty niekwalifikowalne. Wszystkie faktury zostały zapłacone w terminie, w roku 2012, co zostało potwierdzone elektronicznymi wydrukami operacji bankowych, przysłanymi przy sprawozdaniu z realizacji tej inwestycji za rok Beneficjent wykorzystał całą kwotę przyznanej w 2012 roku dotacji celowej na przedmiotowe zadanie. Zgodnie ze znajdującymi się na fakturach opisami zostały one zapłacone również z przewidzianych środków Partnerów Beneficjenta Lidera tj. Gminy Kocierzew Południowy oraz Gminy Zduny w wysokościach wynikających z umów o partnerstwie. Kontrolerzy nie wnoszą uwag do części finansowej kontroli. 3

4 5.2 Prawidłowość wyboru wykonawców zadania pod względem zgodności z procedurami zamówień publicznych (akta kontroli str ): W ramach realizacji przedmiotowego zadania, Inwestor przeprowadził trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz jedno postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. I. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego powierzono Firmie PM Pilarski, Miśkiewicz Sp. z o.o., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami). Kontroli poddano następujące dokumenty: Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN z dnia 1 marca 2012 roku unieważniający postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Oświadczenia: kierownika zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej druk ZP-1, Ustaleniu wartości przedmiotu zamówienia wykonania usługi, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wartość szacunkową zamówienia określono na kwotę ,27 zł netto, Pismo z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie propozycji cenowej skierowane do Firmy Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Łęczyca, ul. Dworcowa 5/7, Pismo z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie propozycji cenowej skierowane do Firmy PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o Łódź, Al. Piłsudskiego 135 lok. 127, Pismo z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie propozycji cenowej skierowane do Firmy DIM Usługi techniczne w zakresie budownictwa drogowego Zamość, ul. Zamoyskiego 40/14, Oferta Firmy PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2012 roku (wartość brutto: ,00 zł), Pismo PZDiT w Łowiczu z dnia 12 kwietnia 2012 roku do Firmy PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o. informujące o przyjęciu oferty do realizacji, Umowa nr PZDiT/29/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu reprezentowanym przez Panią Annę Gajek Sarwa Dyrektora PZDiT w Łowiczu, a Firmą PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piłsudskiego 135 lok. 127 reprezentowaną przez Pana Andrzeja Miśkiewicza Wiceprezesa Zarządu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego Wartość umowy ,00 zł brutto. 4

5 II. Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego, postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami). Kontroli poddano następujące dokumenty: Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN z dnia 1 marca 2012 roku unieważniający postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia pn. Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2012 roku, wartość szacunkową zamówienia określono na kwotę ,02 zł co stanowi wartość ,09 EURO, Opis przedmiotu zamówienia z dnia 9 stycznia 2012 roku, Zarządzenie Nr 05/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego oraz powołania Komisji Przetargowej, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego, zamieszczone w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia 1 marca 2012 roku, termin składania ofert 16 marca 2012 roku, Zarządzenie Nr 08/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego oraz powołania Komisji Przetargowej, Wykaz wykonawców obecnych podczas publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Przebudowę i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego, 5

6 które odbyło się w dniu 16 marca 2012 roku w siedzibie Powiatowego Zarządu Drób i Transportu w Łowiczu, Lista członków komisji przetargowej obecnych na otwarciu ofert w dniu 16 marca 2012 roku, Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Budowlanych S.A. z dnia 16 marca 2012 roku na Przebudowę i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego oferta, która wygrała przetarg, Pismo PZDiT w Łowiczu z dnia 22 marca 2012 roku do Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Budowlanych S.A. wzywające do złożenia brakujących przy ofercie dokumentów (polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), Pismo PZDiT w Łowiczu z dnia 23 marca 2012 roku do Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych CEZET wzywające do złożenia brakujących przy ofercie dokumentów (polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), Pismo Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Budowlanych S.A. z dnia 27 marca 2012 roku przekazujące brakujące dokumenty dotyczące polisy ubezpieczeniowej (Aneks nr 1 i Aneks nr 2 do polisy), Pismo Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych CEZET z dnia 28 marca 2012 roku przekazujące brakujące dokumenty dotyczące polisy ubezpieczeniowej (Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3 do polisy oraz oświadczenie), Wniosek z dnia 10 kwietnia 2012 roku Komisji przetargowej skierowany do dyr. PZDiT w Łowiczu w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej zatwierdzony przez Dyrektor A. Gajek Sarwa, najkorzystniejszej oferty skierowane do STRABAG Sp. z o.o. w Łodzi, najkorzystniejszej oferty skierowane do POL-DRÓG Warszawa Sp. z o.o., najkorzystniejszej oferty skierowane do POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., najkorzystniejszej oferty skierowane do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o., najkorzystniejszej oferty skierowane do WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp.j. w Pabianicach, najkorzystniejszej oferty skierowane do Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Budowlanych S.A. z Gostynina, najkorzystniejszej oferty skierowane do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna, Pismo PZDiT w Łowiczu z dnia 11 kwietnia 2012 roku do Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Budowlanych z Gostynina z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą spowodowane opóźnieniem w podpisaniu umowy na dofinansowanie z Wojewodą Łódzkim, Pismo Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Budowlanych z Gostynina wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z gwarancją ubezpieczeniową zapłaty wadium, Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A z dnia 19 kwietnia 2012 roku, 6

7 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 953-A z dnia 19 kwietnia 2012 roku, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego, zamieszczone w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia 24 kwietnia 2012 roku, Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Oświadczenia: kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członków Komisji Przetargowej druk ZP-1, Umowa nr PZDiT/28/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu reprezentowanym przez Panią Annę Gajek Sarwa Dyrektora PZDiT w Łowiczu, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Budowlanych S.A. z siedzibą przy ul. Krośniewickiej 5, Gostynin reprezentowaną przez Pana Piotra Andrzejewskiego Prezesa Zarządu na wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego Wartość umowy , zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31 sierpnia 2012 roku Kontrolujący nie wnoszą uwag do powyższych postępowań ponieważ: zachowano jawny charakter postępowań publikując ogłoszenia o zamówieniach oraz o udzieleniu zamówień, opublikowano SIWZ, zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszej oferty, zachowano terminy określone przepisami w zakresie terminu złożenia oferty, terminu zawarcia umowy, dochowano należytej staranności przy przygotowaniu postępowań, oszacowaniu wartości zamówień, opracowaniu SIWZ i projektów umów, należycie udokumentowano postępowania zachowując zasadę pisemności m.in. poprzez sporządzenie dokumentacji z oceny ofert, protokołów z wyboru ofert, protokołów ZP PN z załącznikami, zawarcie umów z wykonawcami nastąpiło zgodnie z przepisami PZP. 5.3 Stan i zakres rzeczowy realizacji dotowanego zadania w zakresie objętym kontrolą (akta kontroli str ) : I. Roboty wykonywane były na podstawie: - Zgłoszenia z dnia 7 września 2011 roku zadania pod nazwą Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E, 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Zakres rzeczowy robót zgłoszonych obejmował: 7

8 1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach powiatowych; a) nr 2707 E długość 1 584,00 m.b. (odcinek Kocierzew szkoła Kocierzew Południowy), b) nr 2717 E długość 1 444,00 m.b. (odcinek Kocierzew 84 m.b., odc. Pólka Zduny 1360 m.b.), c) nr 2709 E długość 731,00 m.b., (odcinek Gm. Kiernozia Złaków Borowy), d) nr 2119 E długość 444,00 m.b., (odcinek w miejscowości Bąków Górny). 2. Przebudowę drogi nr 2707 E 842,00 m.b. w miejscowości Wejsce; 3. Przebudowę chodników utwardzenie ciągów pieszych kostką betonową w pasach dróg powiatowych: a) nr 2119 E długość 584,00 m.b. b) nr 2717 E długość 100,00 m.b. Wszystkie elementy robót objęte zgłoszeniem mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego. Roboty mają być realizowane na działkach: w Kocierzewie Południowym 239/1, 235, 234, 236, 239/2, w Złakowie Borowym 1099, 1808/2, 1808/1, w Bąkowie Górnym 230, 438, 637 w Pólce 2, w Zdunach 705, 738/2, 739, w Złakowie 560/1, 238, 337, w Wejsce 73, 220/2. - Decyzji pozwolenia nr 411/2010 z dnia roku na przebudowę drogi powiatowej nr 2707 E odcinek Wejsce Kocierzew Południowy na działkach 220/2 we wsi Wejsce, na działce 540 we wsi Różyce, 565, 562, 239/1 we wsi Kocierzew Płd. II. Przeanalizowano dokumenty dotyczące fazy realizacji odcinków dróg wybranych do kontroli tj: d) Przebudowę drogi powiatowej nr 2707 E Luszyn Kiernozia Kocierzew Łowicz odcinek w miejscowości Wejsce oraz odcinek Kocierzew Północny Kocierzew Południowy, e) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2707 E Luszyn Kiernozia Kocierzew Łowicz odcinek w miejscowości Kocierzew Południowy, f) Montaż barier energochłonnych w miejscowości Bąków Górny (droga powiatowa nr 2731 E Zduny Maurzyce Bąków Górny) oraz w miejscowości Kocierzew Południowy ( droga powiatowa nr 2707 E Luszyn Kiernozia Kocierzew Łowicz) na przepustach drogowych. - Dziennik budowy tom II 287/2011 wydany 8 czerwca 2011roku. Z dziennika budowy wynika, że roboty. na odcinku od skrzyżowania w Kocierzewie Północnym do szkoły w Kocierzewie Południowym o długości 906,00 m były wykonywane w okresie od 2 sierpnia 2012 roku do 22 sierpnia 2012 roku. - Dziennik budowy nr 5/2012 wydany roku na roboty polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej 1584,00 m, z którego wynika, że roboty zostały wykonane w okresie od 26 czerwca 2012 roku do 22 sierpnia 2012 roku. - Dziennik budowy Nr 6/2012 wydany 14 maja 2012 roku na roboty polegające na przebudowie drogi 2707 E o długości 842,00 m w miejscowości Wejsce. Roboty zostały wykonane w okresie od 19 czerwca 2012 roku do 22 sierpnia 2012 roku. - Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem. 8

9 - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łowiczu pod następującymi numerami: - nr /2012 w dniu 31 stycznia 2013 roku, z której wynika, że nakładka asfaltowa długości 1584,00 m wykonana jest na drodze położonej na działkach o numerach 235 i 239/5, - nr /2012 w dniu 5 grudnia 2012 roku, z której wynika, że przebudowana droga w miejscowości Wejsce o długości 842,00 m położona jest na działkach o numerach 73 i 220/2, - nr /2012 w dniu 6 lutego 2013 roku, z której wynika, że przebudowana droga w miejscowości Kocierzew zlokalizowana jest na działce nr 239/3, W wyniku analizy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej kontrolerzy stwierdzili niezgodności dotyczące numerów działek wykazanych w pozwoleniu na budowę oraz w zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót, z numerami działek wykazanymi w inwentaryzacjach geodezyjnych powykonawczych. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu pismem z dnia 26 września 2013 roku wyjaśnił: 1) dla przebudowy drogi nr 2707 E w miejscowości Kocierzew Południowy w związku z wykonaną przez Powiat Łowicki w roku 2012 modernizacją ewidencji gruntów i budynków działka nr ewidencyjny 239/1 podzielona została na następujące: 239/3, 239/4 i 239/5, stąd właśnie różnice pomiędzy pozwoleniem na budowę, a inwentaryzacją powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza zawiera aktualne na dzień jej sporządzenia oznaczenia działek. 2) dla nakładki asfaltowej na drodze nr 2707 E w miejscowości Kocierzew Południowy brak działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 234, 236, 239/2 w tytule (opisie) mapy inwentaryzacyjnej wynika z oczywistej omyłki pisarskiej geodety przygotowującego niniejszy dokument. Przedmiotowa dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje swoim zakresem i uwzględnia zmiany powstałe w wyniku realizacji prac związanych z wykonaniem nakładki asfaltowej w obrębie omawianych działek. - Kosztorys powykonawczy potwierdzający wykonanie robót zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach. - Zestawienie wyników badań laboratoryjnych z których wynika: Dla zadania: remont drogi powiatowej nr 2707 E Kocierzew w km od do 1+548: warstwę wyrównawczą wykonano z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3-4 o grubości od 2,8 cm do 8,8 cm średnio 4,4 cm, przy założonej projektowej grubości średnio 2,0 cm. Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, KR4 o grubości od 2,6 cm do 4,5 cm, średnia grubość wynosi 3,65 cm, przy założonej grubości projektowej 3,0 cm. Zawartość lepiszcza oraz uziarnienie w granicach dopuszczalnych odchyłek wg STWiORB. Dla zadania: remont drogi powiatowej nr 2702 E Kocierzew-Wejsce w km od do warstwę wiążąca wykonano z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3-4 o grubości od 3,9 cm do 7,0 cm, średniej grubości 5,7 cm, przy założonej projektowanej grubości 4,0 cm. Warstwę ścieralną wykonano z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, KR 4 o grubości od 3,0 cm do 3,3 cm, średnia grubość wynosi 3,2 cm, przy założonej projektowanej grubości 3,0 cm badany wskaźnik zagęszczenia wynosi >98,0%. Zawartość lepiszcza oraz uziarnienie mieszanek jest w granicach dopuszczalnych odchyłek przyjętych w STWiORB. Dla zadania: remont drogi powiatowej nr 2707 E Wejsce w km od do warstwę wiążącą wykonano z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3-4 o grubości od 3,6 cm do 4,5 cm, średnia grubość 4,05 cm, przy założeniu projektowanej grubości 4,0 cm. Warstwę ścieralną wykonano z betonu asfaltowego A 11 S 50/70, KR 4 w 9

10 zakresie grubości od 3,2 cm do 3,5 cm, średnia grubość wynosi 3,35 cm, przy założonej grubości projektowej 3,0 cm. Zawartość lepiszcza oraz uziarnienie mieszanek zgodne z przyjętymi założeniami projektowymi. - Sprawozdanie techniczne, w którym opisano zakres wykonanych robót, zgodnie z umowa nr PZDiT /28/202 z dnia 19 kwietnia 2012 roku. - Protokół końcowego odbioru robót spisany w PZDiT w Łowiczu w dniu 22 sierpnia 2012 roku. III. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie wybranych do kontroli odcinków dróg. - Przebudowa drogi 2707 E w miejscowości Wejsce. Zgodnie z projektem miał to być odcinek długości 842,00 m szerokości 5,00 m z poboczami o szerokości po 75 cm. W czasie wizji lokalnej stwierdzono, na podstawie pomiarów licznikiem samochodowym, że długość drogi wynosi około 840,00 m. Droga zaczyna się od skrzyżowania i kończy w okolicy posesji nr 46. Pomierzono szerokość drogi na jej początku wynosi ona 5,05 m oraz na końcu 5,00 m. Pobocza mają szerokość po 0,75 m. - Przebudowa drogi 2707 E w miejscowości Kocierzew Południowy. Zgodnie z projektem miał to być odcinek drogi o długości 906,00 m i szerokości 5,50 m z poboczami o szerokości po 1,25 m. W okolicach przepustu zaprojektowano bariery ochronne. W czasie wizji lokalnej stwierdzono, na podstawie pomiarów licznikiem samochodowym, że długość drogi wynosi około 910 m. Droga zaczyna się od skrzyżowania w Kocierzewie Północnym i kończy przy szkole w Kocierzewie Południowym. Pomierzona szerokość drogi wynosi 5,80 m, 6,53m, 6,12 m, 7,06 m (przy szkole). Wykonane pobocze ma szerokość 1,25 m. Wykonane po obu stronach drogi bariery nad przepustem mają długość po 20,00 m. - Nakładka asfaltowa w miejscowości Kocierzew Południowy. Zgodnie z projektem wyremontowany odcinek ma mieć długość 1584,00 m, szerokości 5,50 m, z poboczami po 0,75 m. W czasie wizji lokalnej stwierdzono, na podstawie pomiaru licznikiem samochodowym, że długość wyremontowanej drogi wynosi około 1580,00 m szerokość zmierzona na początku drogi wynosi 7,06 m i na końcu 6,15 m. Wykonano pobocza o szerokości po 0,75 m. Wyremontowana droga łączy się w okolicy szkoły z odcinkiem przebudowanym. - Zgodnie z projektem w miejscowości Bąków Górny wykonano bariery o długościach 17,60 m i 17,50 m. Uwaga: Pomiarów szerokości drogi o wartości znacznie większej od 5,00 m dokonano w miejscach szczególnych tj. na skrzyżowaniach i zakrętach, pomiary dokonane na odcinkach prostych są zgodne z projektem. Pomiary licznikiem samochodowym wykonane były z dokładnością wyskalowania licznika samochodowego wynoszącego 10 m. Kontrolerzy stwierdzają, że wytypowane do kontroli wyremontowane odcinki dróg są zgodne z dokumentacją projektową. 10

11 6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 1. W zakresie finansowym: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 2. W zakresie stosowania PZP: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 3. W zakresie wykonania robót budowlanych i wykorzystania środków z budżetu państwa na finansowanie inwestycji przez jednostkę samorządu terytorialnego: Nie stwierdza się uchybień i nieprawidłowości. 7. Ocena działalności jednostki w kontrolowanym zakresie. Zgodnie z 39 ust. 5 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. 8. Pouczenie: Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Kierownik Komórki ds. Kontroli: 11